包裝總部組織結(jié)構(gòu)及各部門職責(zé)劃分(已改無錯字)
2023-01-18 21:31:34 本頁面
【正文】 決點(diǎn)，和政府部門相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通，建立關(guān)系，為公司正常經(jīng)營提供良好的 外部環(huán)境； 監(jiān)督指導(dǎo) 海關(guān)進(jìn)出口報關(guān) ：根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃，通過有效的組織管理， 順利完成進(jìn)出口報關(guān)業(yè)務(wù)； 審計稽核 ： 在公司業(yè)務(wù)運(yùn)行、財務(wù)、管理等多個方面行使審計、稽核職責(zé)。 體系認(rèn)證 ：負(fù)責(zé)各類體系認(rèn)證工作。Copyright 2023 慧泉國際管理顧問機(jī)構(gòu) 22/30各部門職責(zé)劃分人事行政中心：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，編寫人力資源規(guī)劃報告，并負(fù)責(zé)實施 評估；負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的提練、維護(hù)與傳播； 公司管理制度體系建設(shè)，并監(jiān)督執(zhí)行，保障各項認(rèn)證工作順利進(jìn)行；公司組織架構(gòu)評估、調(diào)整，參與公司重大人事任免事項；定期編制公司員工情況匯總表，并對崗位設(shè)置和人員編制的調(diào)整提出建 議；負(fù)責(zé)公司的人力資源開發(fā)、招聘、培訓(xùn)及人才儲備工作；負(fù)責(zé)公司員工招聘、錄用和解聘的最終審核工作；負(fù)責(zé)擬訂公司員工薪酬與考核方案，并負(fù)責(zé)推進(jìn)和實施；負(fù)責(zé)員工的檔案管理、社會福利和保險等相關(guān)事務(wù)辦理；負(fù)責(zé)公司與社會保障局等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)往來；1內(nèi)審工作：根據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)公司 ISO9000和 ISO14000的內(nèi)審開展及 外審協(xié)調(diào)。保證公司如上工作的順利完成及取得成效；1后勤保障：根據(jù)公司管理，負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理、行政辦公用品和固定資產(chǎn)、低值易耗品等方面的規(guī)范管理。Copyright 2023 慧泉國際管理顧問機(jī)構(gòu) 23/30各部門職責(zé)劃分財務(wù)中心：執(zhí)行會計監(jiān)督工作，對公司的財務(wù)成果及預(yù)算作核算與分析，為公司管理層提供真實的財務(wù)數(shù)據(jù)報表，為集團(tuán)財務(wù)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)成本核算，劃分每項工序成本，細(xì)化固定成本及變動成本，制定目標(biāo)成本或限額，分析成本差異原因，達(dá)到控制成本及節(jié)減費(fèi)用并為成本估價提供可靠的數(shù)據(jù)來源；負(fù)責(zé)帳務(wù)處理及會計核算工作，負(fù)責(zé)應(yīng)收報表及發(fā)票金額的復(fù)核；對所有款項的支付進(jìn)行核對及監(jiān)督；建立應(yīng)收數(shù)據(jù)及報表，匯總并與客戶核對應(yīng)收帳款，催收客戶貨款的回籠；按公司財務(wù)管理要求辦理支出及收入傳票，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的核算，確?，F(xiàn)金使用的安全性及合法性；根據(jù)公司的薪酬與績效管理制度，核算員工工資及獎金；對原料及輔料日常收發(fā)資料進(jìn)行收集、分類、整理，對進(jìn)、銷、存進(jìn)行監(jiān)控和管理；負(fù)責(zé)核算各個生產(chǎn)部門耗用，確保成本基礎(chǔ)資料真實可靠；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的估價工作。負(fù)責(zé) 成本控制與核算。 稽核各項成本計劃、收支情況、會計憑證和帳表。Copyright 2023 慧泉國際管理顧問機(jī)構(gòu) 24/30各部門職責(zé)劃分采購中心 ： 市場行情評估， 確保采購計劃制定的準(zhǔn)確并為采購成本的降低提供信息支持。 采購計劃制定與實施 ：確保采購工作的有序進(jìn)行及生產(chǎn)的原材料需求。負(fù)責(zé)組織制訂各廠和公司其它部門有關(guān)輔料采購、設(shè)備零配件采購、辦公用品采購的計劃和額度。 供貨商選擇 ：負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行供貨商的選擇、比較、評估、確定，并進(jìn)行訂單的分配，確保供貨商符合公司的要求。 采購過程控制 ：根據(jù)對供貨商的訂單分配，負(fù)責(zé)組織人員編制并發(fā)放采購訂單，并根據(jù)供貨商的生產(chǎn)排程制定進(jìn)貨計劃，同時跟蹤進(jìn)度，確保生產(chǎn)的原材料需求。監(jiān)督各廠及公司其它部門是否超出當(dāng)期采購指標(biāo)額度。 應(yīng)付款管理 ：根據(jù)統(tǒng)計科提供的進(jìn)貨實收數(shù)量和供貨商的對賬單，負(fù)責(zé)組織人員對票據(jù)進(jìn)行整理、核對、匯總，審核無誤后報財務(wù)部，并跟蹤付款情況，確保公司應(yīng)付款的準(zhǔn)確及時。 供貨商管理 ：根據(jù)供貨商的供貨情況，負(fù)責(zé)組織人員收集供貨商的信息、建立供貨商檔案，并進(jìn)行評估、篩選，淘汰不合格供貨商，確保公司原材料的數(shù)量和質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。制定各廠和公司其它部門自有采購供應(yīng)商評估選擇標(biāo)準(zhǔn)。 原材料成本控制 ：負(fù)責(zé)組織人員對原材料進(jìn)行成本核算和評估，同時參與公司產(chǎn)品銷售價格制定和調(diào)整工作，并對與銷售有關(guān)的調(diào)價文件進(jìn)行制定和發(fā)放，確保公司產(chǎn)品銷售價格符合市場競爭要求
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