人力資源年度預(yù)算模板(已改無錯(cuò)字)
2022-08-31 09:04:44 本頁面
【正文】 √ √√ 二、工獎(jiǎng)總額 圖表二：2002～ 年度工獎(jiǎng)總額分析表 ～ 年度工資獎(jiǎng)金預(yù)算分析對(duì)比表（單位：萬元）項(xiàng)目03年實(shí)際04年實(shí)際比03年增長05年預(yù)算05年預(yù)算比04年增長銷售總額544188029732％10489023％利潤總額363480092％778433％年度平均人數(shù)3422467827％501816％全部獎(jiǎng)金總額14191057－34％127917％全部工獎(jiǎng)?lì)A(yù)算6491794718％982919％全部工獎(jiǎng)總預(yù)算占銷售額比例12％％1％％－％全部獎(jiǎng)金占利潤總額比例4％－1％％－％人均勞動(dòng)生產(chǎn)率183202人均工獎(jiǎng)注：工獎(jiǎng)總額增長率低于銷售額增長率，獎(jiǎng)金總額增長率低于稅后利潤增長率；工獎(jiǎng)總額占銷售額比重及獎(jiǎng)金占利潤總額比重低于或略低于 年水平；三、銷售與工資對(duì)比 圖表三： ～ 年度銷售總額與工資總額曲線圖四、利潤與獎(jiǎng)金對(duì)比 圖表四： ～ 年度利潤總額與獎(jiǎng)金總額曲線圖五、應(yīng)發(fā)工資分析 圖表五： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)及對(duì)比表 應(yīng)發(fā)工資（單位：萬元）合計(jì)年度人數(shù)?工資?補(bǔ)貼?福利非工人工人非工人工人午餐高溫社保非工人工人非工人工人非工人工人 年950247220552380211793475072 年1199347932472944681473488303596890 年13513783328142457822042133618758694 公司發(fā)展、部門及人員增多是影響應(yīng)發(fā)工資成本增加的基本要素 圖表五： ～ 年人數(shù)與應(yīng)發(fā)工資對(duì)比圖 圖表說明： ■ 從應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)上來看，集團(tuán)公司員工的增加，直接使應(yīng)發(fā)工資成本增加； 單位員工及應(yīng)發(fā)工資對(duì)比分析 圖表六： ～ 年單位員工對(duì)比部門 比 年 年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門89157177％％后勤管理部門107121110％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理126239154％％生產(chǎn)制造424237532634644413769％％％％營銷部門業(yè)務(wù)部門84114201％％業(yè)務(wù)管理333640％％研發(fā)部門87972021522814％％合計(jì)95024721199347913513783％％％％ 圖表說明：詳見附表： 年預(yù)算最終/人員編制 ■ 綜合管理部門：投資發(fā)展部、企業(yè)管理部的新增及整合； ■ 生產(chǎn)管理部門：生產(chǎn)機(jī)制改變，品管部、采購部120人轉(zhuǎn)至生產(chǎn)分廠； ■ 業(yè)務(wù)部門：進(jìn)出口公司重新整合、內(nèi)貿(mào)公司重新整合、特許營銷部門及廣告贈(zèng)品項(xiàng)目、B2B項(xiàng)目的新增； ■ 研發(fā)部門：二級(jí)單位的重新整合 圖表七： 年～ 年單位應(yīng)發(fā)工資對(duì)比部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門445725910％％后勤管理部門153148155％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理313477357％％生產(chǎn)制造7042606909348810094673％％％％營銷部門業(yè)務(wù)部門277347530％％業(yè)務(wù)管理100102119％％研發(fā)部門473671905％％合計(jì)246626063379348839864673％％％％ 圖表八： 年新增及重組部門應(yīng)發(fā)工資對(duì)比部門年年年05比04投資發(fā)展部0042企業(yè)管理部0627品管部6921412095采購部52886621生產(chǎn)分廠3310
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