5審計年度工作總結(jié)(已改無錯字)
2024-09-11 21 本頁面
【正文】 務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。 三、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。 xx 工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項 目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻策，有效 第 12 頁 共 18 頁 地避免了投資浪費。 四、工作體會 領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審 計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。 審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。 通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、 提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。 在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。 第 13 頁 共 18 頁 審計年度工作總結(jié)篇 420xx 年，審計部認真貫徹集團公司20xx 年審計工作會議精神，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。 一、本年度審計指標(biāo)完成情況 —— 財務(wù)審計方面，本年度實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計向風(fēng)險管理審計的轉(zhuǎn)變，全年審計項目 14 項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額 萬元，提出審計建議 70 項，采納 61 項，審計建議采納率達到 %；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃； —— 基建工程審計，全年審計基建項目 178 項，審計金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %，比公司下達任務(wù)指標(biāo) 3%節(jié)約 個百分點； —— 物資采購審計，全年審計合同 3333 份，審計金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %，比公司下達任務(wù)指標(biāo) 1%節(jié)約 個百分點，全年參加設(shè)備采購、維修合同、驗收審計 32 項； —— 人均取得直接經(jīng)濟成果 萬元。 二、本年度審計工作開展情況 根據(jù)年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了 “ 提高審計認識、強化審計監(jiān)督、實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓 第 14 頁 共 18 頁 展審計領(lǐng)域 ” 的主導(dǎo)思想，各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃，保證了審計 的各項規(guī)范、有序的開展。 （一）開展年終效益審計，保證經(jīng)營成果的真實性 20xx 年 12 月份，我們審計了公司 14 個生產(chǎn)分廠和 5 個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點，一家家現(xiàn)場清查，對成本進行實質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認，審計部不予認可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計，共審出上報不實利潤 萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤，部分單位材料占用較多， 銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等 12 條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。 （二）拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，強化經(jīng)濟責(zé)任審計功能 20xx 年審計部共開展經(jīng)濟責(zé)任審計 4 項，其中人力資源部委托離任審計項目 3 項，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計項目 1 項，審計處級干部 4 人，審計發(fā)現(xiàn)問題 15 個，主要是費用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬、應(yīng)付帳款 暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議 14 條，采納 14 條。經(jīng)過審計，為 3 名離任同志解 第 15 頁 共 18 頁 除了在原單位的 經(jīng)濟責(zé)任，為接任者
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