【正文】 財務(wù)決算進行了就地審計。竣工財務(wù)決算審計報告中發(fā)現(xiàn)的主要問題：實施方案批復(fù)的田間配套工程，實際中未進行建設(shè)；實施方案，；3； 審計意見：建設(shè)單位應(yīng)按批復(fù)實施方案內(nèi)容進行全面建設(shè)，所需資金全部由內(nèi)配資金解決；實施方案編制工作要科學(xué)嚴謹，實際與概算要基本一致；招標工作嚴謹細致，；財務(wù)人員要嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，沒有購物發(fā)票已經(jīng)報銷的，由財務(wù)人員負責追回。對于審計提出的存在的問題及處理意見，我們虛心接受，及時整改，并加強規(guī)范在此方面的工作，杜絕今后類似事情的發(fā)生。（五）工程項目移交和運行情況工程移交由于本工程是屬灌區(qū)續(xù)建配套工程，是對灌區(qū)原有工程的維修改建，具有施工后就投入運行的特點，因此該工程完成后即向運行管理單位進行了移交并投入試運行。質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的任何工程質(zhì)量問題，均由各承建單位按合同進行處理。運行情況該項目的各單項工程在初期試運行中，根據(jù)灌區(qū)運行監(jiān)測情況，在初運行期間，隧洞渠道過流完全能滿足設(shè)計流量要求，流態(tài)穩(wěn)定；閘門啟閉設(shè)施啟閉靈活，止水嚴密，運行情況良好。三、工程項目質(zhì)量評定根據(jù)批準的質(zhì)檢項目劃分和質(zhì)量評定標準，經(jīng)施工單位自評，監(jiān)理核實，質(zhì)監(jiān)部門抽查、審核后，本工程質(zhì)量評定數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下：單位工程:共有6個,合格6項,合格率100 %。優(yōu)良0個,優(yōu)良率0%。分部工程：共有29個，合格29項,合格率100％；優(yōu)良2個，%。單元工程：共有700個，合格700個,合格率100％；優(yōu)良163個，%。四、驗收遺留問題處理情況對分部、單位、合同工程驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已督促施工單位及時完成了整改，并經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場代表檢查驗收，達到了設(shè)計要求，該工程無遺留問題。五、尾工及安排意見該工程經(jīng)過歷次檢查驗收后，已完成了工程尾工清理和遺留問題的整理改。在工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的新問題項目部將按照驗收要求及時督促施工單位完成整改，堅決不把問題留給運行管理單位。六、存在的問題及處理意見本工程完成后，從西干渠渠首至下游佛洞廟隧洞出口，中間無維修養(yǎng)護進出口。在本工程建設(shè)過程中，原計劃在1+830和3+528處增設(shè)兩座進出車道，但因隧洞引水時間緊，無施工期，進出車道未能建成，但在工程建設(shè)中對進出車道位臵進行了預(yù)留，并完成了相應(yīng)的配套設(shè)施，建議在隧洞維修時完善進出口工程，以便于工程的維修養(yǎng)護。七、結(jié)論該項目按照合同計劃完成了全部的建設(shè)內(nèi)容，工程質(zhì)量整體較好，竣工資料基本齊備，資金結(jié)算及時，工程試運行狀況良好，建議申請進行竣工驗收。八、附件：肅州區(qū)洪臨灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2007西干渠改建工程竣工驗收自查工作組成員簽字表肅州區(qū)洪臨灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2007西干渠改建工程竣工驗收自查內(nèi)容統(tǒng)計表二〇一〇年二月四日第四篇：竣工自檢報告稷山500kV變電站新建工程自 檢 報 告一、本次驗收的主要范圍： 全站所有土建施工內(nèi)容二、依據(jù)標準 110kV1000kV變電站（換流）站土建工程施工質(zhì)量驗（Q/GDW1832008） 110kV～1000kV變電站建筑工程建設(shè)標準強制性條文實施管理規(guī)程（Q/SD010012007） 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB503032002 （2005年版） 國家電網(wǎng)公司輸變電優(yōu)質(zhì)工程評選辦法（2008年版）三、組織機構(gòu) 組長：喬富強 副組長：高連增現(xiàn)場組：常新占、吳 劍、楊 光、高惠剛、孫獻輝、梁勛江、谷惠民、程立輝、曹亞杰資料組：吳 劍、佘 睿、王 龍四、驗收情況根據(jù)省公司對稷山500kV變電站總體工期要求，結(jié)合工程實際，由公司及時組織項目部、施工隊長及班組長對土建工程進行了自檢。自檢情況如下：，自檢內(nèi)容如下：1）結(jié)構(gòu)、功能性質(zhì)量控制資料：鋼材、水泥、砂子、石子、白灰、磚、砼試件等報告齊全完整；各項幾何尺寸符合設(shè)計要求；施工方案已經(jīng)審核，內(nèi)容全面具體，具有可操作性，滿足現(xiàn)場施工各方面要求。2）施工記錄：施工記錄完整，主控項、一般項目均按規(guī)范要求檢查填寫，填寫規(guī)范，簽字齊全，結(jié)論明確。3）管理資料：施工單位質(zhì)量管理體系、組織管理體系、制度等健全完善。4）所含分項工程質(zhì)量均已經(jīng)監(jiān)理師驗收合格。 現(xiàn)場共計11人，自檢內(nèi)容如下：1）檢查圍墻：平整度10點:實測數(shù)據(jù)為2mm、1mm、0mm、3mm、2mm、1mm、2mm、0mm、2mm、1mm，規(guī)范要求5mm，經(jīng)檢查各點均合格；垂直度7點，實測數(shù)據(jù)為0mm、1mm、0mm、2mm、1mm、0mm規(guī)范要求小于8mm，經(jīng)檢查全部合格；游丁走縫11點，實測數(shù)據(jù)為3mm、4mm、2mm、1mm、0mm、0mm、0mm、0mm、2mm、2mm、0mm，規(guī)范要求小于20mm、符合規(guī)程要求，合格；灰縫檢查9點，實測數(shù)據(jù)為9mm、8mm、9mm、8mm、8mm、9mm、9mm、8mm、8mm，規(guī)范要求8—12mm，經(jīng)檢查符合要求。2）主控樓梁板柱混凝土:幾何尺寸量測6點，實測數(shù)據(jù)為+1m、+1mm、+3mm、+1mm、+2mm、+2mm，要求小于等于10mm，檢查合格；標高規(guī)范要求0—10mm，經(jīng)檢查6點，實測數(shù)據(jù)3mm、2mm、1mm、1mm、0mm、實測數(shù)據(jù)為0mm—5mm，符合規(guī)程要求的10mm規(guī)定?；炷镣庥^較平整，光滑，無嚴重缺陷；各構(gòu)件進行了鋼筋保護層檢測，保護層滿足要求。主體結(jié)構(gòu)砌體無通縫，灰縫均勻，空心磚、砂漿強度合格；主控樓裝修精細，