20xx采取有效措施全面加強內(nèi)控制度建設(shè)防范國庫風(fēng)險隱患-文庫吧
2025-01-17 02:27 本頁面
【正文】 切實做到任務(wù)到崗、風(fēng)險防范責(zé)任到人。通過采取一系列措施，切實提高轄區(qū)國庫風(fēng)險防范能力，保障新業(yè)務(wù)開通后轄區(qū)國庫資金的安全完整。
一是充實和調(diào)整國庫人員，進一步落實崗位責(zé)任制。年初重新調(diào)整充實國庫中層領(lǐng)導(dǎo)，使長期由科長代理的會計主管崗位人員得到具體確定；整合縣支行人員，將工作重點向國庫業(yè)務(wù)崗位傾斜。并對現(xiàn)有人員重新進行崗位合理分工，實行人員崗位大輪換制度。保障了縣國庫崗位與人員的匹配，杜絕了人員兼崗的風(fēng)險性。
二是加強國庫憑證移交前審查工作。**中心支庫制定了核算崗對憑證進行審查、綜合崗對憑證進行復(fù)查、檢查
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