醫(yī)用耗材和他耗材庫(kù)存管理流程圖doc(已改無錯(cuò)字)
2022-08-14 19:04:11 本頁(yè)面
【正文】 貨物的數(shù)量等信息后再確認(rèn)收貨。③ 若貨物存在質(zhì)量問題，暫存于不合格區(qū)，采購(gòu)員必須與供應(yīng)商就具體問題協(xié)商后，進(jìn)行退換貨出處理。④ 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月需對(duì)賬面庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。⑤ 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立自身完善的醫(yī)用耗材采購(gòu)管理制度，明確管理范圍和職責(zé)。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R1入庫(kù)未驗(yàn)明來源、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期和外觀質(zhì)量，未做好驗(yàn)收記錄。R2植、介入耗材價(jià)值高、滅菌要求與貯存環(huán)境要求高。容易產(chǎn)生醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資金積壓R3存貨物資驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符。R4物資出入庫(kù)記錄不規(guī)范，不完整，可能導(dǎo)致量、賬、實(shí)不符，庫(kù)存積壓R5盤點(diǎn)清查不規(guī)范，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧、損毀的現(xiàn)象，可能遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。R6領(lǐng)用物資未通過設(shè)備物資處驗(yàn)收，導(dǎo)致耗材品質(zhì)無法保證R7出入庫(kù)數(shù)據(jù)出入，影響庫(kù)存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫(kù)存不足或積壓R8超儲(chǔ)積壓、廢舊、閑置物資處理不得當(dāng)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡入庫(kù)未驗(yàn)明來源、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期和外觀質(zhì)量，未做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收錄入《入庫(kù)單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)記賬員審核醫(yī)用耗材運(yùn)送到設(shè)備醫(yī)療器械庫(kù)房后，庫(kù)房管理員驗(yàn)收數(shù)量，品規(guī)，包裝，并錄入《入庫(kù)單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)記賬員審核。采購(gòu)/驗(yàn)收/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度入庫(kù)單植、介入耗材價(jià)值高、滅菌要求與貯存環(huán)境要求高。容易產(chǎn)生醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)與資金積壓植、介入耗材零庫(kù)存管理設(shè)備部庫(kù)房不貯存植、介入耗材，一律做零庫(kù)存管理。預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度紅會(huì)醫(yī)療器械追溯系統(tǒng)記錄存貨物資驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符。醫(yī)用耗材入庫(kù)驗(yàn)收醫(yī)用耗材必須進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，對(duì)數(shù)量、品名等信息進(jìn)行核對(duì)。預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度入庫(kù)單物資出入庫(kù)記錄不規(guī)范，不完整，可能導(dǎo)致量、賬
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