【正文】 公司的管理走向 規(guī)范 化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升了整體質(zhì)量管理水平 ，現(xiàn)將管理體系運行期間的情況匯報如下： 一、主要工作： 我局 （分公司）通過召開專題會議，及時組織全體員工學(xué)習(xí)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 管理新版體系文件，讓全體員工進(jìn)一步了解質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理方針，通過兩個體系的建立，更好地保護(hù)了員工的生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全。 我們認(rèn)為制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針是適宜的，有效的。 通過二次內(nèi)部審核及行業(yè)內(nèi)審，對 各項工作實行了監(jiān)視、測量，員工能按自己的工作任務(wù)認(rèn)真完成工作，能認(rèn)真執(zhí)行管理手冊、程序文件和縣局工作手冊，始終把安全工作放在各項工作的首位，嚴(yán)格按照“四不放過”的原則處理安全事故、事件。自體系運行以來，我局沒有發(fā)生一起安全事故，多年榮獲全市安全工作先進(jìn)單位稱號。 認(rèn)真 組織落實市局（公司） 制定的“五無”安全目標(biāo)。 結(jié)合目標(biāo)，制定了相關(guān)的年度安全管理方案，我們認(rèn)為是適宜的；安保部門組織各課室 人員進(jìn)行學(xué)習(xí)， 對照各自辦公室的危險源進(jìn)行了 33 認(rèn)真識別，并對重點危險源進(jìn)行了辨識，同時制訂了控制方法與 措施。目前， 危險源及 重點危險源的控制情況良好。 按照職業(yè)健康安全管理體系要求， 制定了年度職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。 員工健康安全方面的投訴處理， 目前運行情況良好，達(dá)到了我局制訂的質(zhì)量 健康 目標(biāo)。 2021 年相關(guān) 部門針對第一次 、第二次 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取預(yù)防性措施。充分反映了各部門堅持質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的原則。 2021 年，我局被市委、市政府評為“文明單位”、綜合檔案室評為“省特級”；連續(xù)三年被市局評為“黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位”；縣委、縣政府評為“縣直目標(biāo)管理先進(jìn)單位”、“紀(jì)檢監(jiān)察工作先進(jìn)單位”、“組織工作先進(jìn)單位”、“宣傳思想工作先進(jìn)單位”、“新農(nóng)村建設(shè)先進(jìn)單位”、“農(nóng)村點村先進(jìn)單位”、“信訪工作先進(jìn)單位”等多項殊榮；連續(xù)九年被評為“消費者信得過單位”。全年銷售卷煙 18050箱，完成年計劃的 %, 同比增長 %；實現(xiàn)銷售收入 23238萬元，完成年 計劃的 %,同比增長 %；實現(xiàn)毛利 5791 萬元，完成年計劃的 %,同比增長 %；毛利率 %，同比上升 個百分點；單箱均價為 12874 元，同比增長 941 元 ； 共計 收購煙葉 萬擔(dān)， 其中 上中等煙比例 為 %， 畝平產(chǎn)量 公斤，同比增長 公斤，增幅 %；畝平產(chǎn)值 2437 元，同比增長118 元，增幅 5%；共查處各類違法案件 80 起，查獲各類品牌卷煙 萬支，其中回流卷煙 萬支；假冒、白包卷煙 萬支（ 1000 支 /包）。查獲 5 萬元以上有 影響的案件 1起；偵辦符合省 34 局標(biāo)準(zhǔn)的假冒網(wǎng)絡(luò)案件 1 起（此案正在調(diào)查處理中）。這些成績的取得，與認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理工作是密不可分的。 由辦公室牽頭，財務(wù) 室 、綜合室、營銷、煙葉等相關(guān)部門參與，成立對標(biāo) 及貫標(biāo)工作 辦公室， 把兩項工作結(jié)合起來， 由分管領(lǐng)導(dǎo)親自把關(guān)。制定明確的工作職責(zé)，定期對各部門、各崗位對標(biāo) 及貫標(biāo) 工作的執(zhí)行情況進(jìn)行全面的考核 ， 確保 2021 年公司對標(biāo) 及貫標(biāo)工作扎實有效地深度推進(jìn)。 二、改進(jìn)措施： 進(jìn)一步加強質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證質(zhì)量體系管理規(guī)定執(zhí)行到位。 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng) 充分認(rèn)識到 自身 在 此項工作中的責(zé)任和作用，切實加強對質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和管理的力度 。 實踐證明， 一個單位、一個部門的 領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解的程度和對 單位 質(zhì)量體系運行的重視程度，決定了其質(zhì)量管理體系的落實程度。 制定質(zhì)量體系運行改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量體系的適應(yīng)性。認(rèn)真梳理內(nèi)審提出的不合格項，各部門要制定不合格項糾正措施，并實行跟蹤實施責(zé)任制，明確任務(wù)、落實責(zé)任人，限定時間，保證效果 ，針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題， 組織人員 對各手冊 進(jìn)行適時修正，促進(jìn) 單位 質(zhì)量體系長期有效運行 進(jìn)一步加大 新版體系文件的 宣傳 、學(xué)習(xí)力度。通過 學(xué)習(xí)讓廣大員工 了解貫標(biāo)工作不是為了應(yīng)付檢查，而是要以貫標(biāo)為契機，建立一個規(guī)范、有效的質(zhì)量體系，促使我們的煙草行業(yè)的各項工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 35 加強痕跡化管理。 保留工作記錄，加強內(nèi)部溝通， 進(jìn)一步提高工作效率 。 把節(jié)能減排、對標(biāo)及貫標(biāo)幾項工作有利結(jié)合，促單位各項指標(biāo)良好運行。 我們堅信貫標(biāo)工作在 上級 領(lǐng)導(dǎo)的 正確領(lǐng)導(dǎo) 下，在 全局 員工的共同努力下，一定會不斷走向深入，進(jìn)一步提高 整體 的質(zhì)量管理水平，把全局打造成一個嚴(yán)格規(guī)范、富有效率， 充滿活力 的優(yōu)秀企業(yè)。 LL 縣 煙草分公司 二 〇 一 〇 年三月三十一 日 36 經(jīng)濟運行科 管理評審輸入報告 09年，我們組織進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，接受了第三方認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證審核，并獲得認(rèn)證證書 ，現(xiàn)將此期間體系運行情況匯報如下： 一、質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的適宜性和有效性 市局（公司）制定了“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、遵紀(jì)守法、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)、和諧發(fā)展”的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針，制定的方針滿足兩個標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求 , 并通過發(fā)布文件、培訓(xùn)、宣傳欄、宣傳手冊等各種方式在全市系統(tǒng)得到貫徹宣傳，得到溝通、理解 和執(zhí)行，同時方針也傳達(dá)給了相關(guān)方；制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針符合我局（公司）的性質(zhì)、規(guī)模和服務(wù)的特點，對我局（公司）的進(jìn)一步發(fā)展起到積極的推動作用，本部門認(rèn)為制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針是適宜的、有效的。 二、 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況 去年，我們根據(jù)企業(yè)實際情況將原定的質(zhì)量目標(biāo)修改為“五個滿意度達(dá)到 90%以上 ,煙葉收購等級合格率 80%以上（或全省平均水平以上），專賣執(zhí)法無錯案、無有效投訴” ,并要求各單位（部門）根據(jù)業(yè)務(wù)情況建立了本單位（部門）的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)匯總統(tǒng)計的情況來看， 09年質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好 ， 拜訪服務(wù)滿意度、訂貨服務(wù)滿意度、送貨服務(wù)滿意度、工業(yè)企業(yè)滿意度、客戶投訴處理滿意度均達(dá)到 90%以上；專賣執(zhí)法無一起錯案、無一起有效投訴；煙葉收購等級合格率 %。本部門認(rèn)為制定的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。 根據(jù)市局（公司）質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本部門的工作，我們制定了客戶投訴處理及時率 100%的部門質(zhì)量目標(biāo)。截止到 12 月底，我們對接到的 37 起有效投訴均及時做出了處理。部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好。 三、 重點危險源的控制情況、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的適宜性和實施情況 09年，我們根據(jù)職業(yè)健康安全管理的要求結(jié)合行業(yè)有關(guān)規(guī)定， 對安全目標(biāo)修改為： 無火災(zāi)事故、無工傷事故、無設(shè)備事故、無刑事、經(jīng)濟、治安案件、無重特大交通事故；安?？平Y(jié)合目標(biāo)制定了相關(guān)的管理方案。職業(yè)健康安全 目標(biāo)及管理方案從員工的健康安全出發(fā)，與市局（公司）安保工作緊密結(jié)合，本部門認(rèn)為是適宜的。經(jīng)濟運行科對本科室的危險源進(jìn)行了認(rèn)真識別，并辨識了重點危險源及控制方法與措施，組織科室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。目前，重點危險源的控制情況良好。 四、內(nèi)部審核及認(rèn)證審核結(jié)果 經(jīng)濟運行科在 09 年 6 月 1012 日組織實施內(nèi)部審核工作，此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 12 項不符合項，均屬一般性不合格。 產(chǎn)生的原因主 要是各單位（部門）對質(zhì)量管理體系文件學(xué)習(xí)不夠深入，理解不透徹，對體系運行的重視程度不夠，在實際操作過程中出現(xiàn)偏差，對記錄要求不到位。 內(nèi)審結(jié)束后，由各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，根據(jù)原因分析結(jié)果，各單位（部門）制定并實施了糾正措施，并得到內(nèi)審員的驗證。目前所有不符合項已基本完成整改。 09年 8月 1721日，我局（公司）接受了北京新世紀(jì)認(rèn)證公司對我局（公司）質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證審核。認(rèn)證審核共開具 4個不合格項。在咨詢公司專家的指導(dǎo)下，我們在規(guī)定時限內(nèi)對不合格項進(jìn)行了認(rèn)真整改 ， 9 月份獲得認(rèn)證證書。 五、顧客及相關(guān)方反饋情況（包括顧客抱怨） 38 去年，經(jīng)濟運行科組織有關(guān)人員對全市部分卷煙零售戶進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查。經(jīng)統(tǒng)計匯總，全市客戶滿意度在 90%以上，其中訂貨服務(wù)、送貨服務(wù)、拜訪服務(wù)、客戶投訴滿意度均在 90%以上，達(dá)到了局（公司）制定的質(zhì)量目標(biāo)。 據(jù)統(tǒng)計， 2021 年，我們接到屬實的顧客投訴 13 起，其中投訴物流中心的 1起，投訴訂單采集部 12 起，所有投訴均得到及時、合理處理。 六、過程的業(yè)績及服務(wù)的符合性 經(jīng)濟運行科主要負(fù)責(zé)考核、體系建設(shè)、對標(biāo)、固定資產(chǎn)投資管理、經(jīng)濟運行分析、統(tǒng)計分析 等工作。 績效考核工作。對原考核辦法進(jìn)行了進(jìn)一步修訂并廣泛征求各單位（部門）意見，下發(fā)了新的考核辦法。 09年，績效考核工作進(jìn)展順利，對調(diào)動員工積極性發(fā)揮了一定的作用。 體系建設(shè)工作。按照國家局、省局的有關(guān)要求進(jìn)行體系建設(shè)工作，于 6 月 1012 日組織開展了內(nèi)部審核。并于 09 年 8 月接受了第三方認(rèn)證，獲得認(rèn)證證書。 固定資產(chǎn)投資管理工作。對全市系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資進(jìn)行監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制投資計劃，規(guī)范投資行為。 09年，還根據(jù)國家局“三項檢查”的要求對自查范圍內(nèi)的投資項目進(jìn)行自查，收集資料，整理成冊，做到一項一卷，為迎檢 做好了充分的準(zhǔn)備。 對標(biāo)工作。按照國家局和省局的要求，我們組織開展了對標(biāo)工作。每季度將全市系統(tǒng)及各縣（市）局（分公司）對標(biāo)指標(biāo)值與全國行業(yè)及全省商業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行對比，查找差距，制定改進(jìn)計劃與措施。通過開展對標(biāo)，全市系統(tǒng)對標(biāo)指標(biāo)總體水平比 08年有所提升。 39 節(jié)能減排工作。 09年，通過全市系統(tǒng)的努力，節(jié)能減排工作取得一定成效，水、電的耗用情況均完成了省局指定的同比下降 2%的目標(biāo)任務(wù)。今年我們需繼續(xù)節(jié)約能源，加強管理，確保能耗在 09 年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降。 經(jīng)濟運行分析工作。對每季度全市系統(tǒng)經(jīng)濟運行情況進(jìn)行匯總分析并予以通 報，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一定依據(jù)。 統(tǒng)計工作方面。按照地方統(tǒng)計局及上級主管部門的要求，定期對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計上報。 七、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況 一是依據(jù)不符合項報告中制定糾正措施計劃的要求，于 6 月 15 日將不符合項報告下發(fā)到各個單位（部門），要求各單位（部門） 7月底前整改到位。目前，所有問題基本整改到位。 二是開展季度績效考核。通過對各單位（部門）每季度工作進(jìn)行考核抽查匯總，將工作業(yè)績與每個員工的績效工資掛鉤，調(diào)動員工積極性，促進(jìn)工作有效開展。 三是 09 年年底、今年年初組織開展年度工作業(yè)績考核，將年度工作業(yè)績 與單位目標(biāo)獎掛鉤，調(diào)動各單位積極性。 八、對標(biāo)與貫標(biāo)工作的結(jié)合情況 根據(jù)國家局和省局的統(tǒng)一部署， 09年 4月我們啟動了對標(biāo)工作。為了確保對標(biāo)工作扎實有效開展，我們將對標(biāo)與貫標(biāo)工作相結(jié)合，并將兩標(biāo)工作開展情況納入考核，要求各單位、部門以及全體員工嚴(yán)格按照體系文件要求執(zhí)行，并根據(jù)實際情況不斷優(yōu)化流程，提高效率，降低費用，達(dá)到提高指標(biāo)值的目的。 40 九、體系文件的適用性及可操作性（包括修改建議）情況 通過 體系 運行和內(nèi)部審核、行業(yè)審核，我們發(fā)現(xiàn)體系文件基本是適用的、可操作的。 今年，全市系統(tǒng)將進(jìn)行“三定”改革，此次改革個別部門崗位職責(zé)將發(fā)生變化，人員編制大量減少，崗位職責(zé)將發(fā)生較大變化，屆時體系 文件需要 根據(jù)實際情況進(jìn)行 修改，以確保體系文件的適用性、有效性和可操作性。 十、資源配置情況 經(jīng)濟運行科負(fù)責(zé)績效考核、經(jīng)濟運行業(yè)績考核、經(jīng)濟運行分析、統(tǒng)計分析、固定資產(chǎn)投資管理、體系建設(shè)與維護(hù)改進(jìn)、節(jié)能減排、對標(biāo)等方面工作，現(xiàn)有 5名人員，基本能滿足工作需要。辦公設(shè)施方面也基本能保證工作正常開展。 十一、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況 經(jīng)濟運行科嚴(yán)格按照本部門適用的法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)的工作要求開展各項工作，無違反適用的法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)象 。 十二、改進(jìn)的建議 重點 抓好體系文件執(zhí)行率的不斷提高，確保體系文件有效運行。做到“寫我所做，做我所寫”， 杜絕 “兩張皮”現(xiàn)象。 加大貫標(biāo)與對標(biāo)工作的結(jié)合力度，共同提升企業(yè)管理水平 。 加強監(jiān)視和測量，隨時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正改進(jìn)，并不斷使體系文件與實際工作更切合、更貼近。 經(jīng)濟運行科 二○ 一 ○年 三 月二十八日 41 二 00 九年度 管理評審輸入報告 L 縣 煙草專賣局（分公司） 我局的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理工作在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)和咨詢專家的指導(dǎo)下，認(rèn)真組織全 體員工學(xué)習(xí)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理新版體系文件，采取不同形式宣傳新版體系文件精神，嚴(yán)格按照質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系文件要求積極開展工作。 2021 年，我們認(rèn)真接受了外審和內(nèi)部審核，并對審核出的不符合項及時進(jìn)行了整改，通過貫標(biāo)工作增強了全員 的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理 意識 ，提高了企業(yè) 整體質(zhì)量管理 和安全管理 水平 ?，F(xiàn)將管理體系運行 情況匯報如下： 一、質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的適宜性和有效性 我局 （分公司）通過召開貫標(biāo)專題會議，及時組織全體員工學(xué)習(xí)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理新版體系文件，讓全體員工進(jìn)一步了解什么是質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 管理方針，它對我們有什么利益和監(jiān)督作用。通過兩個體系的建立，更好地保護(hù)了員工的生命安全和國