【正文】 門油田，深受廣大用戶歡迎。 2021 年公司投入研發(fā)經(jīng)費 120 萬元，實現(xiàn)銷售收入 6800 萬元，創(chuàng)利潤 260 萬元。 項目概況 項目提出背景、投資必要性 4 機械工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟中各行業(yè)的發(fā)展，都有賴于機械工業(yè)為其提供裝備和配件?；仡櫸覈鴻C械工業(yè)百年發(fā)展歷史， 21 世紀頭十年無疑是一個黃金時期，全行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值從 億元增長到 億元，工業(yè)增加值占全國工業(yè)的比重從 %大幅提升至 19%左右，占 GDP 的比重從 %提高到 9%左右。 21 世紀的第二個十年，我國機械工業(yè)要在頭十年高速發(fā)展的基礎上更加注重提高發(fā)展質(zhì)量，將發(fā)展目標定位在機械制造大國轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械制造強國。十二五期間要堅持主攻高 端、創(chuàng)新驅(qū)動、強化基礎、兩化融合、綠色為先的總體要求，加快實現(xiàn)全行業(yè)由快到強的戰(zhàn)略目標。十二五機械工業(yè)必須從過度依賴能源、資源等要素投入驅(qū)動發(fā)展，轉(zhuǎn)向更多地依賴于科技創(chuàng)新、體制機制管理創(chuàng)新和人員素質(zhì)提高驅(qū)動發(fā)展，這是主攻高端能否成功的關(guān)鍵。強化基礎就是要在加強基礎的問題上，打破原有行業(yè)分割，各自發(fā)揮優(yōu)勢，相互支持和配合，全力推進。信息化和工業(yè)化融合是主攻高端、強化基礎的有力保障，也是機械工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要途徑。綠色為先主要有兩方面要求，一是節(jié)能減排和環(huán)境友好要成為機械工業(yè)自身生產(chǎn)過程必須重視的基本要求； 二是要積極發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品，為各行各業(yè)的節(jié)能減排提供先進設備，同時機械產(chǎn)品的設計更加關(guān)注綠色理念。 石油 機械設備 作為機械工業(yè)的重要產(chǎn)品，廣泛應用于井下作業(yè)、石油鉆采、特車、泥漿泵、撬裝泵、抽油機等各個環(huán)節(jié)。 吐魯番 — 哈密盆地是我國西北地區(qū)三大沉積盆地之一，油氣資源非常豐富， 1991 年 2 月， 吐哈石油會戰(zhàn)指揮部在鄯善成立，近 2 萬石油大軍從全國各地云集火焰山下，拉開了吐 — 哈石油會戰(zhàn)的序幕， 5 鄯善油田是我國第一個大型株羅系油田，屬中豐度、低滲透、中產(chǎn)量油田，也是我國第一流油田。經(jīng)過幾年的開發(fā)建設，在鄯善已經(jīng)形成年產(chǎn) 330 萬噸原油的生產(chǎn)能力和 210 萬方輕烴處理能力。 鄯善縣的戈壁沙灘上井架林立，夜晚的萬盞燈火，猶如群星閃爍 , 火車站開發(fā)區(qū)高樓聳立，一座油城拔地而起，成為戈壁奇景。 吐哈 田 是一個以油氣鉆井、 錄井、井下作業(yè)、工程建設、油氣化工等多業(yè)并舉、跨國經(jīng)營的大型國有企業(yè)，技術(shù)、人才密集 ， 裝備實力雄厚，隸屬于中國石油天然氣集團公司，總部位于古絲綢之路重鎮(zhèn)、亞歐大陸橋的咽喉 新疆哈密。現(xiàn)有員工 22800 人，二級單位32 個，資產(chǎn)總額 億元，其中固定資產(chǎn)總額 億元。工程技術(shù)服務區(qū)域涉及西北各油田，同時， 進入了哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、埃及、蘇丹等國市 場。 2021 年是吐哈油田建設“新疆大慶”的開局之年，油氣勘探獲得重要突破，拓展出三個 3000 萬噸規(guī)模儲量區(qū)，進入朝著上產(chǎn)400 萬噸目標邁進的關(guān)鍵階段。 石油作為關(guān)系國計民生的重要物資，同時又是重要的戰(zhàn)略物資，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國已成為全球最大的石油消費國。據(jù)保守估計， 2020 年我國石油消費量將達到 億噸，缺口 億噸。近年來，我國正在加強與俄羅斯、哈薩克斯坦的能源合作，扭轉(zhuǎn)過于依賴 中東的局面，保證石油儲備安全。這一切都為本項目建設提供了有利的條件。 從以上分析可知，新疆打造國內(nèi)最大的石油儲備基地對 機械設備產(chǎn)品的市場需求量十分巨大，深入推進西部大開發(fā)，為 機械設備 加工 6 企業(yè)提供了很好的發(fā)展機遇。鄯善縣天川石油機械有限責任公司具有石油 機械設備 加工的實力，產(chǎn)品科技含量，經(jīng)營能力強，具有較強的生命力和競爭力。 建設規(guī)模 與內(nèi)容 項目擬在鄯善工業(yè)園區(qū)新建鑄造車間 800 平方米，精密加工車間 600 平方米，加工中心廠房 1200 平方米，裝配車間 600 平方米，以及辦公、宿舍、食堂、庫房、鍋爐房等配 套設施，總建筑面積 9600平方米，建設 年產(chǎn) 7000 噸機械設備 加工項目，購置加工中心、數(shù)控車床、中頻爐、液壓機、清砂機、滾齒機、拉床以及檢測儀器等 25臺套。達產(chǎn)后實現(xiàn) 年產(chǎn) 7000 噸機械設備 生產(chǎn)規(guī)模。 建設條件 本項目擬建在鄯善工業(yè)園區(qū)，是新疆維吾爾自治區(qū)批準設立的省級園區(qū)，也是吐魯番發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的核心區(qū)域，配套設施完善，周邊環(huán)境優(yōu)美，適合作為本項目的建設地點。 環(huán)境保護措施科學合理 該 項目 屬于機械行業(yè) ， 建成后不 會產(chǎn)生 工業(yè) 廢水 ,只有 噪聲、固體廢棄物等污染物，經(jīng)過科學合理的綜合治理措施，使污染 物排放達到國家及有關(guān)部門制定的排放標準和規(guī)定。 所以 該項目運營后，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染。 勞動定員 本項目勞動定員 80 人，其中生產(chǎn)工人 68 人，工程技術(shù)人員 6 人，管理及后勤服務人員 6 人。 7 項目實施進度建議 項目總投資 5043 萬元 ，其中固定資產(chǎn)投資 4723 萬元 ，鋪底流動資金投資 320 萬元。項目 計劃 12 個月 完成，建設辦公樓 2160 平方米、餐廳和宿舍 1800 平方米、生產(chǎn)廠房 3120 平方米，建設 年產(chǎn) 7000 噸石油 機械設備 加工項目。 總投資與資金籌措 本項目總投資 5043 萬元 ，其中：固 定資產(chǎn)投資 4723 萬元 ， 鋪底 流動資金 320 萬元。 資金來源：企業(yè) 自籌資金 5043 萬元 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標具體數(shù)據(jù)見表 11。 結(jié)論與建議 通過對本項目提出的背景、市場預測、投資規(guī)模和經(jīng)濟效益進行認真地調(diào)研、評估，并就與本項目相關(guān)的國內(nèi)外技術(shù)設備進行了詳細地考察、比較與論證， 本項目 的建設 ， 符合 《西部大開發(fā)十二五規(guī)劃》以及新疆維吾爾自治區(qū)、吐魯番地區(qū)和鄯善縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，屬國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（ 2021 年本）機械類鼓勵產(chǎn)業(yè)。 該項目在市場上、技術(shù)上、經(jīng) 濟上、規(guī)模上是可行的，且該項目技術(shù)方案先進合理，經(jīng)濟效益顯著，投資方向正確。因此該項目的建設是必須的和必要的，建議建設單位盡快辦理相關(guān)審批手續(xù)，積極籌措建設資金，早日完成 項目建設 工作，使該項目盡快地產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。 8 表 11： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名 稱 單位 數(shù) 據(jù) 備注 Ⅰ 技術(shù)指標 1 設計能力 噸 7000 3 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 4 建筑面積 平米 10020 5 新增勞動定員 人 80 6 總用電量 萬千瓦時 198 7 總用水量（新水） 萬噸 Ⅱ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 5043 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3723 3 鋪底流動資金 萬元 320 4 資金籌措 萬元 5043 5 其中：資本金 萬元 5043 資本金比例 % 100 6 正常年銷售收入 萬元 9800 7 正常年銷售稅金及附加 萬元 67 8 正常年總成本費用 萬元 7240 9 正常年利潤總額 萬元 2493 10 年平均所得稅 萬元 11 年平均稅后利潤 萬元 Ⅲ 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 全部投資投資回收期 年 3 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 1 第二章 項目背景及建設必要性 項目背景 機械工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟中各行業(yè)的發(fā)展，都有賴于機械工業(yè)為其提供裝備和配件。回顧我國機械工業(yè)百年發(fā)展歷史， 21 世紀頭十年無疑是一個黃金時期，全行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值從 億元增長到 億元，工業(yè)增加值占全國工業(yè)的 比重從 %大幅提升至 19%左右，占 GDP 的比重從 %提高到 9%左右。 21 世紀的第二個十年，我國機械工業(yè)要在頭十年高速發(fā)展的基礎上更加注重提高發(fā)展質(zhì)量，將發(fā)展目標定位在機械制造大國轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械制造強國。十二五期間要堅持主攻高端、創(chuàng)新驅(qū)動、強化基礎、兩化融合、綠色為先的總體要求，加快實現(xiàn)全行業(yè)由快到強的戰(zhàn)略目標。十二五機械工業(yè)必須從過度依賴能源、資源等要素投入驅(qū)動發(fā)展，轉(zhuǎn)向更多地依賴于科技創(chuàng)新、體制機制管理創(chuàng)新和人員素質(zhì)提高驅(qū)動發(fā)展，這是主攻高端能否成功的關(guān)鍵。強化基礎就是要在加強基礎的問題上，打破原有行 業(yè)分割，各自發(fā)揮優(yōu)勢，相互支持和配合，全力推進。信息化和工業(yè)化融合是主攻高端、強化基礎的有力保障，也是機械工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要途徑。綠色為先主要有兩方面要求，一是節(jié)能減排和環(huán)境友好要成為機械工業(yè)自身生產(chǎn)過程必須重視的基本要求；二是要積極發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品，為各行各業(yè)的節(jié)能減排提供先進設備，同時機械產(chǎn)品的設計更加關(guān)注綠色理念。 石油 機械設備 作為機械工業(yè)的重要產(chǎn)品，廣泛應用于井下作業(yè)、石油鉆采、特車、泥漿泵、撬裝泵、抽油機等各個環(huán)節(jié)。 2 吐魯番 — 哈密盆地是我國西北地區(qū)三大沉積盆地之一，油氣資源非常豐富， 1991 年 2 月， 吐哈石油會戰(zhàn)指揮部在鄯善成立，近 2 萬石油大軍從全國各地云集火焰山下，拉開了吐 — 哈石油會戰(zhàn)的序幕，鄯善油田是我國第一個大型株羅系油田，屬中豐度、低滲透、中產(chǎn)量油田，也是我國第一流油田。經(jīng)過幾年的開發(fā)建設，在鄯善已經(jīng)形成年產(chǎn) 330 萬噸原油的生產(chǎn)能力和 210 萬方輕烴處理能力。 鄯善縣的戈壁沙灘上井架林立，夜晚的萬盞燈火，猶如群星閃爍 , 火車站開發(fā)區(qū)高樓聳立，一座油城拔地而起，成為戈壁奇景。 吐哈 油田 是一個以油氣鉆井、 錄井、井下作業(yè)、工程建設、油氣化工等多業(yè)并舉、跨國經(jīng)營的大型國有企業(yè)，技術(shù)、人才密集 ， 裝備實力雄厚，隸屬于中國石油天然氣集團公司，總部位于古絲綢之路重鎮(zhèn)、亞歐大陸橋的咽喉 新疆哈密?，F(xiàn)有員工 22800 人，二級單位32 個，資產(chǎn)總額 億元，其中固定資產(chǎn)總額 億元。工程技術(shù)服務區(qū)域涉及西北各油田，同時，進入了哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、埃及、蘇丹等國市 場。 2021 年是吐哈油田建設“新疆大慶”的開局之年，油氣勘探獲得重要突破，拓展出三個 3000 萬噸規(guī)模儲量區(qū)，進入朝著上產(chǎn)400 萬噸目標邁進的關(guān)鍵階段。 石油作為關(guān)系國計民生的重要物資，同時又是 重要的戰(zhàn)略物資，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國已成為全球最大的石油消費國。據(jù)保守估計， 2020 年我國石油消費量將達到 億噸，缺口 億噸。近年來，我國正在加強與俄羅斯、哈薩克斯坦的能源合作，扭轉(zhuǎn)過于依賴中東的局面，保證石油儲備安全。這 3 一切都為本項目建設提供了有利的條件。 從以上分析可知，新疆打造國內(nèi)最大的石油儲備基地對 機械設備產(chǎn)品的市場需求量十分巨大；國家深入推進新一輪西部大開發(fā)，為 機械設備 加工企業(yè)提供了很好的發(fā)展機遇。鄯善縣天川石油機械有限責任公司具有石油 機械設備 加工的實力，產(chǎn) 品科技含量，經(jīng)營能力強，具有較強的生命力和競爭力。 鄯善縣天川石油機械有限責任公司依托自身技術(shù)力量，不斷實施工藝創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，產(chǎn)品精度高、質(zhì)量好，深受油田用戶歡迎，與吐哈油田、克拉瑪依油田、青海油田、塔里木油田、玉門油田建立了穩(wěn)固的供貨關(guān)系，產(chǎn)品供不應求。為此，鄯善縣天川石油機械有限責任公司把握市場機遇，提出建設 年產(chǎn) 7000 噸機械設備 加工項目。 有利于完善產(chǎn)業(yè)鏈，為支持新一輪西部大開發(fā)和當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的支撐。 “ 十二五 ” 時期，西部地區(qū)處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。從 國外看，世界經(jīng)濟格局正在發(fā)生深刻變化，全球區(qū)域經(jīng)濟一體化深入推進，生產(chǎn)要素在全球范圍內(nèi)加快流動和重組，有利于西部地區(qū)積極參與國際分工，全面提升內(nèi)陸開放型經(jīng)濟發(fā)展和沿邊開發(fā)開放水平。從國內(nèi)看，一是我國經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，擴大內(nèi)需戰(zhàn)略深入實施，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整，有利于西部地區(qū)充分發(fā)揮戰(zhàn)略資源豐富、市場潛力巨大的優(yōu)勢，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，增強自我發(fā)展能力；二是西部地區(qū)投資環(huán)境和發(fā)展條件不斷改善，各族干部群眾求發(fā)展、奔小康的愿望更加強烈，有利于西 4 部地區(qū)進一步解放生產(chǎn)力，加快推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程； 三是我國社會主義市場經(jīng)濟體制不斷完善，集中力量辦大事的制度優(yōu)勢更為突出，中央不斷加大支持西部地區(qū)發(fā)展的政策力度，有利于在根本上縮小區(qū)域發(fā)展差距，實現(xiàn)共同富裕。 石油、石材和農(nóng)業(yè)構(gòu)成了鄯善經(jīng)濟的三大支柱，而石油 機械設備 加工業(yè)是石油產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)， 機械設備 用的生鐵，鄯善縣有充足供應，鑄造用的樹脂砂產(chǎn)自哈密， 機械設備 用于新疆當?shù)赜吞?，自然?gòu)成了“原材料本地供應 — 就地加工— 產(chǎn)品就近銷售”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。在加快推進新一輪西部大開發(fā)進程中，新疆依托特有的資源優(yōu)勢，正在打造全國最大的石油儲備基地，吐哈油田、塔里木油田、 克拉瑪依油田以及鄰近的青海油田、玉門油田形成了石油 機械設備 產(chǎn)品龐大的客戶群。鄯善縣天川石油機械有限責任公司依托技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、信息優(yōu)勢，大力發(fā)展石油 機械設備 加工產(chǎn)業(yè)，滿足石油工業(yè)對 機械設備 的需求，發(fā)展?jié)摿薮螅袌銮熬皬V闊。 有利于提高投資效益，形成新的生產(chǎn)力，促進持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。 按照市場需求，依靠科技進步，加大結(jié)構(gòu)調(diào)