【正文】 于生產(chǎn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1） 查國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本。2） 查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(3) 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。(4) 并經(jīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。1） 查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本。2） 查標(biāo)準(zhǔn)備案章。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(5) 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中必須的有效的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，如原材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等。查相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查方法審查記錄評(píng)判3．2設(shè)計(jì)文件(6) 企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有正確性，文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正確完備。查相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(7) 企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性和系統(tǒng)性，文件必須齊套。查設(shè)計(jì)文件的齊套性。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(8) 企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有統(tǒng)一性，企業(yè)各車(chē)間、部門(mén)使用的文件必須完全一致。查設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)一性。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3．3工藝文件(9) 企業(yè)應(yīng)有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符。1） 查工藝文件明細(xì)表。2） 與實(shí)際工藝文件對(duì)照。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(10) 企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、一致。查工藝文件的正確性、完整性和一致性。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查方法審查記錄評(píng)判3．4文件管理(11) 企業(yè)應(yīng)制定合理的技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。1） 查技術(shù)文件管理制度。2） 查文件的批準(zhǔn)和修改記錄。3） 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)能方便地獲得技術(shù)文件的有效版本。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(12) 企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件管理。查企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員職責(zé)。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用四．采購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查方法審查記錄評(píng)判4．1采購(gòu)制度(1) 企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制制度。1） 查采購(gòu)管理及其質(zhì)量控制制度。2） 查采購(gòu)活動(dòng)的記錄。3） 查庫(kù)房進(jìn)出貨臺(tái)帳。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(2) 企業(yè)如有外協(xié)件等委托服務(wù)項(xiàng)目，要制定相應(yīng)的質(zhì)量管理和控制辦法。1） 查外協(xié)質(zhì)量管理制度。2） 查相應(yīng)的記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4．2供方評(píng)價(jià)(3) 企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并根據(jù)供貨單位的產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)及質(zhì)量保證能力對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。1） 查供方評(píng)價(jià)記錄。2） 查供方資質(zhì)證明文件。3） 查供方質(zhì)量保證書(shū)。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(4) 企業(yè)應(yīng)保留原材料、外購(gòu)件供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作記錄。查外協(xié)單位一覽表及相應(yīng)的記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4．3采購(gòu)文件(5) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。查采購(gòu)文件及相應(yīng)的記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4．4采購(gòu)驗(yàn)證(6) 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、元器件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄要求齊全。 查質(zhì)量驗(yàn)證記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用五．過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查方法審查記錄評(píng)判5．1工藝管理(1) 企業(yè)應(yīng)制定工藝紀(jì)律、工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1） 查工藝管理制度。2） 查相應(yīng)的考核記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(2) 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按工藝卡、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1） 查工藝卡、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2） 適當(dāng)就上述問(wèn)題提問(wèn)。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5．2質(zhì)量控制(3) 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的重要工序或關(guān)鍵部件進(jìn)行質(zhì)量控制，并在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。1） 查關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。2） 查工藝流程圖。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5．3關(guān)鍵部件(4) 企業(yè)對(duì)影響產(chǎn)品重要性能及指標(biāo)的關(guān)鍵部件應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)質(zhì)量控制。1） 查AGC、功放、濾波器等關(guān)鍵部件的調(diào)試記錄。2） 查該關(guān)鍵部件有關(guān)質(zhì)量控制的規(guī)定。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5．4過(guò)程控制(5) 企業(yè)對(duì)生產(chǎn)工序的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)建立有效的過(guò)程控制方案。1） 查工序流程圖。2） 查工序間交收記錄。3） 查庫(kù)房進(jìn)出貨記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用六．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查方法審查記錄評(píng)判6．1檢驗(yàn)管理(1) 企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和具有資格證書(shū)的專(zhuān)職檢驗(yàn)人員。1） 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件。2） 查檢驗(yàn)人員資質(zhì)。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(2) 企業(yè)要有質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理制度，并作好質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢定記錄。 1） 查質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理制度。2） 查質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢定記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(3) 企業(yè)應(yīng)保證每?jī)赡陮?duì)產(chǎn)品進(jìn)行一次全面的型式試驗(yàn)。在新產(chǎn)品投入生產(chǎn)之前，亦必須進(jìn)行全面的型式試驗(yàn)。1） 查兩年一次的型式試驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)記錄。2） 查關(guān)于型式試驗(yàn)的規(guī)定。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6．2過(guò)程檢驗(yàn)(4) 企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展工序質(zhì)量檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。1） 查工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。2） 查檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用(5) 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后要進(jìn)行重新檢驗(yàn)或降級(jí)、報(bào)廢處理。1） 查不合格品的處置規(guī)定。2） 查不合格品的處置記錄。合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6．3出廠檢驗(yàn)(6) 企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證以及按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。1）