sap采購流程--采購初(已改無錯字)
2023-03-27 10:43:59 本頁面
【正文】 商分類（ Account Group） Account Group（帳戶組） CODE 序列號 說明 APTR Trade Vendor 8XXXXX MRP Vendor APNT NonTrade Vendor 2XXXXX 低值易耗、固定資產、費用性 Vendor MNFR Manufacturer 5XXXXX 制造商 APRQ RFQ Vendor 4XXXXX RFQ Vendor APIT – Interpany Vendor Trade STSN1/STHK1 集團間交易 FOR MRP ITEM APIN – Interpany Vendor NonTrade STSN2/STHK2 集團間交易 FOR 非 MRP ITEM 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 23 3)、操作，建立供應商 MK01（新增） 采購組織填寫： 8050 帳戶組選擇參考前一頁 這里是供應商代碼，新增的時候放空，等所有數(shù)據(jù)正確錄入后，系統(tǒng)會自動產生 CODE 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 24 選擇“公司” 簡稱，需要大寫 公司名稱，需要大寫 四班 VENDOR ID 城市需要寫全名，不能寫 HK等等 電話號碼格式： 國家號 區(qū)號 號碼 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 25 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 26 地址盡量填寫詳細，比如 STHK 這里需要 3個勾 １．基于收貨的發(fā)票較驗： 主要是指在供應商送到的 發(fā)票財務部需較難方能付款． ２．確認需求：是指 ＰＯ需要供應商確認數(shù)量 和交期等信息 ３．自動建立采購訂單： 是指以上若沒有勾上，則在未來的物料需求上無法生產ＰＯ 填寫供應商 FAX NO. 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 27 建立供應商 MK01（擴充） 在擴充的時候，必須要輸入供應商代碼 回車后直接進入“采購數(shù)據(jù)” A、當供應商 ID已經存在于集團內其他采購組織的情況下，我們僅僅只需要做擴充。即只是維護“采購數(shù)據(jù)” B、我們錄入供應商的第一步是去系統(tǒng)搜索是否已經有 ID存在，要盡量避免重碼 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 28 填寫方式同前 2, 創(chuàng)建供應商（ MＫ 01） 29 4)、凍結供應商 MK05 采購凍結：按照目前的組織結構，在 8050的采購組織下，一般只能對“選定的購置組織”打勾 由于質量原因的凍結，可以有下拉的 5種條件選擇 30 5)、供應商刪除標記 MK05 視情況對刪除標記的范圍打勾 31 6)、報告（ MKVZ) 選擇好報告提取選項，然后點擊 32 1)、 T/C SAP路徑 3, 創(chuàng)建采購信息記錄 Function Steps SAP T/C FS T/C 創(chuàng)建信息記錄 ME11 POCT+ITMB 修改信息記錄 ME12 POCT+ITMB 顯示（查詢）信息記錄 ME13 POCI+ITMI 顯示（查詢）信息記錄修改歷史 ME14 AUDT 33 3, 創(chuàng)建采購信息記錄 (ME11)一般視圖 一、選擇供應商以及所需要創(chuàng)建的材料 編碼，并維護采購組織和工廠 二，如果是創(chuàng)建原材料，則在“信息類別”項 中選擇“標準”項，如果是半成品或成品外包 則選擇“分包”項，“管道線”和“寄售”暫時未用 三、采購信息記錄為自動生成，所以為空 四、該屏幕從供商信息里自帶， 一般不用維護 五
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