【正文】 列項目和檢查結(jié)果應(yīng)與出口合同和信用證的規(guī)定相符。（8）裝箱單：裝箱單和重量單是商業(yè)發(fā)票的補充單據(jù)。對每件包裝內(nèi)的貨物名稱、規(guī)格、花色等逐一作詳細(xì)說明，以便進口地的海關(guān)檢驗，也便與進口商核對、使用和銷售。制單結(jié)匯工作中最要緊的是“單證一致，單單一致”，貨物與合同的規(guī)定一致，貨物與單據(jù)一致。這樣環(huán)環(huán)緊扣，即可保證安全收匯，又可避免買方收到貨物后提出異議和索賠。 對進口的面料做到跟蹤監(jiān)督手冊，業(yè)務(wù)完成后，去海關(guān)進行核銷。海關(guān)將進料手冊退回后，填好，進行進口面料的核銷。 結(jié)到外匯后，憑銀行的結(jié)匯水單及海關(guān)退回的外匯核銷進行核銷。 這是我國鼓勵出口的政策?！蔼劤鱿奕搿庇欣谖覈褡骞I(yè)的發(fā)展，取得更多的外匯，用于經(jīng)濟建設(shè)。憑外匯核銷單退稅聯(lián)、工廠開出的增值稅發(fā)票、外銷發(fā)票、報關(guān)單退稅等到稅務(wù)管理局福利出口退稅。在外銷業(yè)務(wù)中，環(huán)環(huán)緊扣，隨時與工廠和客戶保持聯(lián)系是十分重要的，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速采取措施，解決問題，才能保證出口合同的順利履行第三篇：服裝跟單流程服裝跟單流程描述一、前期跟單審核訂單資料接到訂單資料后，跟單人員需仔細(xì)查看資料是否完整準(zhǔn)確，確保跟單工作的順利進行。核對分析資料的具體內(nèi)容如下：a)資料是否完整b)文字描述是否與款式圖一致c)確認(rèn)面、輔料品種無疑問d)查看繡印花，水洗方式等其他生產(chǎn)要素 e)了解客戶特殊要求f)與成本核算表核對是否有超出成本和與雙方約定不同的因素安排打樣，核查樣品，寄出樣品。a)跟單人員需研究訂單資料，列出所需的面輔料并以最快速度配好，交給相關(guān)打樣工廠板房打紙樣及制版，并要求打樣工廠完成的時間。在打樣前需先根據(jù)客人要求和自己對客人的理解與打樣工廠技術(shù)部做充分溝通，避免打樣錯誤，樣品收到后交技術(shù)師傅同時自己核查OK后寄給客戶批核。b)要求打樣工廠交回樣衣時需同時寄回原樣衣（如有）和紙板，當(dāng)天內(nèi)交給核料師傅報用料，整理出大貨生產(chǎn)耗用表報經(jīng)理批核簽字，如此時大貨面料品質(zhì)已確認(rèn)，且認(rèn)為此客人不會有大的尺寸修改，可根據(jù)此用料訂大貨面料數(shù)量。耗用表需跟單留存完整，用于今后成本核算及訂購物料的核查。c)頭樣及修改版的制作如客人無特殊規(guī)定可以使用代用面料或代用顏色制作，數(shù)量根據(jù)每個客人具體需求而定，但原則上公司至少需有留樣1件。產(chǎn)前版是大貨生產(chǎn)前客戶最后一次確認(rèn)的樣衣，因此產(chǎn)前版制作要求較嚴(yán)格，需要用正確的大貨面、輔料制作，尺碼和數(shù)量根據(jù)每個客人不同要求來安排。意一般情況下產(chǎn)前版需得到客戶的確認(rèn)后才能進行大貨生產(chǎn)，但如因特殊原因或交期問題，不得不提前進行大貨生產(chǎn)需報公司經(jīng)理批核確認(rèn)。為避免工廠無法完整完全理解客人產(chǎn)前版確認(rèn)意見，需要跟單人員自己完全理解客人產(chǎn)前版確認(rèn)意見并用貼紙貼在相應(yīng)需要修改的部位幫助工廠理解透徹。d)樣品檢驗細(xì)則：主要檢驗樣衣的面輔料材質(zhì)和顏色、核對款式。檢驗尺寸規(guī)格和包裝等。成品服裝的各部分的規(guī)格范圍必須符合客戶的要求的公差范圍，款式造型必須依照工藝文件中的款式圖和款式描述來逐一核對。原則上樣衣需由公司技術(shù)師傅和跟單人員共同確認(rèn)后方可寄出。定購大貨面、輔料，定價、檢驗a）客人指定原材料供應(yīng)商時時，跟單人員可依照客戶的定單數(shù)量及提供的資料，核算各物料的用量，并跟據(jù)公司的最晚物料的到廠時間，以最快速度下單并確認(rèn)物料到廠時間。b）自己采購物料時，跟單人員首先聯(lián)系供應(yīng)商，本著節(jié)約公司成本的原則將所需物料的用量及價格確認(rèn)完畢，價格確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為低于每款成衣成本核算表，交由經(jīng)理批核并下單采購。如有超核算成本的情況需及時與公司經(jīng)理確認(rèn)方可下單。大貨面料完成后，需由跟單人員核對訂貨數(shù)量+公司驗布報告，按訂貨數(shù)量發(fā)貨至服裝加工企業(yè)。跟單人員還需根據(jù)驗布報告跟進大貨面料縮率，與工廠確認(rèn)開裁單耗及最終裁剪數(shù)量。如面料不容易分清正反面或有一定瑕疵時需指導(dǎo)服裝加工企業(yè)和QC師傅注意辨別面料的正反面，中邊色差，倒順毛等等）物料管理控制1)做4份面輔料卡，自己留存一份，QC師傅一份，服裝加工企業(yè)一份，客人一份如需。2)在大貨物料發(fā)貨前提前完成面輔料訂購清單1份，發(fā)給服裝加工企業(yè)，每種物料發(fā)貨時，需提醒服裝工廠查收并根據(jù)面輔料訂購清單核查物料的規(guī)格，數(shù)量是否正確。不足的物料，負(fù)責(zé)及時追補回，保證生產(chǎn)進度需要。在這里需要特別提出，請務(wù)必避免將公司內(nèi)部面輔料訂購資料泄露給生產(chǎn)加工企業(yè)，以免造成工作上的不便。二、中期跟單客戶產(chǎn)前版樣衣確認(rèn)OK后，進入生產(chǎn)大貨過程，首先需確保服裝加工企業(yè)和相關(guān)跟單QC師傅持有我司報由經(jīng)理審核后生產(chǎn)工藝單+產(chǎn)前版（需扣防盜扣）+產(chǎn)前版確認(rèn)意見。如有訂單數(shù)量較大且工廠為第一次做此客人的訂單，需要召集工廠管理人員及公司相關(guān)QC開產(chǎn)前會議。如遇客人更改資料，需根據(jù)情況判斷是否能改，如可行的情況下，需在第一時間傳達(dá)到相關(guān)部門，并需保持生產(chǎn)企業(yè)和我司QC資料的更新。如不可行，需與客人據(jù)理力爭。生產(chǎn)大貨前，需將面輔料卡+審核后生產(chǎn)工藝單+產(chǎn)前版確認(rèn)意見交給QC，由QC跟進生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進度，及時做好客戶要求與工廠生產(chǎn)之間的協(xié)調(diào)和溝通。大貨開裁前跟單人員需與服裝生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)大貨開裁單耗，并填寫開裁單耗確認(rèn)表交由公司相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可開裁。及時根據(jù)交期和工廠生產(chǎn)進度向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請安排QC師傅去驗貨，根據(jù)既定交期制定驗貨計劃，同時做好與客人驗貨人員的協(xié)調(diào)和安排工作。發(fā)現(xiàn)在未能達(dá)到生產(chǎn)計劃要求的情況，反映給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以督促解決，并跟進了解服裝加工企業(yè)的生產(chǎn)狀況和進度，、大貨因客觀問題需要延期，需寫出廷期原因及廷期后的交貨期，與客戶商討，要求盡快回復(fù)，需客人出郵件確認(rèn)。如大貨產(chǎn)品需成衣洗水時，須要求服裝加工廠大貨有成品后即刻安排幾件去洗水，寄給我司跟單，以了解大貨尺寸及確認(rèn)洗水效果，我司確認(rèn)后將確認(rèn)樣品掛上我司水洗確認(rèn)樣吊牌，方可進行大貨水洗。跟單人員根據(jù)每個客人要求提交船樣的時間，安排生產(chǎn)企業(yè)提前準(zhǔn)備相應(yīng)船樣，船樣到公司時間不得晚于寄給客人確認(rèn)前一周。當(dāng)QC師傅在尾查后發(fā)現(xiàn)有太多次品需與跟單人員反映，同時要求工廠翻箱并申請跟進每箱抽查，如有輕微的次品挑出即可走貨。尾驗結(jié)束前我司QC師傅需填寫公司驗貨報告以留底確認(rèn)。三、后期跟單核查包裝樣：由我司QC師傅在工廠確認(rèn)第一件包裝樣及箱嘜并拍照后發(fā)給相應(yīng)跟單人員確認(rèn)，確認(rèn)后方可進行大貨包裝。積極準(zhǔn)備及配合客戶初查，中查，尾查的查貨，并且將客戶查貨信息反饋到相關(guān)QC。需于走貨前10天左右催促單證部門安排商檢資料交服裝工廠做商檢，商檢資料上的明細(xì)需與單證部門確認(rèn)無誤后寄出并追回工廠商檢換證憑條?？腿蓑炟浐细窈?，核實走貨數(shù)量，整理明細(xì)裝箱單，并通知生產(chǎn)工廠安排出貨。收款：出貨后，請根據(jù)不同客人的付款方式安排發(fā)票+箱單+明細(xì)箱單+提單副本向客人索匯并追要付款水單，直至金額正確，收款完畢。資料整理：收回生產(chǎn)過程中使用產(chǎn)前版樣衣+我司驗貨報告+來往文檔作為留底封存。第四篇：服裝生產(chǎn)跟單流程服裝生產(chǎn)跟單流程一、得到訂單后首先由市場部人員跟蹤客戶，了解具體資料，報總經(jīng)理備案。其次，客戶訂單如有不清楚或不合理的地方（或我公司不具備生產(chǎn)條件）市場部人員必須向客戶做出書面證明（24小時內(nèi)）。最后，客戶訂單具有生產(chǎn)可能性，方可進入報價程序。二、報價由市場部人員同生產(chǎn)部計劃組分析資料來源并計算用料量（服裝技術(shù)組）面、輔料成本（采購部）加工產(chǎn)值（服裝廠）印繡花等其他費用（生產(chǎn)部）包裝料（采購部）合理利潤（跟單員）運費（跟單員）由計劃員填寫估價單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)和備案。如客戶有修改，須依程序重新報價審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由跟單員書面向客戶提供報價單，包括品名、規(guī)格、價格術(shù)語、打板時間、打板數(shù)量、打板金額、交貨地點、預(yù)計交貨期、起訂量、付款方式等，必要時注明質(zhì)量要求。在獲得客戶書面確認(rèn)回復(fù)意見后進入打板程序三、打板由跟單員編寫打板任務(wù)單，列明打板的具體要求，客供技術(shù)資料，打板面輔料來源，打板數(shù)量、規(guī)格，打板目的（頭樣、品質(zhì)樣、推銷樣、照片樣、船樣）及要求交期，交生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部評審下達(dá)至服裝技術(shù)組，并同時通知質(zhì)檢部技術(shù)組主管負(fù)責(zé)核對客戶的技術(shù)要求，制定打板工藝，安排打板計劃（24小時內(nèi)回復(fù)生產(chǎn)部計劃組）技術(shù)組主管根據(jù)打板要求，提出打板需用的原輔料領(lǐng)用申請，報生產(chǎn)部審批后領(lǐng)用。生產(chǎn)計劃組按照面輔料生產(chǎn)采購程序，負(fù)責(zé)和打板相關(guān)的原輔料及印繡花。服裝技術(shù)組主管負(fù)責(zé)打板進度、打板技術(shù)、打板質(zhì)量的全部過程，負(fù)責(zé)審核紙樣，審核面輔料用料量，測試和檢查、驗收打樣用面輔料的質(zhì)量。樣板完成后，先由技術(shù)組批板，質(zhì)檢部指定專職QC按客戶要求驗貨，不合格的要返工或重新打板；QC檢驗合格后交跟單員復(fù)核。打樣結(jié)束后，技術(shù)組填寫送樣通知單并隨樣衣交跟單員，跟單員負(fù)責(zé)按客戶要求填寫樣衣出運單，交行政部寄出樣衣。四、大貨生產(chǎn)由生產(chǎn)部召集跟單員、技術(shù)組、采購部、生產(chǎn)工廠、質(zhì)檢部舉行生產(chǎn)計劃安排會，決定此單的生產(chǎn)和外發(fā)計劃，由跟單員開設(shè)該組訂單的訂單檔案，編制服裝生產(chǎn)預(yù)算表；計劃員編制訂單總計劃表，并開出生產(chǎn)任務(wù)單和相應(yīng)的外發(fā)加工合同，統(tǒng)一報總經(jīng)理審批執(zhí)行；面料生產(chǎn)部門和原輔料采購部門按照各自計劃進入生產(chǎn)和采購程序；財務(wù)部根據(jù)預(yù)算控制資金流動；跟單員從定單下達(dá)之日起必須做定單日記，隨時跟蹤和反映定單的進展情況。技術(shù)組負(fù)責(zé)： ，線色花色 ，經(jīng)服裝廠廠長批準(zhǔn)后下達(dá)工廠跟單員負(fù)責(zé)：核對工藝資料，核對準(zhǔn)確的色板和配色資料，核對準(zhǔn)確的面料、輔料樣板，核對準(zhǔn)確的印繡花資料和線色每組訂單結(jié)束后，跟單員和生產(chǎn)工廠必須做出訂單總結(jié)。對進度、質(zhì)量、損耗等進行分析和總結(jié)，由財務(wù)部決算，提交總經(jīng)理。五、收貨及交貨所有面輔料及包裝料的采購，必須具備合同、入庫單，用款申請單、**交財務(wù)部統(tǒng)一審核。由財務(wù)部按預(yù)算批款承付，超出預(yù)算需報總經(jīng)理審批。所有物資的內(nèi)部流轉(zhuǎn)必須按物資流向開具出庫單和入庫單。正本在物料部建帳，副本送財務(wù)部備案。所有產(chǎn)品的發(fā)出和收回，計劃組必須有專人負(fù)責(zé)，報財務(wù)部立帳，在定單結(jié)束時，據(jù)此進行核銷結(jié)算。所有銷售產(chǎn)品必先入庫，外發(fā)產(chǎn)品一律不允許在外加工點直接出貨，先回本公司入庫，必須憑質(zhì)檢部的產(chǎn)品放行單出貨。銷售時，由倉管部開具出庫單，交財務(wù)部開具**、出貨單，由財務(wù)部簽證后，倉管部可放行。直接出口的產(chǎn)品：由跟單員提前一周審報出口裝運計劃、報關(guān)資料包括品名、成份、單價、數(shù)量、每箱件數(shù)、每箱體積、箱子體積，每箱毛凈重。出口報關(guān)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計裝柜體積，安排訂倉、出運和報關(guān)，負(fù)責(zé)會同倉管人員核對出口數(shù)量，并編制出口清單，財務(wù)部開具出口**。內(nèi)銷產(chǎn)品：由跟單員負(fù)責(zé)統(tǒng)計裝車數(shù)量，會同倉管人員安排送貨或客戶提貨，財務(wù)部開具銷售**。英文版重點列出了跟單員的職責(zé)：Production FlowA: Receive The OrderFirstly, Marketing Department members trace the client, acquaint detailed information, and later submit to General Manager for , as the order expressed unclear or unreasonable in some place(or our pany has no capacity), the member of Marketing Department should notice clients by formal letter or fax in 24 last, the member could access to quotation procedure if client’s order is : Quotation Department member and Production Department Planning Team analyze the information and calculate fabric quantities, fabrics cost, accessories cost, processing value, printing amp。 embroidery fees, packing materials cost, freight and proper profits down evaluation list, submit to General Manager to approve and do the client revised some clauses, it must requote to clients according to approved by General Manager, the merchandiser provide clients quotation list, which including name of goods, specification, terms of shipment, pattern making time, quantity, amount, port of destination, delivery date, terms of payment, the lowest quantities of necessary, marking the quality acquire the formal confirmation reply by clients, then it could enter into pattern making : Pattern Making merchandiser edit pattern making report, noting specific request, specs provided by clients, s