【正文】 法規(guī)和質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 按時(shí)完成各項(xiàng)檢驗(yàn)任務(wù)，認(rèn)真做好原始檢驗(yàn)記錄和保管工作； 負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備及輔助儀器設(shè)備，保證其在受 控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用； 負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)儀器設(shè)備的使用記錄和保管工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程的樣品管理； 負(fù)責(zé)本室的測(cè)量不確 定度 評(píng)定工作 。 監(jiān)督與職責(zé)制度 （一） 質(zhì)量監(jiān)督 根據(jù)檢驗(yàn)工作的要求設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員； 質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢驗(yàn)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任； 監(jiān)督貫穿于日常檢驗(yàn)全過(guò)程，重點(diǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特別是在培訓(xùn)見(jiàn)習(xí)人員； 監(jiān)督過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范哈 爾 濱 鐵 道 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 城 市 軌 道 交 通 分 院 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 3 行為應(yīng)及時(shí)糾正，對(duì)可能造成不良后果的檢驗(yàn)行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，并按《不符合檢驗(yàn)工作的控 制程序》處置 。 （二） 工地試驗(yàn)室職責(zé) 工地試驗(yàn)室為中心試驗(yàn)室派駐在工程現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)活動(dòng)實(shí)驗(yàn)室，行政上、業(yè)務(wù)上統(tǒng)一由中心試驗(yàn)室管理； 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的各項(xiàng)檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)工地試驗(yàn)室的各種檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的維修、調(diào)配和購(gòu)買申報(bào)工作以及日常維護(hù)工作，工程竣工后負(fù)責(zé)將余下的檢驗(yàn)儀器、設(shè)備妥善的歸還總公司中心試驗(yàn)室； 及時(shí)向中心試驗(yàn)室匯報(bào)本工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量和原材料質(zhì)量情況； 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目檢驗(yàn)資料的整理歸檔工作，工程竣工后負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)臺(tái)帳、儀器設(shè)備使用記錄、儀器設(shè)備檢定證書(shū)原件、儀器 設(shè)備檔案和工地試驗(yàn)室合格證等移交中心試驗(yàn)室統(tǒng)一歸檔； 負(fù)責(zé)配合中心試驗(yàn)室對(duì)本工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量和原材料質(zhì)量的檢查工作； 負(fù)責(zé)配合中心試驗(yàn)室對(duì)本公司檢驗(yàn)人員的內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作； 接受中心試驗(yàn)室臨時(shí)下派的各項(xiàng)工作。 （三） 技術(shù)培訓(xùn)及考核管理規(guī)定 由綜合辦公室負(fù)責(zé)全室職工的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作并建立全室職工的業(yè)務(wù)技術(shù)檔案。個(gè)人歷次培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考核成績(jī)均存入檔案，以證明其所具備的檢驗(yàn)工作能力； 經(jīng)常組織有關(guān)人員參加檢驗(yàn)工作的學(xué)術(shù)和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，提高檢驗(yàn)技術(shù)水平； 定期或不定期組織對(duì)有關(guān)人員 的考核，考核結(jié)果作為人員上崗和提級(jí)的依據(jù)。檢驗(yàn)人員一次考核不合格，可經(jīng)再次培訓(xùn)，仍考核不合格者，調(diào)離檢驗(yàn)崗位、解聘或辭退。 （四） 檢驗(yàn)事故的報(bào)告制度 凡違反《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定，所造成的事故為責(zé) 任事故，有下列幾種情況： 方提供的技術(shù)資料丟失或泄露：檢驗(yàn)報(bào)告的丟失，原始記錄的丟失，樣品的丟失、損壞； ，儀器、設(shè)備、環(huán)境、檢驗(yàn)方法不符合檢驗(yàn)技術(shù)要求，或數(shù)據(jù)處理不當(dāng)，而造成的檢驗(yàn)錯(cuò)誤； ； 。 事故類別 經(jīng)濟(jì)損失 人身傷亡 小事故 500 元以下 1 人受傷，休息 3 天以內(nèi)。 一般事故 500－ 3000 元 1 人受傷，休息 3－ 30 天。 大事故 3001－ 15000 元 2 人受傷，或 1 人受傷休息 1 － 6 個(gè)月。 重大事故 15000 元以上 3 人以上受傷，或 1 人受傷，休息 6 個(gè)月以上或致死、致殘。 哈 爾 濱 鐵 道 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 城 市 軌 道 交 通 分 院 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 4 事故按所造成的經(jīng)濟(jì)損失和危害程度分為以 上 幾類 。 事故發(fā)生后應(yīng)立即采取緊急措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，及時(shí)報(bào)告和組織搶救，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，通知有關(guān)人員處理事故； 由事故發(fā)生部門，在事故發(fā)生后二十四小時(shí)內(nèi)，編寫(xiě)“事故報(bào)告”報(bào)綜合辦公室 ； 事故發(fā)生后五天內(nèi)，由主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)事故分析會(huì)，遵循“三不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，并做出書(shū)面分析處理報(bào)告； 重大、大事故發(fā)生后，二十四小時(shí)內(nèi)，向上級(jí)主管部門報(bào)告，并在一周內(nèi)補(bǔ)交事故分析報(bào)告。 （五） 技術(shù)資料管理制度 為加強(qiáng)技術(shù)資料的管理，現(xiàn)制定本辦法； 技術(shù)資料的管理由資料室負(fù)責(zé)； 應(yīng)該長(zhǎng)期保存的技術(shù)資料有： 、地區(qū)、部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的政策、法令、文件、法規(guī)和規(guī)定； ，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，參考標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)外的和國(guó)內(nèi)的）； 驗(yàn)規(guī)程、規(guī)范、大綱、細(xì)則、操作規(guī) 程和方法（國(guó)外的，國(guó)內(nèi)的或自編的）； 書(shū)、合格證、儀器、儀表、設(shè)備的驗(yàn)收、維修、大修、使用、降級(jí)和報(bào)廢記錄； 、設(shè)備明細(xì)表和臺(tái)帳； 、工藝文件及其它技術(shù)文件。 其它屬定期保存的資料： ，保管期不少于 3 年； ，保管期不少于 3年； ，保管期不少于 3 年； ，樣品管理臺(tái)帳及樣品流傳單，保管期不少于 3 年。 技術(shù)資料的整理： 以上技術(shù)資料由資料室負(fù)責(zé)收集、整理、保存，填寫(xiě)技術(shù)資料目錄，并對(duì)卷內(nèi)資料進(jìn) 行編號(hào)，并由資料室裝訂成冊(cè)。 技術(shù)資料的管理： ，統(tǒng)一編號(hào)，填寫(xiě)資料索引卡片； b.檢驗(yàn)人員如需借閱技術(shù)資料，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的人員不得查閱檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄； ，檢驗(yàn)結(jié)果嚴(yán)格保密，檢驗(yàn)報(bào)告必須當(dāng)面交委托人，并簽收； ，否則以違反紀(jì)律論處； 超過(guò)保管期的技術(shù)資料應(yīng)分門別類造冊(cè)登記，經(jīng)主任批準(zhǔn)后才能銷毀。 樣品設(shè)備管理制度 （一） 樣品保管制度 樣品室由專人負(fù)責(zé)； 樣品到達(dá) 經(jīng)檢查，確保樣本符合要求，編號(hào)入樣品保管室保存，并辦理入庫(kù)手續(xù)； 樣品上應(yīng)有明顯的標(biāo)志，確保不致混淆，確保未檢樣品與已檢樣品不致混雜； 樣品保管室應(yīng)做到帳、物、卡三者相符； 檢驗(yàn)時(shí)，由樣品室將樣品和樣品流傳單交專業(yè)檢測(cè)室并辦理交接手續(xù)，專業(yè)檢測(cè)室憑樣品流傳單進(jìn)行檢驗(yàn)； 樣品的檢后處理： 檢驗(yàn)工作結(jié)束，檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后： 料符合標(biāo)準(zhǔn)，顧客對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論無(wú)異議，備份樣品如無(wú)特殊要求，一般不再保存； 哈 爾 濱 鐵 道 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 城 市 軌 道 交 通 分 院 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 5 驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)樣品材料達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)保存至申訴有效期后十五天，以備有 爭(zhēng)議時(shí)再行檢驗(yàn)（并應(yīng)及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，防止不合格材料誤用到工程上去）。超過(guò)申訴有效期一個(gè)月，顧客無(wú)爭(zhēng)議，保存樣品經(jīng)主任批準(zhǔn)，可銷毀處理 。 （二） 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的管理制度 本室的儀器、設(shè)備有兩種管理形式： a. 專管專用。 b. 專管共用。 專管共用的檢驗(yàn)儀器，由設(shè)備的保管員保管，使用人在使用儀器、設(shè)備前應(yīng)征得保管員同意，并填寫(xiě)使用記錄，使用前后，由使用人和保管人共同檢查儀器、設(shè)備的技術(shù)狀況，經(jīng)確認(rèn)后，辦理交接手續(xù)。專管專用的儀器設(shè)備的使用人即是保管人； 儀器設(shè)備的保管人應(yīng) 參加購(gòu)進(jìn)設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作，填寫(xiě)并保管儀器、設(shè)備檔案，填寫(xiě)并保管儀器、設(shè)備使用記錄。負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備降級(jí)使用及報(bào)廢申請(qǐng)等事宜； 使用貴重、精密、大型儀器、設(shè)備（暫定價(jià)值為 5 萬(wàn)元以上）者，均應(yīng)培訓(xùn)考核合格，取得操作許可證； 儀器、設(shè)備保管人應(yīng)負(fù)責(zé)所保管設(shè)備的清潔衛(wèi)生、清洗、換油。不用時(shí)，應(yīng)罩上防護(hù)罩。長(zhǎng)期不用的電子儀器，每隔三個(gè)月應(yīng)通電一次，每次通電時(shí)間不得少于半個(gè)小時(shí)； 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備不得挪作他用，不得從事與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的其它工作； 設(shè)備管理員除對(duì)所有儀器、設(shè)備按周期進(jìn)行計(jì)量檢定外，還應(yīng)對(duì)它 們進(jìn)行不安期的抽查，以確保其功能正常，性能完好，精度滿足檢驗(yàn)工作的要求； 全部檢驗(yàn)儀器，設(shè)備的使用環(huán)境均應(yīng)滿足檢驗(yàn)工作的要求； 全部檢驗(yàn)儀器，設(shè)備的使用環(huán)境均應(yīng)滿足說(shuō)明書(shū)的要求。有溫度、濕度要求者，應(yīng)確保溫濕度方面的要求。 （三） 儀器設(shè)備的借用 中心試驗(yàn)室內(nèi)部?jī)x器的借用，由各檢測(cè)室自行商定，并經(jīng)主任同意； 中心試驗(yàn)室以外的部門、單位借用儀器、設(shè)備應(yīng)辦理書(shū)面手續(xù)，并由主任批準(zhǔn)，借出與歸還，都應(yīng)檢查儀器、設(shè)備的功能是否正常，附件是否齊全，并辦理交接手續(xù)。 儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、維修、降級(jí)和報(bào) 廢制度 儀器設(shè)備的購(gòu)置由各檢測(cè)室提出申請(qǐng)，主任批準(zhǔn)后交綜合辦公室辦理。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置計(jì)劃由各檢測(cè)室提出，經(jīng)主任批準(zhǔn)后交綜合辦公室辦理； 儀器設(shè)備到貨后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的填寫(xiě)設(shè)備卡片，不合格的產(chǎn)品，由綜合辦公室聯(lián)系返修或退換； 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的維修： 、設(shè)備的維修由綜合辦公室管理； 、設(shè)備的技術(shù)狀況和使用時(shí)間，填寫(xiě)儀器、設(shè)備維修申請(qǐng)單，由綜合辦公室組織維修； 、設(shè)備損壞或性能下降時(shí)，應(yīng)及時(shí)維修，維修情況應(yīng)填入設(shè)備檔案； 、設(shè)備都應(yīng)重新計(jì)量檢定（不管是否在原計(jì)量周期內(nèi)），計(jì)量工作原則上不應(yīng)由原修理人員擔(dān)任； e.凡計(jì)量檢定的儀器、設(shè)備、均由綜合辦公室按檢定結(jié)果分別上合格（綠）、準(zhǔn)用（黃）或停用（紅）三種標(biāo)志。其他人員均不得私自更改； 哈 爾 濱 鐵 道 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 城 市 軌 道 交 通 分 院 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 6 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)，并在設(shè)備檔案內(nèi)詳細(xì)記載。 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的降級(jí)使用及報(bào)廢： a.當(dāng)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的技術(shù)性能降低或功能喪失、損失時(shí)，應(yīng)辦理降級(jí)使用或報(bào)廢手續(xù)； b.凡降級(jí)使用的儀器、設(shè)備均由各專業(yè)檢測(cè)室提出申請(qǐng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定其實(shí) 際檢定精度，提出使用范圍的建議，報(bào)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。降級(jí)使用情況應(yīng)載入設(shè)備檔案； 儀器、設(shè)備應(yīng)由各專業(yè)檢測(cè)室填寫(xiě)“儀器、設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，確認(rèn)后，由主任批準(zhǔn)，并填入設(shè)備檔案。已報(bào)廢的儀器設(shè)備，不應(yīng)存放在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)，其檔案由資料室統(tǒng)一保管。 安全管理制度 （一） 技術(shù)安全管理制度 由一名副主任主管技術(shù)安全管理工作。日常工作由綜合辦公室處理； 全體職工應(yīng)自覺(jué)遵守安全制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，正確使用儀器、設(shè)備工具，不得違章作業(yè)； 外來(lái)人員、新工人、見(jiàn)習(xí)人員、實(shí)習(xí)人員，應(yīng)接受安全教 育后，才能進(jìn)入工作崗位； 試驗(yàn)室的主要儀器設(shè)備處必須張掛操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格遵守； 電器設(shè)備需保持完好無(wú)損。任何人不得私自增設(shè)和移動(dòng)電氣線路，增加負(fù)荷； 由專人定期檢查電氣設(shè)備，按照用電規(guī)定，保證電氣設(shè)備、線路的正常工作； 危險(xiǎn)性的檢驗(yàn)設(shè)備需安全防護(hù)裝置，每次使用前進(jìn)行安全檢查，各種化學(xué)試劑要妥善安放，小心使用； 試驗(yàn)室必須配備消防器材，所有人員應(yīng)掌握消防知識(shí)和消防器材的使用方法； 嚴(yán)禁易燃易爆品和有毒試劑亂放，如檢驗(yàn)確實(shí)需要，必須嚴(yán)格采取防護(hù)措施； 每天下班前，必須切斷 電源，關(guān)好門窗。 （二） 危險(xiǎn)品管理制度 易炸、易爆品、腐蝕性物品都屬于危險(xiǎn)品之列，由綜合辦公室專人專庫(kù)設(shè)帳保管； 各單位需用的危險(xiǎn)品必須填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核，由室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，任何單位不得自行購(gòu)買； 危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按規(guī)定與周圍的建筑設(shè)施、電源、火源間隔一定的距離，并照其各自的要求，采取相應(yīng)的安全措施； 危險(xiǎn)物品的發(fā)放采取限額發(fā)放制，用多少，領(lǐng)多少，剩余者應(yīng)及時(shí)退回危險(xiǎn)品庫(kù)，任何單位不得自行保存； 危險(xiǎn)物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，辦理交接手續(xù)； 加強(qiáng)危險(xiǎn)物 品倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)措施，凡有條件者，都應(yīng)設(shè)安全報(bào)警設(shè)施，建立晚間和節(jié)假日值班制度。 （三） 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴的處理制度 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴處理由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，綜合辦公室落實(shí)，并將處理情況歸檔備查； 委托單位應(yīng)在收到檢驗(yàn)報(bào)告之日起一個(gè)月內(nèi)提出申訴。 檢驗(yàn)質(zhì)量申訴包括以下幾種情況： ，但對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量沒(méi)有明確的異議； ，要求復(fù)檢； 哈 爾 濱 鐵 道 職 業(yè) 技 術(shù) 學(xué) 院 城 市 軌 道 交 通 分 院 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 7 部門提出申訴，上級(jí)主管部門要求給予處理； 直接提出異議的。 質(zhì)量爭(zhēng)議處理程序： ，綜合辦公室應(yīng)分類登記，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)有關(guān)檢驗(yàn)人員會(huì)議，查閱檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄，分析確認(rèn)處理方案，全部申訴處理時(shí)間不超過(guò)二個(gè)月； ，檢驗(yàn)方法、數(shù)據(jù)處理及結(jié)論判定等因素，如確認(rèn)無(wú)誤，應(yīng)發(fā)一份確認(rèn)原始檢驗(yàn)報(bào)告正確有效的文件，并辦理登記存檔； ，確因檢驗(yàn)方法，儀器設(shè)備等因素造成失誤或疏漏，以至檢驗(yàn)結(jié)論有誤者，應(yīng)于一周內(nèi)進(jìn)行復(fù)檢，重新編寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)往有關(guān)單位； 如確認(rèn)屬本室質(zhì)量事故者，由 本室向委托單位致謙，并主動(dòng)承擔(dān)復(fù)檢費(fèi)用，挽回社會(huì)影響； 不可重復(fù)性檢驗(yàn)原則上不受理申訴； 有關(guān)檢驗(yàn)質(zhì)量申訴處理的全部資料均應(yīng)作為技術(shù)檔案，由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理交資料室存 檔。 （四） 技術(shù)保密制度 凡委托本試驗(yàn)室科研性質(zhì)檢驗(yàn)的顧客，本試驗(yàn)室必須對(duì)其發(fā)明專利等技術(shù)給予保密； 新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的檢驗(yàn)，全部技術(shù)資料由資料室負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格控制接觸機(jī)密的人數(shù)； 加強(qiáng)職工保密意識(shí)教育，嚴(yán)守職業(yè)道德和本室員工行為規(guī)范； 若發(fā)生失密、泄密事件，將依法追究有關(guān)責(zé)任者。 實(shí)驗(yàn)室各科室管理制度 （ 一） 土工室管理制度 每日上班應(yīng)對(duì)本室的儀器設(shè)備、工具、水電進(jìn)行檢查，如有異常情況立即采取措施； 試驗(yàn)室人員應(yīng)對(duì)所使用儀器設(shè)備性能完全了解，做好使用記錄； 試驗(yàn)人員在操作前應(yīng)熟悉該項(xiàng)試驗(yàn)的操作步驟及注意事項(xiàng)，應(yīng)避免一邊試驗(yàn)一邊查閱操作規(guī)程； 土工擊實(shí)應(yīng)在專用的擊實(shí)臺(tái)上進(jìn)行； 使用天平稱量時(shí)，應(yīng)避免吹風(fēng)，必要時(shí)應(yīng)關(guān)門窗及