【正文】 核 西安礦山工程公司 ） 2）出磨生料 a .生料細(xì)度、水份連續(xù)三次不符合控制指標(biāo)即為屬一般質(zhì)量事故；連續(xù)五次不符合控制指標(biāo)為嚴(yán)重質(zhì)量事故。 b .生料磨除化驗(yàn)室同意外，如開(kāi)磨時(shí)缺少一種主要的物料連 續(xù)達(dá) 10 分鐘，即為一次一般質(zhì)量事故。如連續(xù) 20 分鐘 以上即為一次嚴(yán)重質(zhì)量事故。 3）工藝過(guò)程管理 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 25 a .所需用原材料搭配使用時(shí)，必須要嚴(yán)格遵守 《 工藝通知單 》 要求，如有違反，按對(duì)生產(chǎn)和質(zhì)量的影響程度來(lái)決定為一般質(zhì)量事故還是嚴(yán)重質(zhì)量事故，由工藝技術(shù)部提出意見(jiàn)，主管領(lǐng)導(dǎo)核定后報(bào)送總工、 企管辦公室 和事故 發(fā)生部門。 b .中控室控制指標(biāo)，必須嚴(yán)格按化驗(yàn)室工藝通知單要求執(zhí)行，如擅自改動(dòng)，即按嚴(yán)重質(zhì)量事故處理。 、成品入庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守化驗(yàn)室工藝通知單要求，如有違反，按質(zhì)量事故處理，并按對(duì)生產(chǎn)和質(zhì)量的影響程度來(lái)決定為一般質(zhì)量事故還是嚴(yán)重質(zhì)量事故，由工藝技術(shù)部提出意見(jiàn)，主管領(lǐng)導(dǎo)核定后報(bào)送企管辦公室、運(yùn)行保障部和事故發(fā)生部門。并依據(jù)相關(guān)質(zhì)量事故的處理程序進(jìn)行處理。 d 水泥倒庫(kù)、出庫(kù)必須按《工藝通知單》嚴(yán)格執(zhí)行。否則按嚴(yán)重質(zhì)量事故處理。 6）質(zhì)量檢驗(yàn) 、失修、標(biāo)準(zhǔn)溶液不合格而造成誤差每 發(fā)生三次為一次一般質(zhì)量事故，連續(xù)一個(gè)班為一次嚴(yán)重質(zhì)量事故。 ，必須立即通知當(dāng)班工藝員，工藝員以不合格品的形式向相關(guān)車間下發(fā)不符合項(xiàng)通知單，令其限期改正。發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)要及時(shí)向考核部門匯報(bào)，否則按一般質(zhì)量事故或嚴(yán)重質(zhì)量事故對(duì)待。 GB175— 2021 的相關(guān)要求為重大質(zhì)量事故，除按《不合格品控制過(guò)程》處理外，有關(guān)責(zé)任人要受到嚴(yán)肅的處理。 海量資料 ,百套光盤下載 安康堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 26 d. 工藝員下錯(cuò)工藝通知單一次為嚴(yán)重質(zhì)量事故。 e. 企管辦公室 對(duì)化驗(yàn)室的各項(xiàng) 檢驗(yàn)結(jié)果有抽查權(quán)，如發(fā)現(xiàn)有執(zhí)行不力或有弄虛作假等現(xiàn)象發(fā)生，每次扣化驗(yàn)室本月考核 2 分，對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將予以嚴(yán)肅處理。 ，若有違反公司相關(guān)質(zhì)量要求和制度的行為發(fā)生，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 （三）處罰 發(fā)生一般質(zhì)量事故每次處罰相關(guān)責(zé)任人 30 元。 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)，工藝技術(shù)部要召集相關(guān)部門人員召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，并根據(jù)事故原因和是否采取 措施等 進(jìn)行相應(yīng)處罰。 發(fā)生一般質(zhì)量事故時(shí)，工藝技術(shù)部要給相關(guān)責(zé)任車間下發(fā)《糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄》，要求分析原因，拿出具 體整改措施，并要求限期整改完畢，工藝技術(shù)部予以驗(yàn)證。 4．以上事故的處罰由 企管辦公室 根據(jù)化驗(yàn)室的事故報(bào)告單開(kāi)具相應(yīng)罰單。 十一、水泥包裝袋管理制度 （一）范圍：本辦法規(guī)定了水泥包裝袋管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本辦法適用于水泥包裝的管理。 （二）職責(zé)： 1. 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定水泥包裝袋管理辦法（包括技術(shù)要求），并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行版面設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)管理、企業(yè)水泥袋質(zhì)量監(jiān)督與檢查工作。 2. 物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按技術(shù)要求，版面設(shè)計(jì)圖紙等進(jìn)行水泥包裝的采購(gòu)、 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 27 保管工作，并負(fù)責(zé)采購(gòu)驗(yàn)收與把關(guān)。 3. 包裝 車間代表公司負(fù)責(zé)編織袋的質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)庫(kù)房負(fù)責(zé)包裝袋的數(shù)量驗(yàn)收。 （三）管理內(nèi)容與要求 塑料編織袋老化，影響水泥出廠后三個(gè)月的搬運(yùn)、儲(chǔ)存時(shí)的責(zé)任損失由紙袋廠家承擔(dān)，但不能免除供應(yīng)部們應(yīng)承但的質(zhì)量責(zé)任。 （四）、包裝袋的領(lǐng)用、檢驗(yàn)與記錄 1． 包裝車間領(lǐng)取包裝袋需由包裝車間負(fù)責(zé)，認(rèn)真記錄發(fā)放數(shù)量并進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包裝車間領(lǐng) 取后必須妥善保管，嚴(yán)防丟失，每月結(jié)算一次領(lǐng)用量和使用量。 2． 質(zhì)量的抽查要對(duì)全部指標(biāo)或大部分指標(biāo)進(jìn)行檢查，具體由工藝技術(shù)部確定。抽查由工藝技術(shù)部、企管辦公室、運(yùn)行保障部等部門參加。每年至少一次，運(yùn)行保障 部負(fù)責(zé)填寫報(bào)告，并負(fù)責(zé)報(bào)告的發(fā)放工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)要依據(jù)本辦法 ， GB9774— 2021 第六部分和第七部分進(jìn)行。 4. 包裝車間建立水泥編織袋領(lǐng)用和質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 十二、袋重抽查制度 為確保出廠水泥三個(gè)百分之百，以優(yōu)質(zhì)保量的產(chǎn)品服務(wù)社會(huì)，特針對(duì)袋重抽查做如下規(guī)定： （一） 袋重抽查分四級(jí)管理，實(shí)施部門：運(yùn)行保障部、工藝技術(shù)部、化驗(yàn)室、包裝車間。 （二） 袋重抽查形式分為 （工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)每班每臺(tái)包裝機(jī)抽查一次）； 不定期抽查（運(yùn)行保障部和化驗(yàn)室）； （包裝車間）。 海量資料 ,百套光盤下載 安康堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 28 （三） 所有袋重抽查應(yīng)做好記 錄，月底交 企管辦公室 予以考核。 十三、標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 水泥膠砂成型用標(biāo)準(zhǔn)砂必須采用廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司生產(chǎn)的《中國(guó) ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂》。 采購(gòu)進(jìn)廠的 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂可以單級(jí)包裝，也可以各級(jí)配合以 1350177。 5g 重量的塑料袋混合包裝。但所用塑料袋不得影響強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果。 成型用砂的配比必須符合 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂的顆粒分布要求。 （ 1） 膠砂成型使用的 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂的水分含量應(yīng)小于 %。 （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)砂使用前必須認(rèn)真檢查包裝袋有無(wú)破裂 ,并保證其凈含量在 1350177。 5g 范圍內(nèi)方可使用。 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放在干燥、密封處，不得與硬、銳物碰 撞，避免使用 受損砂子和標(biāo)準(zhǔn)砂中二氧化硅含量 大于 96%，燒失量小于 %、 含泥、受潮。 （ 4） 使用前若發(fā)現(xiàn)有破袋，嚴(yán)禁使用。 十四、質(zhì)量管理手冊(cè)管理制度 （一）、質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫 1．質(zhì)量管理手冊(cè)由 企管辦公室 成立編寫小組負(fù)責(zé)編寫，工藝技術(shù)部經(jīng)理審核，總工程師批準(zhǔn)。 2．質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布 質(zhì)量管理手冊(cè)以管理者代表簽署實(shí)施通知的方式批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)宣布質(zhì) 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 29 量管理手冊(cè)的實(shí)施日期。 3．質(zhì)量管理手冊(cè)的日常管理部門與職責(zé) a．質(zhì)量管理手冊(cè)由公司 企管辦公室 統(tǒng)一管理，其它任何部門不得翻印和發(fā)放。 b．應(yīng)保證需要手冊(cè)的人 員能及時(shí)獲得手冊(cè)的有效最新版本。 c．對(duì)手冊(cè)有效性審核與評(píng)價(jià)由工藝技術(shù)部、 企管辦公室 、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)，需要時(shí)組織評(píng)審并修改文件。 d．手冊(cè)的發(fā)放分“受控”和“不受控”兩種形式，受控發(fā)放的對(duì)象是工藝技術(shù)部、化驗(yàn)室、 企管辦公室 、 運(yùn)行保障部 。非受控發(fā)放的對(duì)象是認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客、外部企業(yè)與組織和其它人員。受控發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面“受控狀態(tài)”欄寫上“ Y ”標(biāo)記，非受控發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面“受控狀態(tài)”欄寫上“ N”標(biāo)記。 （二）、手冊(cè)持有者的責(zé)任 1．遵守手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)。 2．妥善保管手冊(cè)，不得丟失、外借、提供復(fù)印 。 3．在接到修訂通知后，迅速帶手冊(cè)到 企管辦公室 簽收修改頁(yè)并及時(shí)更換在手冊(cè)內(nèi)。 4．向所在單位、部門或所領(lǐng)導(dǎo)的從事質(zhì)量活動(dòng)的人員宣傳手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容。 5．負(fù)責(zé)提出對(duì)手冊(cè)的修改建議，收集責(zé)任部門對(duì)手冊(cè)實(shí)施中的意見(jiàn)，及時(shí)以書(shū)面形式反饋給生產(chǎn)技術(shù)部。 海量資料 ,百套光盤下載 安康堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 30 （三）、手冊(cè)修定與換版 1．為了保證手冊(cè)的適用性，可以根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，一般遇到下列情況之一時(shí)即要組織修訂與補(bǔ)充： a．企業(yè)質(zhì)檢系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有變動(dòng)時(shí)； b．文件中規(guī)定的體系過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)有重大變動(dòng)時(shí)； c．發(fā)放的手冊(cè)中存在差錯(cuò)或含糊不清，難以執(zhí)行時(shí)。 2．手冊(cè)內(nèi)容的修改可由職能部門向 企管辦公室 提出書(shū)面申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)寫明修改的內(nèi)容及理由，也可由 企管辦公室 根據(jù)文件的執(zhí)行情況提出修改意見(jiàn)，由 企管辦公室 相關(guān)人員協(xié)調(diào)并充分商定后實(shí)施修改，修改文件應(yīng)按質(zhì)量體系文件中的《文件控制程序》進(jìn)行。 3．手冊(cè)修定內(nèi)容，必須經(jīng)工藝技術(shù)部審核后報(bào)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由 企管辦公室 向文件持有者發(fā)出修改通知單進(jìn)行修改。不受控文件不受修改控制。 4．手冊(cè)根據(jù)需要確定全面修訂并做換版處理，手冊(cè)封面印有相應(yīng)版次，版次以大寫英文字每 A、 B、 C X、 Y、 Z 表示。每次發(fā)放新版手冊(cè)時(shí)，應(yīng)收回舊版本，以防誤用并確保手冊(cè)的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。 十五、化驗(yàn)室內(nèi)部管理 制度 一、 職責(zé)劃分： 化驗(yàn)室主任全面負(fù)責(zé)本室的各項(xiàng) 檢驗(yàn) 工作。 化驗(yàn)室副主任主要負(fù)責(zé)本室內(nèi)部的月度考核，協(xié)助室主任搞好各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查。 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 31 各室組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)各室的所有事務(wù)。（包括室內(nèi)財(cái)產(chǎn)、衛(wèi)生、紀(jì)律、業(yè)務(wù)技能等） 化驗(yàn)室員工 內(nèi)部密碼抽查及相關(guān)實(shí)踐 操作技能及環(huán)境衛(wèi)生由 副 主任具體負(fù)責(zé)。 二、 勞動(dòng)紀(jì)律 化驗(yàn)室所有人員要嚴(yán)格遵守廠內(nèi)及化驗(yàn)室的各項(xiàng)管理制度，具體如下： （ 1） 上下班時(shí)間： 白 班： 7： 30 接班， 7： 30－ 7： 40 交接班， 7： 40－ 7： 50 點(diǎn)名； 中 班： 15： 30 接班， 15： 30－ 15： 40 交接班， 15： 40－ 15： 50 點(diǎn)名； 零點(diǎn)班： 23： 30 接班， 23： 30－ 23： 40 交接班， 23： 40－ 23： 50 點(diǎn)名； 注：物檢室所有人員只上長(zhǎng)白班，上下班時(shí)間為：早 7： 30— 16： 00 化驗(yàn)室所有人員不得遲到、早退，每發(fā)現(xiàn)遲到或早退一次扣 2 分，并納入當(dāng)月考核中。 （ 2） 著裝及基本素質(zhì)： 化驗(yàn)室全體人員上班期間統(tǒng)一穿工作服（分析室上白班人員要求穿白大褂）。所有人員要談吐文雅，說(shuō)話得體，不惡語(yǔ)傷人，不搬是弄非，不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)，不利于團(tuán)結(jié)的事不干。識(shí) 大體，顧大局。 （ 3） 安全： 上班期間必須帶安全帽，穿工作服，上下樓梯時(shí)要抓好欄桿扶手，不準(zhǔn)在高于 米的地方或區(qū)域打鬧、戲耍（如斜槽、預(yù)熱器等區(qū)域）。若有不帶安全帽或不穿工作服進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)者，每發(fā)現(xiàn)一次扣除 2 分，并納入當(dāng)月考核中。 （ 4） 請(qǐng)、消假制度 每次請(qǐng)假須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。請(qǐng)假一天由各室組長(zhǎng)批準(zhǔn)，二天以上由化驗(yàn)室主任（或副主任）批準(zhǔn)；三天以上（含三天）須經(jīng)薛總批準(zhǔn)。所有請(qǐng)假必須有請(qǐng)假條。若無(wú)請(qǐng)假條，則按曠工處理，曠工一次扣 5 分。并納入當(dāng)月考核中。 海量資料 ,百套光盤下載 安康堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 32 注：?jiǎn)T工請(qǐng)假期間，各室組長(zhǎng)安排好本室人員的加班。 三、 工作任務(wù)： 化驗(yàn)室所有人員要盡職盡責(zé)、扎實(shí)認(rèn)真的完成室領(lǐng)導(dǎo)交辦的所有工作。若有不服從管理、無(wú)視工作紀(jì)律、不按規(guī)定要求工作者，每次扣除違紀(jì)者5 分，并納入當(dāng)月考核中。 四、 工作質(zhì)量 分析工考核： 若由于藥品問(wèn)題而引起數(shù)據(jù)偏差較大，而給生產(chǎn)帶來(lái)影響，每發(fā)現(xiàn)一次扣除分析室組長(zhǎng) 5 分； 若出現(xiàn)填錯(cuò)、漏項(xiàng)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)數(shù)據(jù)者，及時(shí)糾正者，不扣分。若遲遲未得到整改且造成一定影響者，每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人 1 分； 在做樣過(guò)程中，若發(fā)生異常情況，要及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，若隱瞞不報(bào)者，每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人 5 分； 密碼抽查中，要求合格率 100％，若有一項(xiàng) 未達(dá)要求，扣除當(dāng)事人 分； 化驗(yàn)室每月組織相關(guān)人員對(duì)所有賬務(wù)進(jìn)行一次核對(duì)，若在企管科或有限公司的賬務(wù)檢查中每發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)、漏項(xiàng)、不按程序更改者，每次扣除 分。 各種玻璃儀器破碎每次扣 1 分，情節(jié)嚴(yán)重者予以賠償。 控制工考核： 若在工作過(guò)程中不負(fù)責(zé)任，弄虛作假（如漏檢、偷檢、謊報(bào)、瞞報(bào)等），每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人 5 分；情況嚴(yán)重者予以辭退。 密碼抽查要求合格率 100％，若有一項(xiàng)未達(dá)要求，扣除當(dāng)事人 分； 化驗(yàn)室每月組織相關(guān)人員對(duì)所有賬務(wù)進(jìn)行一次核對(duì)，若在 企管辦公室 或有限公司的賬務(wù)檢查中每發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)、漏項(xiàng)、 不按程序更改者，每次扣除 分。 因做樣不及時(shí)，而給生產(chǎn)帶來(lái)影響，每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人 2 分。 海量資料 ,百套光盤下載 安康 堯柏水泥有限公司 fa77539092dd26b9e69f493a059f59ef 33 工藝員臨時(shí)安排的檢測(cè)工作不及時(shí)完成，每次扣除當(dāng)事人 2 分； 各種玻璃儀器的破損每次扣除 1 分，情節(jié)嚴(yán)重者予以賠償。 熒光分析工： 保質(zhì)保量完成所有的檢測(cè)項(xiàng)目，若由于個(gè)人原因而使檢測(cè)結(jié)果偏差較大者，每發(fā)現(xiàn)一次扣除 2 分； 若在工作過(guò)程中不負(fù)責(zé)任，弄虛作假（如漏檢、謊報(bào)、瞞報(bào)等），每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人 5 分；情況嚴(yán)重者予以辭退。 化驗(yàn)室每月組織相關(guān)人員對(duì)所有賬務(wù)進(jìn)行一次核對(duì)，若在 企管辦公室 或有限公司的賬務(wù)檢查 中每發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)、漏項(xiàng)、不按程序更改者，每次扣除 分。 因做樣不及時(shí)，而給生產(chǎn)帶來(lái)影響，每發(fā)現(xiàn)一次扣除當(dāng)事人 2 分。 開(kāi)單員： 若在工作中不負(fù)責(zé)任，疏忽大意，影響工作質(zhì)量而引起顧客投