最新集團(tuán)公司出差管理制度公司出差管理制度(二十八篇)-文庫吧
2025-08-14 20:14 本頁面
【正文】 到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。集團(tuán)公司出差管理制度 公司出差管理制度篇二第一章 總則第1條 目的為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章 出差管理細(xì)則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表31。（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。（3）出差時的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標(biāo)
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