【正文】 程序 原材料見證取樣檢驗(yàn)工作程序 特殊作業(yè)人員管理程序22 / 45施工階段質(zhì)量控制監(jiān)理工作程序不合格整改合格不合格不合格整改整改不合格修改審批開工申請，下達(dá)開工令承包商申報分項(xiàng)分部工程方案承包商申報材料合格證，復(fù)驗(yàn)單監(jiān)理審批分項(xiàng)、分部工程施工施工試驗(yàn)及監(jiān)理取樣填報工程報驗(yàn)單分項(xiàng)工程自檢監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查及審查試驗(yàn)報告 簽發(fā)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書并在自檢資料上簽字 下一道工序施工分部工程完成承包商填寫分部工程報驗(yàn)單監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查 監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)資料檢查檢查結(jié)果監(jiān)理工程師簽發(fā)分部工程檢驗(yàn)認(rèn)可書附：1. 隱蔽單2. 預(yù)檢單3. 質(zhì)量保證單4. 分項(xiàng)工程質(zhì)量評定書23 / 45（2）施工組織設(shè)計、主要方案、作業(yè)指導(dǎo)書審查程序提出修改意見同意同意分項(xiàng)工程報驗(yàn)單和分項(xiàng)工程檢驗(yàn)認(rèn)可書符合性：規(guī)定的程序；法律、法規(guī)；合同規(guī)定；現(xiàn)場條件等，施工組織設(shè)計的針對性和可操作性。技術(shù)方案的先進(jìn)性。質(zhì)量管理和技術(shù)管理體系，質(zhì)量保證措施是否健全且可行。安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否可行并符合規(guī)定。在滿足合同和法律法規(guī)的前提下，尊重承包單位的自主技術(shù)決策和管理決策填寫施工組織設(shè)計（主要）報審表監(jiān)理工程師審查在工程項(xiàng)目開工前約定的時間內(nèi)，施工單位必須完成施工組織設(shè)計的編制及內(nèi)部自審工作，填寫報審表，上報監(jiān)理部施工組織設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書）審批，專業(yè)監(jiān)理工程師簽署審查意見，總監(jiān)審核簽認(rèn)向施工方詢問和落實(shí)有關(guān)問題；施工順序應(yīng)符合先地下、后地上；先土建、后安裝；先主體、后外圍的基本規(guī)律；施工方案與施工進(jìn)度計劃的一致性；施工方案與施工圖布置的協(xié)調(diào)一致。24 / 45（3）對試驗(yàn)室資質(zhì)審查程序不符合要求符合要求將批件返回承包單位施工組織設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書）實(shí)施對施工過程正確執(zhí)行實(shí)施監(jiān)督承包單位上報試驗(yàn)室資質(zhì)、試驗(yàn)范圍等證明材料專業(yè)監(jiān)理工程師實(shí)地檢查審查： 試驗(yàn)室的資質(zhì)等級及其審批單位確定的試驗(yàn)范圍，有效期。 法定計量部門對試驗(yàn)室設(shè)備器具出具的計量檢定證明。 試驗(yàn)室的管理制度組織機(jī)構(gòu)。 試驗(yàn)人員的資格證書。 本工程的試驗(yàn)項(xiàng)目及其要求25 / 45不經(jīng)監(jiān)理工程師檢查，不得使用實(shí)施工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)（承包單位）予以批準(zhǔn)建立合格試驗(yàn)室名單檔案 （4）設(shè)計變更管理程序設(shè)計變更的提出 因設(shè)計差錯設(shè)計單位提出設(shè)計變更申請； 因施工原因施工單位提出變更設(shè)計申請； 因設(shè)備和材料原因建設(shè)單位要求設(shè)計變更設(shè)計變更單位均以設(shè)計變更申請單方式，說明原因并經(jīng)本單位有關(guān)人員簽署，本工程監(jiān)理部審核 專業(yè)監(jiān)理工程師對設(shè)計變更申請單進(jìn)行審核，是否符合現(xiàn)場情況； 重大變更應(yīng)報告建設(shè)單位，共同研究后處理專業(yè)監(jiān)理工程師審查、簽署意見后送總監(jiān)審核26 / 45（5）旁站監(jiān)理工作程序設(shè)計單位處理設(shè)計變更申請單，并編制設(shè)計變更通知單 設(shè)計變更通知單必須注明變更原因，變更內(nèi)容和提出時間； 設(shè)計變更通知應(yīng)有詳細(xì)的文字說明，修改的圖紙，必要時附有詳細(xì)的預(yù)算，與原始設(shè)計費(fèi)用增減情況設(shè)計單位專業(yè)負(fù)責(zé)人簽署，較重大變更應(yīng)由設(shè)計單位總工簽署。本工程監(jiān)理部審查并簽署設(shè)計變更通知單監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位按設(shè)計變更通知單內(nèi)容施工設(shè)計變更通知單的存檔 設(shè)計變更是否降低工程質(zhì)量和施工標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)計變更在技術(shù)上是否可靠； 設(shè)計變更引起的費(fèi)用增減是否合理。施工單位按設(shè)計變更通知單在工程中實(shí)施專業(yè)監(jiān)理工程師審查并報建設(shè)單位審簽，重大變更報總監(jiān)、建設(shè)單位主管研究處理設(shè)計變更通知單除給現(xiàn)場施工外，施工、設(shè)計、監(jiān)理單位等都應(yīng)予以妥善保管，內(nèi)容包括變更通知單及其附件、圖紙、預(yù)算和施工記錄等資料專業(yè)監(jiān)理師負(fù)責(zé)，并有現(xiàn)場施工記錄監(jiān)理部檔案管理人員負(fù)責(zé)27 / 45確定旁站點(diǎn)（監(jiān)理、施工單位）監(jiān)理單位提出旁站點(diǎn)，在征求施工單位意見后，報業(yè)主確認(rèn)，并分發(fā)各有關(guān)單位旁站點(diǎn)實(shí)施（監(jiān)理、施工單位）否是（6）施工階段安全控制監(jiān)理工作程序 是否按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和批準(zhǔn)的設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書）施工； 是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備； 施工單位有關(guān)現(xiàn)場管理人員、質(zhì)檢人員是否在場； 施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，特殊操作人員是否持證上崗； 施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響； 施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患。 施工單位提前24 小時通監(jiān)理工程師； 監(jiān)理工程師按約定的時間進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)理工程師確認(rèn)合格進(jìn)行下一道工序28 / 45（7）施工階段進(jìn)度控制監(jiān)理工作程序不正常嚴(yán)重正 常不正常監(jiān)理檢查施工現(xiàn)場安全停工嚴(yán)重不正常正 常不正常不正常施工安全目標(biāo)制定建立安全與文明施工保證體系監(jiān)理審查安全保證體系安全目標(biāo)分解、各階段預(yù)防措施安全例會及安全交底防高空墜落措施防觸電措施安全標(biāo)牌標(biāo)語材料設(shè)備堆放安全用品使用臨邊防護(hù)施工用電施工機(jī)具協(xié)助項(xiàng)目法人組建“現(xiàn)場安全委員會”組織安全大檢查處理、整改施 工竣 工達(dá)到安全目標(biāo)正常29 / 45（8）施工階段投資控制程序確定工程總工期目標(biāo)施工單位編制施工進(jìn)度計劃總監(jiān)理工程師審批實(shí)施過程分階段提交詳細(xì)計劃和變更計劃總監(jiān)理工程師審批按計劃組織實(shí)施監(jiān)理工程師對進(jìn)度計劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)計劃目標(biāo)承包單位編制下期施工進(jìn)度計劃總監(jiān)簽發(fā)《監(jiān)理通知》指示承包單位采取調(diào)整措施30 / 45（9）原材料見證取樣檢驗(yàn)工作程序否否是是是是否否簽訂施工合同項(xiàng)目法人、施工、監(jiān)理施工圖會審項(xiàng)目法人、施工、監(jiān)理工程預(yù)付款申請承包單位審核預(yù)付款申請監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)施工圖紙實(shí)施承包單位設(shè)計變更及工程洽商申請承包單位申報已完分項(xiàng)工程報驗(yàn)單承包單位索賠申請承包單位索賠審批監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師審核計量監(jiān)理工程師認(rèn)可審核申請監(jiān)理工程師簽認(rèn)付款憑證總監(jiān)理工程師報送項(xiàng)目法人監(jiān)理單位31 / 45（10）特殊作業(yè)人員管理程序工程項(xiàng)目施工前督促施工單位盡快落實(shí)見證取樣送檢試驗(yàn)室一般是與施工單位沒有行政隸屬關(guān)系的第三方。試驗(yàn)室要有相應(yīng)的資質(zhì)，經(jīng)國家或地方計量試驗(yàn)主管部門認(rèn)證。試驗(yàn)項(xiàng)目滿足工程需要。試驗(yàn)室出具的報告對外具有法定效果。將選定的試驗(yàn)室到負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)備案并取得認(rèn)可同時將項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中負(fù)責(zé)見證取樣的監(jiān)理工程師在該質(zhì)檢機(jī)構(gòu)中備案對需要見證取樣的進(jìn)場材料、試塊、試件、鋼筋接頭等實(shí)施見證取樣前通知負(fù)責(zé)見證取樣的監(jiān)理工程師市政工程及房屋建筑工程項(xiàng)目中，對工程材料、承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊、承重墻體的砂漿試塊，結(jié)構(gòu)工程的受力鋼筋實(shí)行見證取樣。建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收基本規(guī)定中指出：“涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見證取樣” 。安裝工程的見證取樣，見相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定負(fù)責(zé)見證取樣的監(jiān)理工程師現(xiàn)場監(jiān)督，完成見證取樣過程按照相應(yīng)的規(guī)定，現(xiàn)場監(jiān)督完成見證取樣。負(fù)責(zé)見證取樣的監(jiān)理工程師要具有材料、試驗(yàn)等方面的專業(yè)知識。完成取樣后，承包單位將送檢樣品裝入木箱，由監(jiān)理工程師加封，不能裝入湘中的試件，則貼上專用加封標(biāo)志往試驗(yàn)室送檢施工單位將試驗(yàn)報告送監(jiān)理工程師審查監(jiān)理工程師簽發(fā)可用意見往試驗(yàn)室送檢的樣品，要填寫“送檢單” ，送檢單要蓋有“見證樣品”專用章，并有見證監(jiān)理工程師的簽字。試驗(yàn)室出具的報告一式兩份，分別由承包到單位和項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)構(gòu)保存，并作為歸檔資料32 / 45明確特種作業(yè)人員范圍施工單位上報特種作業(yè)人員統(tǒng)計表,同時附特種作業(yè)操作證復(fù)印件按監(jiān)理明確的專門表格上報,上報單位與安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章,人員變化時應(yīng)及時報告監(jiān)理單位專職安監(jiān)人員審查有關(guān)證件,對可上崗人員進(jìn)行簽認(rèn) 必須是國家勞動部門統(tǒng)一印制與頒布的證書； 每 2 年應(yīng)復(fù)查一次，未復(fù)審的應(yīng)視為無效證件監(jiān)理單位對特種作業(yè)人員進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督檢查 特種作業(yè)人員應(yīng)隨身攜帶證件復(fù)印件； 發(fā)現(xiàn)無證或無效證件應(yīng)令其離開崗位； 必要時可下達(dá)整改通知，或進(jìn)行必要的處罰十二、監(jiān)理工作方法及措施（一） 、設(shè)計工作質(zhì)量控制措施（1）督促檢查設(shè)計人員將初步設(shè)計（最終版）審查意見，逐條落實(shí)到施工圖設(shè)計中，并將此作為重要的監(jiān)理內(nèi)容，提出書面監(jiān)理意見反饋給設(shè)計單位。（2）施工圖交付后認(rèn)真核查其設(shè)計圖紙，對施工圖的完整性、正確性、圖面質(zhì)量以及能否滿足材料加工、施工和運(yùn)行維修方便以及消除常見病、多發(fā)病等方面提出書面監(jiān)理意見