中國電信經(jīng)營分析模板(已改無錯字)
2023-03-07 16:12:31 本頁面
【正文】 年 1－ 6月40 2023年 1－ 6月用戶獲得成本變化分析用戶獲得成本＝？元用戶獲得成本＝？元46分省 EBITDA率與預算及上年同期相比的完成情況分析? EBITDA預算完成進度快于時序進度，且增長率大于集團平均增長率 %的省份是浙江、安徽、廣西、云南、陜西、寧夏和西藏；? EBITDA預算完成進度低于集團平均預算完成率 %，且呈負增長的省份是上海、江西、重慶、新疆、青海；? EBITDA增長率低于集團平均增長率的省份有江蘇、四川、湖北和海南。集團平均水平2023年 16月各省 EBITDA預算完成率比較與分析47各省對 EBITDA和 EBITDA增長的貢獻度分析 % 填百分比填貢獻份額 填貢獻份額48分省成本占收入結(jié)構(gòu)變動比較分析? 描述樣本省份成本構(gòu)成占收入百分比分析49分省每用戶利潤、成本比較分析? TEXT? TEXT? TEXT樣本省份利潤、成本構(gòu)成分析50修理費與固定資產(chǎn)總值和用戶數(shù)的關(guān)系分省分析修理費固定資產(chǎn)? Xx、 x省修理費用占固定資產(chǎn)總額比過高，由于。修理費用戶數(shù)修理費與固定資產(chǎn)的關(guān)系 修理費與網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的關(guān)系? Xx、 x省每用戶平均修理費用過高，由于。51業(yè)務費與用戶數(shù)和收入的關(guān)系分省分析業(yè)務費 業(yè)務費業(yè)務費與用戶數(shù)的關(guān)系 業(yè)務費與收入的關(guān)系用戶數(shù)? Xx、 x省業(yè)務費用戶比過高，由于。收入? Xx、 x省業(yè)務費收入比過高，由于。52營銷費用與新增用戶數(shù)、總收入的關(guān)系分省分析? 描述 ? 描述收入增長率與營銷力度的關(guān)系 新增用戶與營銷力度的關(guān)系（分?。┦杖朐鲩L率 新增客戶數(shù)營銷費用/收入營銷費用53投資分析數(shù) 據(jù) 支 持? 主要戰(zhàn)略性指標預算完成情況通報? 主要經(jīng)營問題小結(jié)分地域分析? 分省收入完成總體情況? 分省收入增長因素分解綜述競爭分析收入分析成本利潤分析投資分析? 市場競爭的主要狀態(tài)? 重要產(chǎn)品的市場競爭狀況分產(chǎn)品分析? 分產(chǎn)品收入完成總體情況? 分產(chǎn)品收入驅(qū)動因素分析分客戶分析? 分客戶收入完成總體情況? 分客戶收入驅(qū)動因素分析分成本項目分析? 成本利潤完成的總體情況? 主要成本項目的驅(qū)動因素分析分地域分析? 分省利潤完成和貢獻情況? 分省主要成本項目橫向比較分析分產(chǎn)品分析? 分專業(yè)投資完成總體情況? 分專業(yè)投資效率和效益比較分析分地域分析? 分省投資完成總體情況? 分省投資效率和效益橫向比較分析54投資分析分產(chǎn)品分析 分地域分析? 分專業(yè)投資完成總體情況1. 各專業(yè)投資與預算及上年同期相比的完成情況? 分專業(yè)投資效率和效益比較分析2. 分產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)容量、客戶數(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源利用率與實裝率目標值的比較分析3. 資本支出和分產(chǎn)品收入增量的比較分析4. 分產(chǎn)品平均每線資本支出和 ARPU值的變化分析5. 目前每線資本支出水平和成本結(jié)構(gòu)下創(chuàng)造價值臨界 ARPU值的分析（傳統(tǒng)固網(wǎng)）? 分省投資完成總體情況6. 分省資本支出預算完成情況分析7. 分省資本支出占收入比率的預算完成情況分析? 分省投資效率和效益橫向比較分析8. 分省網(wǎng)絡(luò)資源利用率的橫向比較分析－固網(wǎng)語音（包括傳統(tǒng)固網(wǎng)和小靈通）9. 分省網(wǎng)絡(luò)資源利用率的橫向比較分析－寬帶（包括 ADSL和 LAN）系的比較分析 EBITDA和每用戶資本支出關(guān)系的比較分析552接入交換傳輸及管道基礎(chǔ)網(wǎng)IP網(wǎng)IT及支援網(wǎng)房屋其他固網(wǎng)PHS寬帶XX億元 XX億元 XX億元各專業(yè)投資與預算及上年同期相比的完成情況投資按專業(yè)分解（億元） 其中接入部分按產(chǎn)品分解（億元）XX億元 XX億元 XX億元? 56固定電話分產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)容量、客戶數(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源利用率與實裝率目標值的比較分析PHSADSLLANDDNFR/ATM? 2023年 6月完成情況 2023年 6月情況用戶數(shù) 網(wǎng)絡(luò)能力17000X914452672%X%X%X%60%X%固定電話PHSADSLLANDDNFR/ATM用戶數(shù) 網(wǎng)絡(luò)能力202342762499249599單位：萬戶57資本支出和分產(chǎn)品收入增量的比較分析根據(jù)上半年的增量客戶收入情況，估計 2023年全年小靈通、寬帶和固定電話增量客戶帶來的收入中，寬帶最多，小靈通與固話接近。但
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