【正文】 評價(jià)。 具體執(zhí)行集團(tuán)公司《法律法規(guī)管理程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理目標(biāo) 指揮部貫徹實(shí)施集團(tuán)公司“管理方針、中長期管理目標(biāo)”，并由安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，指揮長批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)包括：綜合項(xiàng)目單位工程合格率、 綜合項(xiàng)目單位工程合格率 、房建工程合格率、創(chuàng)省、部、國優(yōu)目標(biāo)等。 環(huán)境目標(biāo)：在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)應(yīng)根 據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，充分考慮已識(shí)別的重大環(huán)境因素及項(xiàng)目目前要重點(diǎn)解決的主要環(huán)境問題?？赡馨ǎ菏┕P(yáng)塵、噪音，施工、辦公、生活固廢物處理，復(fù)耕綠化要求，施工材料降耗（包括辦公和施工用油、水、電、煤等）。 職業(yè)健康安全目標(biāo)：除明確輕傷率、重傷率、死亡率外，要根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，充分考已識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)因素及項(xiàng)目重點(diǎn)要解決的主要安全、健康問題，包括與本項(xiàng)目有關(guān)的職業(yè)病發(fā)生率，創(chuàng)建安全文明工地目標(biāo)等。 15 管理方案管理 為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，安質(zhì)部組織各有關(guān)部門編制本項(xiàng)目《職業(yè)健康安 全和環(huán)境管理方案》（管理方案需要投入一定資源，在規(guī)定期間完成的工作，最好獲得項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)支持，否則可制定相應(yīng)運(yùn)行措施來達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)），明確每一項(xiàng)管理方案的資源需求、責(zé)任部門、責(zé)任人以及完成時(shí)間。 管理方案經(jīng)指揮長批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門、施工隊(duì)。管理方案的責(zé)任單位在完成方案的過程中應(yīng)注意保存或形成有關(guān)記錄，包括：保存發(fā)票復(fù)印件，管理活動(dòng)檢查記錄表等。 管理方案的責(zé)任部門負(fù)責(zé)其實(shí)施，并監(jiān)督檢查，安質(zhì)部按規(guī)定時(shí)間對管理方案的實(shí)施效果進(jìn)行評審，填寫《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案評審報(bào)告》，必要時(shí)予以修訂 。 變更設(shè)計(jì)管理 工程部負(fù)責(zé)建立、匯總變更設(shè)計(jì)資料（包括我方提出、業(yè)主或其代表認(rèn)可的），會(huì)同計(jì)財(cái)部與業(yè)主溝通達(dá)成一致。 對業(yè)主確定的變更設(shè)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)由總工等指揮部領(lǐng)導(dǎo)主持，對其進(jìn)行評審，工程部形成有關(guān)記錄。 由我方提出的變更設(shè)計(jì)，應(yīng)由工程部提出變更設(shè)計(jì)意見，項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后方可上報(bào)業(yè)主。 物資采購及供應(yīng)商管理 保障部負(fù)責(zé)《物資管理程序》的實(shí)施，工程、安質(zhì)、財(cái)務(wù)部參加對物資供應(yīng)商的評價(jià)和選擇。 保障部根據(jù)施工計(jì)劃要求，并按施工技術(shù)部門提供的 所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制《物資采購計(jì)劃》。 保障部編制物資采購說明書，說明采購物資的類別、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間和驗(yàn)收采用的標(biāo)準(zhǔn)。如有特殊產(chǎn)品和特定質(zhì)量保證要求，要明確適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程。 16 工程隊(duì)?wèi)?yīng)編制物資使用計(jì)劃，由隊(duì)總工程師審核，隊(duì)長審批后報(bào)指揮部保障部，再由保障部匯總編制指揮部總的采購計(jì)劃，經(jīng)指揮長審批后實(shí)施。 采購計(jì)劃一般包括月計(jì)劃、季度計(jì)劃、年度計(jì)劃。工程隊(duì)上報(bào)指揮部保障部物資使用計(jì)劃時(shí)限一般為：（以規(guī)定為準(zhǔn)）月計(jì)劃提前 10 天報(bào)下月計(jì) 劃，季度計(jì)劃提前 20 天下季度計(jì)劃，年度計(jì)劃提前 2 個(gè)月報(bào)下年度計(jì)劃。 供應(yīng)商必須從《合格供應(yīng)商名冊》中選擇，條件具備時(shí)必須進(jìn)行采購招標(biāo)，確保采購物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 采購合同的簽訂及采購物資的驗(yàn)證按《物資管理程序》中 條款實(shí)施。 供應(yīng)商重新評價(jià)和控制按《物資管理程序》中 執(zhí)行。 保障部應(yīng)對供應(yīng)商的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為提出相應(yīng)要求，可在供貨合同、協(xié)議明確或以其它形式告知。 采購產(chǎn)品的檢查要按照國家及有關(guān)檢查程序規(guī)定進(jìn)行。 分包方管理 計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)《分包方控制程序》的實(shí)施，本項(xiàng)目如無分包事項(xiàng)應(yīng)刪減有關(guān)要求并注明。 計(jì)財(cái)部應(yīng)對分包方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為提出相應(yīng)要求，可在分包合同、協(xié)議中明確，并協(xié)助安質(zhì)部、工程部在合同履行過程中對其進(jìn)行管理。 具體執(zhí)行《分包方控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 成建制使用勞務(wù)隊(duì)伍和零散勞務(wù)人員應(yīng)遵守集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。 施工及特殊過程控制 為使施工和服務(wù)過程在受控條件下運(yùn)作，按公司要求編制本“項(xiàng)目管理計(jì)劃”、《施工組織設(shè)計(jì)》并組織實(shí)施，控制主要項(xiàng)目為： a)獲取顧 客提供的圖紙，準(zhǔn)備本工程項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及其它管理規(guī)定，如《質(zhì)量管理辦法》、《安全管理辦法》等； b)做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)總體交底以及層層技術(shù)交底工作； 17 c)配備與工程相適應(yīng)的設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)，保證滿足生產(chǎn)能力的需要，設(shè)備配置見“施工組織設(shè)計(jì)”中《施工設(shè)備表》； d)對施工有關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，配備相適宜的裝置，執(zhí)行本計(jì)劃的 條款規(guī)定； e)對購原材料、生產(chǎn)過程、竣工成品進(jìn)行檢驗(yàn)、測量和驗(yàn)收，執(zhí)行《物資管理程序》中 條款和本項(xiàng)目工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定； f)工程部負(fù)責(zé)編制竣工文件，向 顧客提交工程竣工報(bào)告，生產(chǎn)副指揮長組織顧客監(jiān)理、本指揮部相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收、交付； g)交付后工程由施工管理部負(fù)責(zé)竣工后保修工作，向集團(tuán)公司辦理移交手續(xù)，保修由集團(tuán)公司組織實(shí)施。 關(guān)鍵過程和特殊過程控制 本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程有： XXX，控制措施（區(qū)別于一般過程的措施）為 XXXX（或執(zhí)行 XXX）。 本項(xiàng)目識(shí)別的特殊過程有： XXXX，控制方法分別為 XXXX（應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書）。具體參照《施工過程控制程序》的 條款進(jìn)行具體規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) a)原材料標(biāo)識(shí)。采購產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)通過合格證及檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告單、進(jìn)貨記錄等方式實(shí)現(xiàn)；由材料員按類別樹立標(biāo)識(shí)牌或懸掛標(biāo)簽，其內(nèi)容包括品名、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，對于必須分清批次使用的材料必須標(biāo)明生產(chǎn)的批號(hào)（或爐號(hào)）等。 b)工程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。需要在半成品上作標(biāo)識(shí)的，如梁片、預(yù)制塊，按產(chǎn)品規(guī)范和業(yè)主有關(guān)要求執(zhí)行。 c)工程測量的標(biāo)識(shí)。工程測量的標(biāo)識(shí)通過測量記錄及施工現(xiàn)場的樁點(diǎn)、護(hù)樁和有關(guān)標(biāo)志實(shí)現(xiàn)。 （以上項(xiàng)目上根據(jù)實(shí)際具體確定） 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) a)原材料、半成品檢驗(yàn)狀態(tài)以“合格證”及“檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告”作為“合格”與“不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 18 b)工序檢查表、檢查證、分項(xiàng)、分部、單位工程“質(zhì)量評定表”作為產(chǎn)品“合格”與“不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c)需要在中間產(chǎn)品上作出標(biāo)識(shí)的，按業(yè)主的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移 采購產(chǎn)品轉(zhuǎn)移時(shí)，將有關(guān)記錄或標(biāo)識(shí)卡一同進(jìn)行轉(zhuǎn)移，工程測量標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移通過技術(shù)交 記錄反應(yīng)出，施工過程轉(zhuǎn)化產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)移時(shí)，與其標(biāo)識(shí)一同轉(zhuǎn)移，并做好有關(guān)記錄。 需追溯的標(biāo)識(shí) a) 對有追溯性要求的采購產(chǎn)品，一般體現(xiàn)在分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)表中，原材料追溯標(biāo)識(shí)為批號(hào)或爐號(hào)等； b)施工過程和最終成品、檢查狀態(tài)和的唯一標(biāo)識(shí)為 分項(xiàng)、分部的記錄編號(hào)； c)可追溯性標(biāo)識(shí)均以相關(guān)記錄反應(yīng)出。 （產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性按程序要求，具體如何做，項(xiàng)目自行規(guī)定） 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 確定與重大風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離方針和目標(biāo)指標(biāo)。 對施工過程中所使用產(chǎn)品，所使用的分包商或外部勞務(wù)，工程可能存在的重大風(fēng)險(xiǎn)，重大環(huán)境因素形成作業(yè)指導(dǎo)書，并將其要求通報(bào)給供方或承包方。 為了控制本項(xiàng)目重大環(huán)境和危害 /風(fēng)險(xiǎn)因素，指揮部應(yīng)編制相應(yīng)的管理辦法、制 度、規(guī)定和措施等，應(yīng)在此進(jìn)行逐一說明或留下相應(yīng)接口（例：施工揚(yáng)塵執(zhí)行《施工揚(yáng)塵控制辦法》，節(jié)電節(jié)水執(zhí)行《節(jié)電節(jié)水制度》，人工挖孔樁要求制定挖孔樁作業(yè)指導(dǎo)書或進(jìn)行安全交底書，等等）。所制定的有關(guān)控制措施要切合現(xiàn)場實(shí)際，要具有可操作性，不能生搬硬套。 責(zé)任部門應(yīng)定期（視情況而定出具體期限）對上述規(guī)定落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成記錄并在適當(dāng)時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。 參照執(zhí)行《運(yùn)行控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 19 顧客提供產(chǎn)品的控制 顧客（業(yè)主）提供的設(shè)計(jì)文件 如涉及保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題，應(yīng)按業(yè)主要求進(jìn)行管理，如泄密或?qū)ζ湫薷?，?yīng)通報(bào)顧客（業(yè)主）。 對于顧客（業(yè)主）提供物資、設(shè)備、工程半成品（如成品梁）（一般在工程施工合同中有明確規(guī)定），指揮部保障部應(yīng)建立《顧客提供產(chǎn)品清單》。顧客提供物資、設(shè)備、工程半成品的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保護(hù)、維護(hù)、丟失、損壞、不適用的控制執(zhí)行《物資管理程序》的規(guī)定。 顧客（業(yè)主）的既有線、站臺(tái)房屋等，在我方控制時(shí)應(yīng)注意保護(hù)，如發(fā)生破壞，或要對其原貌進(jìn)行改變時(shí)，應(yīng)通知顧客（業(yè)主）。 產(chǎn)品防護(hù) 保障部是搬運(yùn)、貯存 的主管部門，工程部負(fù)責(zé)施工產(chǎn)品防護(hù)工作。 搬運(yùn) a)對于項(xiàng)目易發(fā)生問題的重點(diǎn)物資搬運(yùn)，保障部應(yīng)制定專門的搬運(yùn)規(guī)定或措施（如本項(xiàng)目有大量管件吊運(yùn)搬動(dòng)，應(yīng)制定管件的吊運(yùn)方案或吊運(yùn)措施）； b)從事搬運(yùn)的機(jī)械操作人員必須持證上崗； c)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合理的搬運(yùn)方法及適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記； d)易燃、易爆產(chǎn)品的搬運(yùn)按《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和有關(guān)“火工品管理辦法”的規(guī)定正確操作； e)施工現(xiàn)場保管員、材料員對搬運(yùn)過程中丟失、損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行記錄，及報(bào)指揮部保障部 貯存 a)對于項(xiàng)目易發(fā)生問題重點(diǎn)物資貯存，保障部應(yīng)制定相應(yīng)的貯存規(guī)定或措施。（如本項(xiàng)目施工貯存有大量袋裝水泥，其貯存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《水泥貯存管理制度》）； b)施工現(xiàn)場物資倉庫根據(jù)貯存物資的狀態(tài)及物理、化學(xué)性能，提供適宜的庫房、料棚 20 或堆料場，用于物資的堆碼、貯存； c)倉庫保管員（工地材料員）根據(jù)進(jìn)貨物資填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》 d)按物資類別、規(guī)格、型號(hào)做好標(biāo)識(shí)，并根據(jù)各類物資的狀態(tài)、性能、保管要求，堆碼存放 e)現(xiàn)場倉庫每月自查一次，確保賬、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)主管部門 f)倉庫保管員（工地材料員 ）對庫房物資根據(jù)相關(guān)要求，做好通風(fēng)、降溫、防潮、防銹、防腐、除塵等工作； g)貯存期間發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)予記錄并 條款以及《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； h)易燃、易爆產(chǎn)品嚴(yán)格按有關(guān)物資保管規(guī)定及指揮部《火工品管理辦法》要求貯存； i)倉庫保管員（工地材料員）接到主管部門的發(fā)料單后，按發(fā)料的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，與領(lǐng)料者當(dāng)面點(diǎn)交、簽收，方可出庫；并正確填寫《物資明細(xì)賬》。 包裝 視本項(xiàng)目實(shí)際情況定。（工程產(chǎn)品一般不涉及最終產(chǎn)品包裝） 防護(hù)（施工期防護(hù)） a)工程部應(yīng)對本項(xiàng) 目易發(fā)生問題的重點(diǎn)半成品、成品（如雨季施工的路基），制定專門的防護(hù)措施；并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督檢查，形成記錄； b)施工工序要盡可能避免因交叉施工可能造成的對半成品和成品的損害； c)工程隊(duì)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)、現(xiàn)場環(huán)境及作業(yè)方法，必要時(shí)在技術(shù)交底書中明確防護(hù)措施并實(shí)施 d)工程隊(duì)在實(shí)施防護(hù)措施過程中，發(fā)現(xiàn)半成品、成品受到損壞時(shí)，要立即標(biāo)識(shí)，上報(bào)主管部門處理 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器 (包括用于環(huán)境、安全監(jiān)測設(shè)備 )的使用、保養(yǎng)、保管、送檢工作的具體實(shí)施。 工程部（精測 班）負(fù)責(zé)測量儀器使用、保管、保養(yǎng)、送檢工作的具體實(shí)施。 21 工程隊(duì)負(fù)責(zé)測量、試驗(yàn)儀器的使用、保養(yǎng)、保管、送檢工作的具體實(shí)施。 執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》相關(guān)條款。 過程的監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 接受內(nèi)審工作由體系負(fù)責(zé)人（總工程師）組織辦公室具體實(shí)施，各職能部門配合，確定陪同人員，確保內(nèi)審工作順利進(jìn)行。 對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，體系負(fù)責(zé)人指定不合格項(xiàng)發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人及時(shí)提出整改措施，必要時(shí)由指揮長批準(zhǔn)后實(shí)施。 指揮部各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的程序、辦法規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)文件等要求，對各自分管工作 (從人、機(jī)、料、法、環(huán)各方面 )進(jìn)行 日常檢查、巡視、監(jiān)視 ，以確保過程能力。 指揮部應(yīng)根據(jù)階段性工作需要，確定安全、環(huán)境、進(jìn)度等 專項(xiàng)大檢查 ，編制檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查責(zé)任部門或牽頭部門、檢查內(nèi)容及檢查方法，并付諸實(shí)施，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，必要時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。 指揮部應(yīng)定期組織有關(guān)部門對體系運(yùn)行情況進(jìn)行大檢查（編制檢查計(jì)劃）， 對發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改，通過檢查、評比、考 核等方法對體系進(jìn)行