【正文】 計劃要嚴格控制。辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。六、電腦管理各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關(guān)人員上電腦操縱，不準讀取無關(guān)資料。電腦發(fā)生故障要及時與電腦部聯(lián)系，不得私自處理。七、電話管理各部門的辦公電話，是進行業(yè)務(wù)聯(lián)系的主要工具，員工要養(yǎng)成長話短說的習(xí)慣，避免長時間占線，影響他人使用。一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯(lián)系。各部門電話為部門專用，反對其他人使用。長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業(yè)務(wù)通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。辦公室行政管理制度 培訓(xùn)學(xué)校行政管理制度篇三一、 總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé) 對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。 對回款率的完成情況負責(zé)。 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。 負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。 對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。二、 銷售部工作流程拜訪新客戶與回訪老客戶流程1)銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪4)在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1)銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)2)對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進行審核(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認后方可進行打印6)制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)商務(wù)談判與簽訂合同的流程1)銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)3)與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認后方可執(zhí)行發(fā)貨流程1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管4)庫管辦理出庫手續(xù)5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔回款流程1)銷售員催款2)銷售員填寫收款申請單3)銷售部和財務(wù)部確認4)反饋給客戶5)客戶回款開票流程1)銷售員填寫開票申請單2)銷售部審核3)財務(wù)部開票4)交客戶簽收售后服務(wù)流程1)接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部3)技術(shù)部和客戶溝通4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通退貨(換貨)流程1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)三、銷售部管理制度對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔1銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生1對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收1銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部1對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決1銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊1銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1)周工作計劃表2)月工作計劃表3)銷售情況周統(tǒng)計表4)銷售情況月統(tǒng)計表5)銷售員工作周統(tǒng)計表6)銷售員工作月統(tǒng)計表7)市場狀況周統(tǒng)計表8)市場狀況月統(tǒng)計表9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表11)每月經(jīng)銷商管理匯總表12)《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》1違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元辦公室行政管理制度 培訓(xùn)學(xué)校行政管理制度篇四新員工報到流程：新員工報到流程：新員工憑人事部出具的“報到單”到綜合管理室部門文員(吳婧)處報到，登記個人詳細信息，錄入考勤系統(tǒng)，申請領(lǐng)用電腦，電話，文具，申請開通郵箱，招商通等。it管理員(高勇/蔡為夢)安裝好電腦后，通知圖檔管理員(嚴彩燕)開通圖檔賬號。第二條員工著裝要求：為了實施公司的規(guī)范化管理、彰顯部門隊伍精神風(fēng)貌和樹立良好的部門形象，要求上班時間內(nèi)，部門男性員工嚴禁穿背心、沙灘褲，拖鞋(或涼鞋當(dāng)拖鞋穿)，最好穿工作服或長褲，帶領(lǐng)子上衣。女性員工嚴禁穿低胸衫，超短裙，超短褲，拖鞋。進入車間及生產(chǎn)區(qū)域，所有人都必須佩戴好全套勞保(工作服、工作鞋、安全帽、防護眼鏡、耳塞、防塵口罩)。第三條考勤制度：部門正常上班時間：周一至周五上午08：0011：30 ，下午13：0017：30 ，正常上班時間只需上下班打卡即可，忘記打卡必須及時填寫“外出申請單”，注明忘記打卡時間，由室主任及部門經(jīng)理簽字審核。每月若忘記打卡超過2次，按缺勤半天處理。周末加班打卡注意事項：上午和下午加班時間必須獨立打卡，如加班一整天，則需打卡4次，例如：早上來加班時打卡，中飯時間離開公司時打卡(做考勤表時中午按11：30下班計算)，下午來加班時打卡，下午下班打卡(做考勤表時下午按17：30下班計算)。如晚上需繼續(xù)加班，則晚飯后來公司時打卡，晚上加班完畢時打卡，共計6次。法定節(jié)假日加班注意事項：法定節(jié)假日加班必須填寫“加班申請單”，由室主任及部門經(jīng)理簽字審核，申請加班時間必須和實際加班時間相符，否則不提供加班補貼。每月底部門文員需要整理考勤表交至人事部，部門人員需密切關(guān)注技術(shù)中心網(wǎng)盤(\\\本部門\temp\j技術(shù)中心\技術(shù)中心公告欄)考勤文件夾，查詢個人考勤記錄是否異常，最后在文員整理好的紙質(zhì)版考勤表上簽字確認。第四條請假制度：員工請假必須填寫“員工請假申請表”。請假一天以內(nèi)(含一天)需室主任簽字審核。請假一天至三天(含三天)需室主任及部門經(jīng)理簽字審核。請假超過三天，設(shè)計人員需要項目主管、室主任、部門經(jīng)理簽字審核，設(shè)計主管人員需要設(shè)計經(jīng)理、室主任、部門經(jīng)理簽字。將簽字后的請假單及時交至部門文員(吳婧)處。請假后，若提前上班，需到部門文員進行銷假。請假半天離開公司時，也必須打卡考勤。第五條出差制度：出差人員出差前必須填寫“出差申請單”(多人出差只需填寫一份)，報科室主任確認后，由部門經(jīng)理簽字審核，最后將申請單交至部門文員(吳婧)。出差人員須事先了解“江蘇重工差旅費財務(wù)管理辦法”(技術(shù)中心網(wǎng)盤公告欄文件夾)，避免出現(xiàn)差旅費用超支情況。出差人員需要用車，必須填寫“用車申請單”，注明用車時間，地點，事由，聯(lián)系電話等信息，由部門經(jīng)理簽字審核，交至綜合管理室進行辦理。出差人員需要公司訂票，需復(fù)印一份出差單，備注好是項目號，填寫好個人信息，然后聯(lián)系人事部訂票人員。出差人員如果自己會墊付費用，需要復(fù)印一份出差單，返司后，根據(jù)公司相關(guān)差旅報銷辦法，將出差期間產(chǎn)生的費用票據(jù)收集整理，填寫“費用報銷單據(jù)”，由部門經(jīng)理簽字審核后，交至綜合管理室進行辦理。第六條辦公用品領(lǐng)取制度：所有辦公用品都在綜合管理室領(lǐng)取，借用。員工必須遵守“當(dāng)時領(lǐng)取，當(dāng)時簽字，誰簽字，誰負責(zé)，及時完好歸還等原則”。文具類用品只限于每周一下午17：00后領(lǐng)取。辦公用品的領(lǐng)用標(biāo)準為：8元/人/月。筆記本，排插，相機等部門公用辦公用品領(lǐng)用后，必須妥善保管，及時歸還。勞保用品按需領(lǐng)用(紙巾，肥皂類用品由綜合管理室統(tǒng)一下發(fā)。手套，口罩濾芯，耳塞，安全帶等消耗性勞保用品根據(jù)需要到綜合管理室領(lǐng)取。工作服，勞保鞋，安全帽則需個人根據(jù)需要到倉庫領(lǐng)取，倉庫根據(jù)公司規(guī)定發(fā)放)。每層樓每個區(qū)域都有打印機，對應(yīng)科室員工發(fā)現(xiàn)打印機提示沒有墨粉，請及時到綜合管理室領(lǐng)取，小心更換。打印機出現(xiàn)異常及時向綜合管理室報修，切勿自行拆檢?？蛻舻皆L，按需領(lǐng)用瓶裝水，內(nèi)部員工開會不提供瓶裝水，需自行使用杯子自行解決。第七條員工電腦及辦公設(shè)備管理制度：員工下班后必須關(guān)閉電腦，每天晚上12時服務(wù)器自行監(jiān)控技術(shù)中心所有電腦關(guān)聯(lián)情況，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)允許而不關(guān)電腦的情況，即對該電腦使用者進行200元/次的罰款。公用電腦由其所在位置的科室人員共同負責(zé)，(4樓東由船體一室、焊接室、工藝室負責(zé)，5樓西由綜合管理室、輪機室、項目管理組負責(zé))，公用電腦旁邊的同事和最后下班鎖門的同事多多留意電腦是否已經(jīng)關(guān)閉，一旦發(fā)現(xiàn)不關(guān)公用電腦的情況，即對相應(yīng)科室進行200元的罰款。為了節(jié)約能源，保護環(huán)境，希望大家珍惜愛護公共資源，節(jié)約用電?？盏淖簧系臒艉涂照{(diào)不必要時請不要打開。中午、下午下班后請順手關(guān)燈關(guān)空調(diào)。加班時請根據(jù)實際情況開燈開空調(diào)，減少不必要的浪費。打印文件時，請及時取走，保護環(huán)境整潔。晚上最后一個離開辦公室的同事請一定要關(guān)閉電燈、空調(diào)和飲水機的電源，最后務(wù)必鎖門，將鑰匙交至8樓保安室并登記。(公司能源體系要求：辦公區(qū)域空調(diào)的開啟條件是夏季室溫30176。c以上但空調(diào)溫度不低于26176。c，冬季室溫5176。c以下但空調(diào)溫度不高于18176。c，請知悉)第八條技術(shù)中心網(wǎng)盤管理制度：\\，空間有限，員工盡量不要在該網(wǎng)盤存放個人文件資料，以免丟失。\\\本部門\temp\j技術(shù)中心網(wǎng)盤也只是一個供臨時文件傳遞的平臺，空間容量有限，不允許存放模型文件，請員工隨時將該網(wǎng)盤的過渡性文件進行備份和刪除。\\\本部門\temp\網(wǎng)盤里的個人文件夾，原則上室主任不超過2個g，設(shè)計師不超過500m，請大家自覺遵照執(zhí)行，如空間不足，it管理員會進行清盤處理。第九條機動車和非機動車管理制度：公司規(guī)定：機動車和非機動車都需辦理通行證方可進出公司(包括生活區(qū))，有車的員工需及時到綜合管理室登記辦理。通行證押金收費標(biāo)準：機動車100/輛，自行車/電動車免費。退證時押金即可返還。(公司廠區(qū)內(nèi)采用電子測速，所有機動車輛速度不能超過30公里/時，如果超速將進行罰款及通報批評)第十條吸煙管理規(guī)定：為了辦公室及公司的整體環(huán)境衛(wèi)生及同事們的身體健康，為了減少消防安全隱患，結(jié)合公司的規(guī)范吸煙管理要求，現(xiàn)對部門吸煙人員做出以下規(guī)定：吸煙時間：上午10：0010：1下午15：0015：15吸煙地點：公司設(shè)置的吸煙亭或指定吸煙點(辦公室兩端玻璃間為吸煙點，中間樓梯為禁煙地點，請切記)凡在非指定區(qū)域和廠區(qū)內(nèi)吸游煙的