【正文】 驗(yàn)條件符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。必要時(shí)，應(yīng)考慮將主要環(huán)境因素的信息作為歷史數(shù)據(jù)予以留存。 物理檢驗(yàn)環(huán)境要求控制℃177。2℃，接近20℃為宜，相對(duì)濕度不低于50％，每天至少記錄一次；℃177。1℃,相對(duì)濕度不低于90％,在自動(dòng)控制時(shí)，每天至少記錄二次；℃177。1℃，不得換水，不可隨時(shí)加水。每天至少記錄一次；d．養(yǎng)護(hù)箱與養(yǎng)護(hù)池的容量應(yīng)能保證試模、試體的養(yǎng)護(hù)條件滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，即試模在養(yǎng)護(hù)箱中其各邊均能接觸濕空氣，試體在養(yǎng)護(hù)池中彼此之間的間距不小于5mm；e．一般檢驗(yàn)室其噪聲最高不能大于70dB，因此對(duì)發(fā)出較大噪聲的小磨室要求單獨(dú)放置與其它檢驗(yàn)室隔開(kāi)。 分析組、控制組應(yīng)設(shè)有通風(fēng)柜,做樣時(shí)要在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行,必須保持通風(fēng)良好,能及時(shí)將有害氣體排出。 樣品和藥品試劑設(shè)有單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)。藥品試劑領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行審批規(guī)定。 對(duì)分析天平，要求存放密閉天平室內(nèi)，避免陽(yáng)光照射和空氣通過(guò)。 化學(xué)分析用天平、高溫設(shè)備與分析檢驗(yàn)室要互相隔開(kāi)。 化驗(yàn)室要清潔衛(wèi)生，便于操作，不存放與試驗(yàn)無(wú)關(guān)物品。 環(huán)境因素的識(shí)別方法環(huán)境因素識(shí)別采用工藝流程分析法，現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察法、詢(xún)問(wèn)、查資料、記錄相結(jié)合的方法。5 相關(guān)文件：《記錄控制程序》九、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序1 目的：為確保質(zhì)量達(dá)到顧客滿(mǎn)意，本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，使其處于受控狀態(tài)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與管理體系其它過(guò)程的要求相一致。2 適用范圍：本程序適用于公司策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的控制。3 職責(zé)：，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制按規(guī)定得到實(shí)施；，過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控，檢驗(yàn)作業(yè)文件的編制并組織實(shí)施；；； 、驗(yàn)證；。4 工作程序： 對(duì)特定的產(chǎn)品（如開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品）項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。即規(guī)劃專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施，活動(dòng)順序需要的資源，最終形成適應(yīng)于操作的文件。規(guī)定活動(dòng)路徑。如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本廠(chǎng)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：，采用新工藝、新材料、技術(shù)革新、技術(shù)改造等；；。 質(zhì)量策劃內(nèi)容、項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求；、項(xiàng)目或合同所建立的過(guò)程和子過(guò)程，尤其應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵過(guò)程；對(duì)過(guò)程涉及的活動(dòng)規(guī)定路徑，并對(duì)這些路徑進(jìn)行評(píng)審，形成文件。依據(jù)本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，本公司目前的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下：原燃材料采購(gòu)、生料制備、熟料燒成、水泥制成等過(guò)程；　，運(yùn)作簡(jiǎn)短的劃分，人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。本公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都根據(jù)需要設(shè)置檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制點(diǎn)；。 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃編制原則為：；，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容。如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)，用戶(hù)服務(wù)周等；，也可以作為其他文件一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，向管理者代表提出質(zhì)量策劃的意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，編制質(zhì)量計(jì)劃方案，各相關(guān)單位根據(jù)分工向全質(zhì)辦提交相應(yīng)資料；，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到全質(zhì)辦。 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件《文件控制程序》6 記錄《質(zhì)量計(jì)劃》（無(wú)格式）十、與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序1 目的：為確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足，同時(shí)對(duì)合同評(píng)審的過(guò)程做出規(guī)定，確保公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力。2 適用范圍：適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別和確定、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé)： 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求和期望進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)和顧客進(jìn)行溝通。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、交貨日期進(jìn)行評(píng)審。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)保能力（包括顧客潛在的質(zhì)量要求及與本產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求）、質(zhì)檢能力進(jìn)行評(píng)審。 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求，及本企業(yè)滿(mǎn)足顧客要求能力進(jìn)行評(píng)審。 采供部負(fù)責(zé)對(duì)滿(mǎn)足生產(chǎn)要求所需的原材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理批準(zhǔn)有特殊要求的產(chǎn)品合同。4 工作程序： 顧客需求識(shí)別和確認(rèn)銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫(xiě)《定貨確認(rèn)單》，其包括：a．顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及用途、運(yùn)輸、價(jià)格、交付以及交付后活動(dòng)的要求；b．顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c．顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d．公司為滿(mǎn)足顧客預(yù)期要求確定的附加要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受投標(biāo)、合同或訂單之前，銷(xiāo)售公司應(yīng)將簽訂前的合同、協(xié)議、標(biāo)書(shū)等內(nèi)容及公司的附加要求經(jīng)顧客確認(rèn)后，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂前進(jìn)行，應(yīng)確保：a．產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到明確規(guī)定；b．顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），應(yīng)確保其要求在評(píng)審前得到顧客確認(rèn)；c．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已得到解決；d．公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 合同的分類(lèi)和評(píng)審執(zhí)行公司《合同評(píng)審程序》。 評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)由銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 公司負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求、合同評(píng)審及其它相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題、解決方案以及評(píng)審結(jié)論的實(shí)現(xiàn)情況等。 合同的簽訂和實(shí)施 最后簽定的合同必須是經(jīng)過(guò)相關(guān)合同評(píng)審人評(píng)審的合同，且對(duì)評(píng)審后各評(píng)審人提出的問(wèn)題、建議已得到解決的合同。 合同簽訂后，銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)將合同發(fā)到相關(guān)部門(mén)作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)和出庫(kù)的依據(jù)。 公司負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行工作。 產(chǎn)品要求的變更合同在執(zhí)行過(guò)程中由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到再次確認(rèn)，并把變更的要求與顧客協(xié)商一致，通知相關(guān)部門(mén)，對(duì)更改的內(nèi)容還需按以上要求組織再評(píng)審。 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，執(zhí)行《內(nèi)外部信息溝通控制程序》有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件/支持性文件：《文件控制程序》《內(nèi)外部信息溝通控制程序》《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》《合同評(píng)審程序》6 記錄：《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》《銷(xiāo)售合同》《產(chǎn)品提貨折》十一、采購(gòu)控制程序1 目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的設(shè)備設(shè)施、備品備件、原燃材料、水泥包裝袋、勞動(dòng)防護(hù)用品及其它物品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。3 職責(zé)： 采供部a．負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，進(jìn)行合同管理；b．負(fù)責(zé)按公司批準(zhǔn)的材料計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；c．負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)相關(guān)組織工作。 生產(chǎn)技術(shù)部a．負(fù)責(zé)大宗原燃材料計(jì)劃的匯總編制上報(bào)工作；b．負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、備品備件材料計(jì)劃的匯總編制上報(bào)及設(shè)備技術(shù)把關(guān)工作，監(jiān)督檢查設(shè)備設(shè)施、備品備件驗(yàn)收工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)原燃材料進(jìn)貨進(jìn)行驗(yàn)收；采供部負(fù)責(zé)包裝袋的驗(yàn)收工作。 4 工作程序： 采購(gòu)物資按采購(gòu)產(chǎn)品需求量大小及其影響程度分為：大宗材料類(lèi)：1類(lèi)：勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)用品 2類(lèi)：石灰石、原煤、粘土、石膏、脫硫石膏、鐵粉、混合材、水泥包裝袋 3類(lèi)：設(shè)備設(shè)施、備品備件。 對(duì)供方的初選、評(píng)價(jià)和確定 采供部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)等進(jìn)行比較，篩選候選供貨方，并保存選擇供方的記錄。 候選供方應(yīng)具備條件：a．工商、稅務(wù)等手續(xù)完備，依法成立具有獨(dú)立民事能力的企業(yè)；b．國(guó)家規(guī)定必須獲取的其它相關(guān)證書(shū)，如生產(chǎn)許可證等；c．供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況的調(diào)查結(jié)果；d．提供的樣品，經(jīng)檢驗(yàn)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 采供部對(duì)符合上述條件的候選供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定和建檔，列入《候選合格供方名錄》。 供方評(píng)價(jià)方法a．由采供部組織對(duì)《候選合格供方名錄》的供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)可組織材料需用單位等有關(guān)人員到供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；b．調(diào)查內(nèi)容：1）供方的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量管理體系；2）生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的保證能力；3）產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性（調(diào)閱資料或現(xiàn)場(chǎng)抽樣）；4）供貨能力和業(yè)績(jī)、信譽(yù)和其它顧客滿(mǎn)意程度。c．填寫(xiě)《供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)定表》作出是否合格的結(jié)論，列入《合格供方名錄》或《候選合格供方名錄》；采供部的大宗材料、主機(jī)備件、耐磨、耐火、耐熱材料等原則上必須在《合格供方名錄》的供方實(shí)施采購(gòu)，因特殊情況確需在其它單位采購(gòu)，采供部需向公司生產(chǎn)技術(shù)部說(shuō)明并備案；每月采供部向公司生產(chǎn)技術(shù)部和材料需用單位出具《合格供方名錄》；d．招標(biāo)執(zhí)行公司《招標(biāo)管理辦法》；e．合同評(píng)審執(zhí)行公司《合同評(píng)審程序》。 材料計(jì)劃a．材料計(jì)劃編制原則和依據(jù)①必須與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃密切結(jié)合，按照消耗定額編制，并考慮適當(dāng)工藝損耗；②物資的儲(chǔ)備定額，考慮合理庫(kù)存量；③采購(gòu)物資需用量計(jì)算：某種物資需用量=計(jì)劃產(chǎn)量單位產(chǎn)品物資消耗定額。某種物資采購(gòu)量=需用量+其它因素消耗量。 采購(gòu)文件的內(nèi)容和基本要求 采購(gòu)文件的內(nèi)容為：a．采購(gòu)計(jì)劃：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和交貨期等要求；b．采購(gòu)原燃材料技術(shù)要求和驗(yàn)收規(guī)范：依據(jù)公司“進(jìn)廠(chǎng)原燃材料采購(gòu)與質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行控制；c．合格供方的名單：最新評(píng)定和審批的名單；d．訂購(gòu)合同或協(xié)議；e．運(yùn)輸合同或協(xié)議。 向供方提供采購(gòu)文件方式：a．采供部以簽訂合同或協(xié)議等書(shū)面方式，向供方說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、驗(yàn)收方法、交貨期限等內(nèi)容和要求；b．采供部在提交上述采購(gòu)文件時(shí)，必須注明文件有效期，以防供方過(guò)期使用，而在有效期需變更文件時(shí)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知供方。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：a．供方貨源處實(shí)施驗(yàn)證和進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)證，采供部應(yīng)在合同或協(xié)議中予以明確規(guī)定驗(yàn)證方式。在供方貨源處驗(yàn)證方式有：現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，查驗(yàn)檢驗(yàn)單，直接取樣檢驗(yàn)；進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)證屬再驗(yàn)證；b．如在銷(xiāo)售合同中，有顧客及其代表要在供方或在我廠(chǎng)驗(yàn)證供方產(chǎn)品的條款時(shí)，采供部應(yīng)提供幫助。顧客驗(yàn)證不能免除我公司可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；c．經(jīng)驗(yàn)證合格，采供部方可通知供貨，驗(yàn)證不合格則不得供貨。 供應(yīng)a．采供部應(yīng)確保及時(shí)、均衡供應(yīng)；b．需用部門(mén)領(lǐng)用物資，必須填寫(xiě)材料出庫(kù)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人（或授權(quán)者）簽字后，到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)。 驗(yàn)收a．全質(zhì)辦、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助采供部對(duì)所有采購(gòu)的物資進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收； b．生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)機(jī)械（電器）設(shè)備設(shè)施、耐火材料、研磨體、耐熱件等驗(yàn)收，填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字轉(zhuǎn)采供部； c．各車(chē)間、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原燃材料數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，數(shù)量以磅單為準(zhǔn)，質(zhì)量以檢驗(yàn)單為準(zhǔn)。原燃材料批量驗(yàn)收后，填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收單和入庫(kù)驗(yàn)收單（附磅單和檢驗(yàn)單）每周轉(zhuǎn)采供部； d．采供部庫(kù)管員負(fù)責(zé)易耗物資質(zhì)量以及勞動(dòng)防護(hù)用品的驗(yàn)收。各部門(mén)負(fù)責(zé)使用質(zhì)量把關(guān)，有權(quán)拒絕領(lǐng)用不合格物資； e．特殊質(zhì)量要求計(jì)劃，在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)由需方派專(zhuān)人配合采供部進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收單。 采供部負(fù)責(zé)供方管理工作。a．采供部對(duì)合格供貨方列入《合格供方名錄》，并建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方情況簡(jiǎn)介、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查結(jié)果（調(diào)閱資料及現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢測(cè)單）、供貨檢驗(yàn)報(bào)告單、信譽(yù)、交貨、服務(wù)、各有關(guān)部門(mén)反饋意見(jiàn)、出現(xiàn)不合格采取的糾正措施和處理結(jié)果等；b．采供部應(yīng)對(duì)供方供貨情況進(jìn)行定期再評(píng)價(jià)，應(yīng)從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、數(shù)量、服務(wù)等方面來(lái)評(píng)價(jià)，一般情況下每一年一次，但當(dāng)供方質(zhì)量連續(xù)發(fā)生波動(dòng)時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格供貨方可繼續(xù)供貨；一般合格供方需加強(qiáng)監(jiān)督管理，適當(dāng)減少供貨；不合格供方取消其供貨資格；c．根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，應(yīng)重新確定合格供方；d．當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題（如質(zhì)量不合格、供貨不及時(shí)、供貨不足等）時(shí)，相關(guān)部門(mén)要及時(shí)發(fā)出《糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄》轉(zhuǎn)采供部與供方交涉；e．當(dāng)經(jīng)營(yíng)或物資供應(yīng)市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)物資質(zhì)量難以滿(mǎn)足規(guī)定要求，采供部可根據(jù)情況向公司生產(chǎn)技術(shù)部提出降低物資采購(gòu)質(zhì)量申請(qǐng)，由生產(chǎn)技術(shù)部確定采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)和調(diào)整后的驗(yàn)收期限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)采供部執(zhí)行。嚴(yán)格按照調(diào)整后的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收期限終至后，恢復(fù)原采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。 結(jié)算執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》。5 相關(guān)文件/支持性文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》《招標(biāo)管理辦法》《合同評(píng)審程序》《財(cái)務(wù)管理制度》6 記錄：《產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)合同》《供方質(zhì)量調(diào)查評(píng)定表》《合格供方名錄》《合格供方檔案》《采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收記錄》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》十二、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1 目的：對(duì)產(chǎn)品制造和交付后的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以保證產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客期望要求。2 適用范圍：使用于對(duì)本公司產(chǎn)品制造和交付后服務(wù)的全過(guò)程控制。3 職責(zé)： 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)過(guò)程技術(shù)規(guī)范、過(guò)程工藝控制、質(zhì)量指標(biāo)的制定、調(diào)整和控制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度協(xié)調(diào)管理、落實(shí)與考核工作。 生產(chǎn)技術(shù)部a．負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)以及安全生產(chǎn)工作，組織均衡生產(chǎn)；b．負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)計(jì)劃的編制；c．負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施管理，指導(dǎo)各車(chē)間搞好設(shè)備管理和維護(hù)，包括生產(chǎn)線(xiàn)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境管理； 采供部負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的供應(yīng)與交付工作。 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)出