內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教程ppt105頁(yè)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-13 13:17:50 本頁(yè)面
【正文】 實(shí)施 記錄 記錄 64 檢查表的使用 依據(jù) 檢查表 兼具 靈活性 標(biāo)準(zhǔn)要求 文件要求 檢查表 (問(wèn)題 ) 回答 \事實(shí) \記錄結(jié)果 結(jié)論 (合格 \不合格 ) 檢查表 (答案 ) 現(xiàn)場(chǎng)審核 (面談 \提問(wèn) \ 觀察 \抽樣 \驗(yàn)證 ) 65 技術(shù)與訣竅 ?詢問(wèn) 適當(dāng)?shù)膯?wèn)題 ?驗(yàn)證 對(duì)問(wèn)題的回答 ?觀察 實(shí)際發(fā)生的事情 66 審核的面談 ?選擇合適的面談對(duì)象 ? 被審核區(qū)域 /部門(mén)的負(fù)責(zé)人 ? 直接責(zé)任人 /操作者 ?注意提問(wèn)策略 ? 提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題 ? 正確的提問(wèn)方式 67 提問(wèn)與聆聽(tīng) (1) 提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題 (5W1H) WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 68 提問(wèn)與聆聽(tīng) (2) ? 正確的提問(wèn)方式 ?開(kāi)放型 請(qǐng)你談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊蟆? ?封閉型 這份文件是你的嗎？ ?引導(dǎo)型 你是按主管的要求進(jìn)行這項(xiàng)工作的，是這樣的嗎？ 69 審核的抽樣 ?隨機(jī)分散抽樣 ?數(shù)量適當(dāng)（檢查表） ?審核員親自抽樣 ?征得被審核人員同意 70 審核的驗(yàn)證 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù) ?面談所的信息應(yīng)再驗(yàn)證 ?非責(zé)任人的信息 只作線索 71 客觀證據(jù) ?實(shí)際（客觀） 存在 的 ?不受情緒或 偏見(jiàn) 左右的 ?可以 闡述 的 ?可以形成 文件 （書(shū)面表達(dá)）的 ?可以是 定量 的 ?可以是 定性 的 ?與 質(zhì)量 有關(guān)的 ?可 驗(yàn)證 的 72 審核筆記 ?便于下一部門(mén) 調(diào)查 ?同事之間 參閱 ?需要時(shí) 查尋 73 審核筆記的內(nèi)容 ?審核不合格的證據(jù) 1. 文件名稱、編號(hào)、版次 2. 產(chǎn)品 /服務(wù)名稱、標(biāo)識(shí) 3. 區(qū)域 /工位 4. 設(shè)備名稱 /所在區(qū)域 5. 記錄名稱 /標(biāo)識(shí) /時(shí)間 6. 不合格事實(shí) ?審核線索 74 不確定問(wèn)題的處理 ?立即跟蹤 ?記下來(lái) ，稍后跟蹤 ?忽略 ，不考慮 75 不合格的處理 ?記錄 不合格事實(shí) ?注意 相關(guān)事項(xiàng) ?同被審核方負(fù)責(zé)人 確認(rèn) 76 關(guān)于不合格項(xiàng) ?不合格的確定 ? 不合格的定義 ? 不合格的確定 ? 不合格的判斷 ? 不合格的描述 ? 不合格報(bào)告 77 不合格的確定 ?什么是不合格？ 沒(méi)有滿足要求 A）顧客合同要求 B） ISO9001標(biāo)準(zhǔn) C）公司質(zhì)量文件規(guī)定 D）法律、法規(guī)要求 78 不合格的確定 ?體系性 不合格 質(zhì)量體系文件與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求不符 ?實(shí)施性 不合格 實(shí)際操作未按文件規(guī)定執(zhí)行 ?效果性 不合格 按要求實(shí)施，但效果未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo) 79 不合格的確定 根據(jù)不合格的程度， 可分為： ?嚴(yán)重不合格 ?輕微不合格 ?觀察項(xiàng) 80 嚴(yán)重不合格 ?質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符 ?造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格（可能由多個(gè)輕微不合格引起） ?會(huì)造成嚴(yán)重后果的不合格 81 輕微不合格 ?孤立的人為錯(cuò)誤 ?文件偶爾未被遵守，造成的后果不嚴(yán)重 ?對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響 82 不合格的判斷 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款 ?確定不符合相關(guān)的文件要求 83 不合格判斷 ?是不是孤立次要的問(wèn)題？ ?這項(xiàng)不合格是否過(guò)于頻繁的發(fā)生？ ?是嚴(yán)重的還是輕微的？ ?是否有足夠的事實(shí)支持審核發(fā)現(xiàn)？ ?需要采取什么樣的糾正措施？ ?提出這樣的問(wèn)題對(duì)受審核方有多大幫助？ 84 不合格的描述 ?事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） ?在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） ?發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） ?為什么不合格 （原因） ?誰(shuí)在場(chǎng)
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