核心業(yè)務(wù)流程管理(已改無錯(cuò)字)
2023-03-21 15:51:40 本頁面
【正文】 度內(nèi) 審批,辦理入庫,采購申請(qǐng),辦理領(lǐng)用 手續(xù),備案采購,辦理出庫,無,有,說明,在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 為保證企業(yè)高效運(yùn)行，各一級(jí)部門應(yīng)有一定額度的應(yīng)急備用金，在額度范圍內(nèi)一級(jí)部長控制使用，額度大小及使用范圍由財(cái)務(wù)制度規(guī)定。 財(cái)務(wù)部門對(duì)額度及使用范圍進(jìn)行審核。,生產(chǎn)性原物料入庫流程,驗(yàn)單,樣品 檢驗(yàn),質(zhì)檢報(bào)告,入檔,倉管,計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員,裝卸,合格,登錄 分類總帳,入庫暫存,檢查外觀 質(zhì)量,入庫簽收,樣品 存放,質(zhì)量控制中心,質(zhì)量保證中心,請(qǐng)檢,取樣,不合格,填寫不合 格品申請(qǐng) 處理單,退貨,銷毀,實(shí)施監(jiān)督銷毀,處理意見,辦理退 貨手續(xù),領(lǐng)用申請(qǐng),填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,制造事業(yè)部 部長,裝卸,審核,登錄 分類總帳,發(fā)放物品,檢查該部門 計(jì)劃庫存,物品搬運(yùn),簽批,儲(chǔ)運(yùn)中心 主任,經(jīng)辦人,采購流程,N,Y,生產(chǎn)性原物料出庫流程,說明,經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長。,行政管理制度頒布流程,制度草案,頒布實(shí)施,總裁,行政管理部 部長,總裁辦公會(huì),頒布試行,初審,各部門,審議,修改,審批,修該,審議,審批,N,N,Y,Y,低值易耗品（辦公用品）采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財(cái)務(wù)管理部,行政管理部 部長,需求部門 負(fù)責(zé)人,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請(qǐng),簽批,按預(yù)算 審批,采購計(jì)劃,用款 申請(qǐng),按計(jì)劃 簽批,借款,采購,簽批報(bào) 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,低值易耗品實(shí)行年度預(yù)算總額度控制，在年度預(yù)算額度內(nèi)由行政管理部部長審批。 經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃簽批。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。,物品 入庫,預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財(cái)務(wù)管理部,行政管理部 部長,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請(qǐng),按額度 審批,采購計(jì)劃,用款 申請(qǐng),按計(jì)劃 簽批,借款,采購,簽批報(bào) 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。 經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃簽批。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長簽批。,物品 入庫,總裁,審批,額度內(nèi),額度外,預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財(cái)務(wù)管理部,行政管理部 部長,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請(qǐng),初審,采購計(jì)劃,用款 申請(qǐng),按計(jì)劃 簽批,借款,采購,簽批報(bào) 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,對(duì)于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財(cái)務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購中心執(zhí)行采購。 經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃簽批。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金審核。 需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長簽批。,物品 入庫,總裁,審批,追加 預(yù)算,領(lǐng)用申請(qǐng),填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人,裝卸,審批,登錄 分類臺(tái)帳,發(fā)放物品,檢查 計(jì)劃庫存,物品搬運(yùn),簽批,行政管理部 部長,經(jīng)辦人,采購流程,N,Y,非生產(chǎn)性物品出庫流程,說明,經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人
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