【正文】 析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，3 3合計 20 20“三同時”管理考評檢查表序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1設(shè)計階段：項目初步設(shè)計、施工設(shè)計應由相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分 5 0無相關(guān)資料52施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設(shè)施試運行記錄，一項不符 4 43驗收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1：查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況，一項2：生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分3 0 無驗 收4 安全設(shè)施投資應納入建設(shè)項目概算 查建設(shè)項目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分， 3 0 無概 算合計 15 4 11序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1 建立健全了崗位安全生產(chǎn)責任制應有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分242 安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組223 安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分，發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分，應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每項扣15分244 安全活動 每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分 155 安全教育 三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分 15合計 1001個班組發(fā)現(xiàn)違章，該班組判定為不合格注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分記分方法：實得分= ＝12－1/3**100 ≈810* 查 班 組 數(shù)不 合 格 班 組 數(shù)?序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1 建立健全了崗位安全操作規(guī)程1：查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，2：安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標準，一6 少調(diào)試作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程，－要危險源和現(xiàn)場處置方案，－2 嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程 現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況， 7 發(fā)現(xiàn)1人違 合計 13 序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1 特種設(shè)備的采購特種設(shè)備應附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明，監(jiān)督檢驗證明等文件，2 22 特種設(shè)備檔案應建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案（1） 特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造電位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件記憶安裝技術(shù)文件和資料（2） 特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄2 1缺少（4）（5）記錄，1（3） 特種設(shè)備的日常使用狀況記錄（4） 特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄（5） 特種設(shè)備運行故障和事故記錄，一處3 特種設(shè)備定期檢驗根據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期，有法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分3 34 特種設(shè)備操作人員1: 查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分2: 查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分3 3合 計 10 9 1序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1 現(xiàn)場操作 依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分 3 32 現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分2 23 防護用品穿戴 依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查， 1 4 特種作業(yè)人員持證情況 按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分 2 25 隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改同志單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分2 21人違規(guī)戴手套合計 10 序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1 確定了應急救援的目 確定了應急救援的管理體系，有組織機構(gòu) 3 3序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得 分 備 注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1：查安全協(xié)議，每少一單位扣2分2：查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則不合格、一份不合格扣1分3：抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分3 32生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡處承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)為不合格，一處不合格扣2分3 33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符。 2 24對廠區(qū)內(nèi)作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1：查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次2：無安全管理制度和措施扣2分2 1未見對外來人員安全教育資料。－1合 計 10 9 1標和體系 和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分2 針對重點部位，指定了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構(gòu)，相關(guān)部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓練與演習等內(nèi)容，缺一項扣1分4 43 每年對應急救援進行了演習1：有演習記錄、每年無演習扣1分2：抽查相關(guān)人員對應急救援預案知識的掌握，3 抽查3人對預案掌握不夠合計 10 序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1：制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分2：組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對，遺漏一處扣0.1分3：對重大危險源（符號GB182182022規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查資料，一處未報告扣2分3 32 對危險源制定了管理和技術(shù)措施1：對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個2：所有危險源均制定管理和技術(shù)措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分4 43 及時進行了危險源的更新和調(diào)整 抽查現(xiàn)場， 3 3合計 10 10序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備 注1 工傷事故檔案2 職業(yè)安全健康教育檔案3 違章記錄及安全獎懲檔案4 隱患及整改檔案5 安措項目檔案6 特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案7 特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8 職業(yè)危害防護設(shè)施檔案9 職業(yè)病檔案10 職業(yè)危害因素檢測和技術(shù)評價檔案11 有害作業(yè)人員健康卡片檔案12 職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案1: 每少一種扣3分2: 分，15 安措項目檔案不全，職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案管理不規(guī)范或不健全3合計 15 熱工燃爆專業(yè)考評檢查表（為節(jié)省紙張，空項檢查表可以刪除）序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1危險化學品應按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全標準的要求 2 空項2 消防設(shè)施齊全，通道暢通 2 空項3 庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施 一處不合格扣1分 2 空項4 電氣設(shè)施應采用相應等級的防爆性電器 2 空項5 按危險化學品的特性處理廢棄物品或 容器 無防爆工具扣1分 1 空項6 庫內(nèi)有應急救援預案 無應急救援預案扣1分 1 空項合計 油罐考評檢查表序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得 分 實得 分 備注序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1氣瓶狀況：（1） 在檢驗周期內(nèi)使用（2） 外觀無缺陷及腐蝕（3） 漆色及標志正確、明顯（4） 安全附件齊全、完好任意一條款不合格，則該氣瓶為不合格，實得分= 10* 價 總 數(shù)不 合 格 數(shù)?18 182存儲要求：（1）倉庫狀況良好，安全標志完善（2）各種瓶及空、實瓶應分開存放，存放量符合規(guī)定（3）標準明顯，間距合理（4）各種護具及消防器材齊全、可靠，多個場所經(jīng)累計取平均值 2 1空實瓶未分開；現(xiàn)場量標準應明確不得超過20瓶3安全使用：（1）防傾斜措施可靠（2）工作場地存放量符合規(guī)定（3）與明火間距符合規(guī)定2 2合計 22 21 11 油槽車需要有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝有專用排氣阻火器 2 空項2 油罐無腐蝕、泄露，梯子和扶欄符合安全要求 一處不合格扣1分 3 空項3 油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏 一處不合格扣2分 4 空項4 罐體、膠質(zhì)輸油管等應有可靠的防雷接地和靜電接地 一處不合格扣1分 2 空項5 罐體與罐體之間或其他建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距 2 空項6 庫房電氣設(shè)施均應防爆 2 空項7油庫內(nèi)應貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應的報警裝置 一處不合格扣1分2空項8 庫內(nèi)使用的工具應是不產(chǎn)生火花的防爆工具 2 空項9 庫內(nèi)外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等 1 空項合計 20 序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1 罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗合格 2 空項2 烴泵（壓縮機）各緊固件牢固無泄露 1 空項3 系統(tǒng)管道接頭無泄露，跨接線漆色可靠正確 1 空項4 沖裝秤靈敏、準確、定期校驗 1 空項5 防火間距符合要求，站內(nèi)無雜物 1 空項6 噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時能啟用 2 空項7 電器開關(guān)照明屬低壓防爆設(shè)備 1 空項8 水封井及防火堤合格 1 空項9 安全閥定期校驗一處不合格扣該項目得分值2 空項合計 12 空項序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1煤氣站房設(shè)計與布置合理，煤氣生產(chǎn)、凈化、加壓等設(shè)備符合要求，技術(shù)資料齊全 空項2設(shè)備、管道上的防爆安全裝置完好，各種水封可靠，并能定期檢查與校核2 空項3各種儀器、信號、報警、自控、連鎖、監(jiān)測裝置及事故照明齊全、準確，并定期檢查與校核，各種安全色標清晰2 空項4煤氣加壓站、混合站、抽氣機室（排送間）、煤斗間等電氣安全符合防爆要求2 空項5 檢測分析儀表與化驗用有毒、有害物品應有專人、專柜管理 空項6定時化驗水煤氣及半水煤氣發(fā)生爐的總管，煤氣含氧量應小%，作業(yè)環(huán)境CO濃度必須小于30mg/m 3 空項7 機械設(shè)備的防護與PE線牢固可靠 2 空項8帶有水夾套的煤氣爐及其汽水系統(tǒng)應符合鍋爐壓力容器的有關(guān)規(guī)定 空項9 運行及檢測記錄齊全一處不合格扣該項目應得分。得分7分以下，則該煤氣站考評實得分為0分 空項合計 10 空項序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1站房門窗向外開、站房內(nèi)的值班室、休息室、辦公室的門窗應向里開。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭設(shè)遮陽棚1 空項2設(shè)備設(shè)施：（6） 冷卻水，潤滑油供應正常（7） 排氣管路中無積碳（8） 各級安全閥靈活可靠（9） 定期化驗精餾塔中易燃易爆物質(zhì)的含量（10） 凡與氧氣接觸的零件、工具應無油脂（11） 無液氧泄露現(xiàn)象2 空項3壓力容器符合要求，貯存囊裝有壓力自調(diào)系統(tǒng)，各種減壓閥、自動調(diào)節(jié)閥應靈敏、可靠，能防止超壓運行2 空項4氧氣管道、閥門符合要求，充裝設(shè)備有導除靜電裝置，且定期監(jiān)測：氧氣、氮氣的放散管應引到室外安全地點2 空項5氣瓶間數(shù)量不得超過2400個：空瓶與實瓶分區(qū)存放，間距大，并有指示牌：貯瓶間地坪必須平整、耐磨、防滑，且有防護鏈或瓶卡等防傾倒措施2 空項6各崗位配置與CO 2滅火器，且定期檢查并有記錄；站內(nèi)各主要部位有“嚴禁煙火”的防火標志一處不合格扣該項目應得分值1 空項合計 10 空項序號 考評內(nèi)容 考評說明 應得分 實得分 備注1本體外觀檢查：（1） 連接部位無裂紋、變形、過熱泄露等缺陷（2） 外表面無嚴重腐蝕、漆色完好（3） 相鄰管道與構(gòu)件無異常2安全附件：（1） 壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用（2） 安全閥鉛封完好、動作可靠，檢驗周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全（3） 爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理（4） 液位計指示準確，有最高、最低液位標記，且安全可靠3支承（座）應完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉降、傾斜