【正文】 .......................38 消防 ..................................................................................................................38 第十二章 項(xiàng)目組織與勞動(dòng)定員 .........................................................................................40 ..............................................................................................................40 ..............................................................................................................40 ..............................................................................................................41 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ............................................................................................42 第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ...................................................................................................43 第十五章 投資估算與資金籌措 .........................................................................................44 編制依據(jù) .............................................................................................................44 投資估算 .............................................................................................................44 資金籌措 .............................................................................................................46 第十六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 ...................................................................................................47 概述 ....................................................................................................................47 經(jīng)濟(jì)效益分析 ......................................................................................................47 不確定性分析 ......................................................................................................49 第十七章 社會(huì)效 益分析 ...................................................................................................52 ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 .......................................................................52 .......................................................................................................52 ..............................................................................53 .......................................................................................................53 ..............................................................................................................53 附件： 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 1 第一章 總 論 概述 項(xiàng)目名稱、承辦單位及法人代表 項(xiàng)目名稱： ** 萬(wàn)噸珍稀菌仿生栽培 種植擴(kuò) 建項(xiàng)目 承辦單位： **愛(ài)軍食用菌專業(yè)合作社 法人代表： *** 承建單位基本情況 **愛(ài)軍食用菌專業(yè)合作社，位于 **院堡鄉(xiāng)院西村，成立于 2020 年3 月，法人代表白愛(ài)軍，注冊(cè)資金 1000 萬(wàn)元。類型：合作社，經(jīng)營(yíng)范圍食用菌、珍稀食用菌培植、加工、銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品白靈菇等珍稀菇類。公司科技力量雄厚，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)工人 178 人，高、中級(jí)技術(shù)人員 30人（包括特聘技術(shù)人員）。 2020 年合作社被評(píng)為邯鄲市市級(jí)示范合作社 。 合作社 目前 現(xiàn)占地面積 20 畝 ， 由于生產(chǎn)量小，只能供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，無(wú)力承接國(guó)外訂單 ，為擴(kuò)大產(chǎn)量，合作 社 決定投資建設(shè)大型珍稀食用菌生產(chǎn)基地，占地 150 畝，計(jì)劃 2020 年建成珍稀食用菌仿生栽培項(xiàng)目并投產(chǎn)見(jiàn)效益。 編制依據(jù) （ 1） 可行性研究報(bào)告編制委托書； （ 2） 中國(guó)食用菌行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 ； （ 3）國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)； （ 4）承辦單位提供的相關(guān)資料。 2 編制原則 （ 1）各種資料、數(shù)據(jù)盡可能做到詳實(shí)、準(zhǔn)確，實(shí)事求是地做出科學(xué)、可靠的結(jié)論； （ 2）總體設(shè)計(jì)緊密結(jié)合周邊條件，并留有一定的發(fā)展余地； （ 3）采用先進(jìn)、可靠的技術(shù)，節(jié)約能源，節(jié)省投資； （ 4）重視環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定控制污染物排放。 編制 范圍 項(xiàng)目建設(shè)的必要性、 需求 分析、 場(chǎng)址選擇、建設(shè)內(nèi)容 及建設(shè)規(guī)模 、生產(chǎn)工藝方案、 環(huán)境保護(hù)、 節(jié)能分析、 項(xiàng)目建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度安排、招投標(biāo)、 投資估算、資金來(lái)源分析和 經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)效益分析等內(nèi)容。 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)及建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 該項(xiàng)目位于 **魏城鎮(zhèn)馬于村 村西， 西臨 大牙線 ， 占地面積 150 畝 (100000m2)，項(xiàng)目區(qū)域 地理位置優(yōu)越，交通便利。 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi) 的供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施良好， 交通便利 ，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的建設(shè)條件。 建設(shè)規(guī)模及 建設(shè) 內(nèi)容 建成后年產(chǎn) 白靈菇等珍稀菇菌 萬(wàn)噸 。 主要建設(shè) 仿生冷 房 、 日光溫室 、 原料倉(cāng)庫(kù) 、 滅菌室 、 鍋爐房、 綜合辦公樓及其他輔助用房 ，購(gòu)置并安裝生產(chǎn)設(shè)備等。 3 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的 廢水、固體廢棄物等污染物排放量小，并可得到有效治理，均能達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 12 個(gè)月， 2020 年 7 月份完成項(xiàng)目備案， 8 月完成設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等前期工作， 2020 年 9 月開(kāi)始土建施工， 2020 年 5月底完成土建施工及設(shè)備安裝， 2020 年 8 月份竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 本項(xiàng) 目計(jì)劃總投資 10702 萬(wàn) 元。 資金來(lái)源為： 銀行貸款 4000 萬(wàn)元，其余自籌解決。 社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 綜上所述，本項(xiàng)目總投資 10702 萬(wàn)元，年產(chǎn) 白靈菇等珍稀菇菌 萬(wàn)噸 ，項(xiàng)目全部投資利潤(rùn)率 為 ％，投資回收期為 年（含建設(shè)期）。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)行良好，具有較強(qiáng)的承受經(jīng)營(yíng)成本增加和銷售 收入降低的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目 的實(shí)施，可以解決 **一部分人員就業(yè)， 帶動(dòng) 3000 戶農(nóng)民從栽培食用菌中受益， 對(duì)于維護(hù)社會(huì)治安、穩(wěn)定社會(huì)秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會(huì)意義。同時(shí)也有利于企業(yè)為地方增加稅源 ，進(jìn)而促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構(gòu)筑和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。 4 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)額 備注 一 主要數(shù)據(jù) 1 總占地面積 m2 100000 主要建筑物占地面積 m2 77450 總建筑面積 m2 78200 2 生產(chǎn)規(guī)模 白靈菇等珍稀菇菌 萬(wàn) 噸 3 總投資 萬(wàn)元 10702 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 9688 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 144 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 870 4 年均 銷售收入 萬(wàn)元 28966 5 年均利稅 萬(wàn)元 3336 6 職工定員 人 1000 二 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 年均投資利潤(rùn)率 % 2 全投資內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 3 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 所得稅后 年 含建設(shè)期 4 能源消耗 電 萬(wàn) kWh 5020 新水 萬(wàn) m3 106 原煤 t 3500 總能耗 tce 結(jié)論及建議 （ 1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向， 充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)、環(huán)境和條件，以市場(chǎng)為主導(dǎo)， 市場(chǎng)前景樂(lè)觀。 （ 2）該項(xiàng)目位于 **魏城鎮(zhèn) ， 地理位置優(yōu)越，交通十分便利。供水、排水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善， 可為本項(xiàng)目提供良好的建設(shè)條件。 （ 3） 項(xiàng)目選用的 栽培 工藝成熟、技術(shù)可靠、設(shè)備先進(jìn)、性能穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量高、成本低。 5 （ 4） 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò) 程中產(chǎn)生的 廢水、固體廢棄物等污染物排放量小，并可得到有效治理，均能達(dá)到國(guó) 家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 （ 5） 此項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。 總之，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策， 本項(xiàng)目采用工廠化設(shè)施和人工模擬食用菌的生態(tài)環(huán)境技術(shù)，采用工廠化仿生車間栽培技術(shù)，反季節(jié)（夏季）生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)操作機(jī)械化，生長(zhǎng)環(huán)境智能化，鮮菇生產(chǎn)全年化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化， 進(jìn)一步提高農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)村的穩(wěn)定與發(fā)展， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)有帶動(dòng)和促進(jìn)作用，項(xiàng)目建設(shè)可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)， 具有良好的 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。 建議相關(guān)部門大力支持，使項(xiàng)目早日建成并發(fā)揮效益。 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的 背景及 必要性 分析 項(xiàng)目建設(shè)的背景分析 食用菌 在國(guó)際上被譽(yù)為 21 世紀(jì)的健康食品、“植物性營(yíng)養(yǎng)食品的頂峰”，一直被國(guó)際營(yíng)養(yǎng)學(xué)界所推崇。食用菌不僅味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富，經(jīng)常食用還具有抵抗疾病 強(qiáng)身健體的作用，因而作為健康食品，食用菌產(chǎn)品市場(chǎng)前景持續(xù)看好，受到了世界各國(guó)的廣泛重視。由于食用菌市場(chǎng)前景廣闊，食用菌生產(chǎn)已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)中種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、菌物業(yè)三大產(chǎn)業(yè)之一，在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中，已成為僅次于糧、棉、油、果、菜的大宗農(nóng)產(chǎn)品，位居第六位，許多地 方 甚至成為農(nóng)業(yè)重要支柱產(chǎn)業(yè)，全國(guó)食用菌產(chǎn)值超過(guò)千萬(wàn)元的縣達(dá) 98 個(gè)， 超億元的縣有 12 個(gè)。 目前，國(guó)內(nèi)外 食 用菌的生產(chǎn)，一方面是在現(xiàn)有品種的生產(chǎn)上不斷提高品質(zhì)，另一方面面更加注重挖掘利用新的食用菌品種進(jìn)行人工生產(chǎn)，充分滿足市場(chǎng)多樣化的需求。因此，通過(guò)多年來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的考察和不斷引進(jìn)食用菌新品種進(jìn)行栽培，確立了把珍稀食用菌白靈茹作為開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、加工的一個(gè)主要品種。 項(xiàng)目建設(shè)的 政策性分析 本項(xiàng)目屬于 2020 年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中 鼓勵(lì) 類， “一、農(nóng)林業(yè) 農(nóng)作物秸稈還田 與綜合利用（青貯飼料，秸稈氨化養(yǎng)牛、還田，秸稈沼氣及熱解、氣化，培育食用菌，固化成型燃料，秸稈人造板，秸稈纖維素燃料乙醇、非糧飼料資源開(kāi)發(fā)利用等） 7 2食（藥）用菌菌種培育 ” 項(xiàng)目的建設(shè)能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，符合 **整體規(guī)劃要求。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 食用菌生產(chǎn)與人民生活關(guān)系密切 近年來(lái)，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以 710%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增長(zhǎng)速度更是高達(dá)