20xx年經營目標管理責任書-文庫吧
2025-12-28 01:53 本頁面
【正文】 氣費收入熱水費停車費攤位費收入合計 費用控制目標 ① 考核期內 成本費用總額控制在 420 萬元以內，每月 成本費用控制在分解后的指標額度內。 其中物業(yè)公司實行定崗、定員、 定編，工資執(zhí)行總額控制 ，年度工資總額： 193 萬元，平均月度工資： 萬元，全年平均 限定人數 98 人。 ② 開支 根據成本費用月度分解表執(zhí)行，在規(guī)定的預算范圍內開支，不得超支。特殊情況超支費用（ 年度總額中調整，如月度間的調劑成本費用，須 報財務部說明事由，經財務審核 、 總經理審批后 方可調整） 。不可抗拒的 超 年度預算的指標 事 項 ，必須經考評組評估，分清 責任， 可 根據實際情況酌情調整， 目標責任 人需擬定爭創(chuàng)實現年度目標的補救措施與方案，作為年度 考核的附件。 ③ 日常 開支以月度資金預算表的方式報財務審核、總經理審批。月度開支及報賬審批權限由第一責任人參照資金預算表行駛，財務監(jiān)督執(zhí)行。 ④ 2021 年成本費用指標預算表 ⑤ 月度成本費用分解（表樣） 3 / 6 費用名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計工資維修費用綠化費用水電費福利費招待費辦公費工會經費稅金社會保險費用其他費用交通及油費電話費折舊低值易耗品垃圾清運費廣告費成本費用合計 ⑥ 人員編制與薪酬管理 物業(yè)公司人員編制及薪酬標準，由第一責任參照下表調整或新擬定。在工資預算總額范圍內，第一責任人有人事、薪酬的調整權，需報總經理審批后執(zhí)行。調整后的工資方案報
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