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正文內(nèi)容

excel電子表格檢驗(yàn)記錄風(fēng)險(xiǎn)控制(已改無錯(cuò)字)

2022-07-28 16:28:15 本頁面
  

【正文】 證實(shí)施進(jìn)度見報(bào)告說明7. 驗(yàn)證培訓(xùn) 驗(yàn)證前對(duì)驗(yàn)證小組成員進(jìn)行驗(yàn)證內(nèi)容培訓(xùn),培訓(xùn)記錄附于驗(yàn)證報(bào)告后。8. 異常處理 驗(yàn)證過程應(yīng)按Excel電子表格檢驗(yàn)記錄需求說明書要求進(jìn)行驗(yàn)證,期望項(xiàng)目出現(xiàn)不符合要求時(shí),應(yīng)明確是否可接受;必須項(xiàng)出現(xiàn)不符合要求時(shí)應(yīng)分析并找出原因,采取正確的處理措施,使其符合要求。9. 驗(yàn)證結(jié)果結(jié)論詳見驗(yàn)證報(bào)告 EXCEL電子表格檢驗(yàn)記錄驗(yàn)證報(bào)告 1概述 根據(jù)驗(yàn)證有關(guān)規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)控制的要求,對(duì)電子表格檢驗(yàn)記錄的設(shè)計(jì)、安裝、使用、及變更進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證和控制;以保證電子表格在整個(gè)設(shè)計(jì)到應(yīng)用的過程中準(zhǔn)確、可靠。符合預(yù)定要求。2說明 本次驗(yàn)證屬于首次驗(yàn)證,驗(yàn)證確認(rèn)范圍包括設(shè)計(jì)、安裝、使用和控制四個(gè)部分。設(shè)計(jì)確認(rèn)函蓋外觀式樣、功能設(shè)計(jì)和邏輯判定。驗(yàn)證部分包括數(shù)據(jù)有效性,安全性,計(jì)算和邏輯判定準(zhǔn)確性。管理控制部分為文件的使用權(quán)限、變更要求。3驗(yàn)證結(jié)果匯總設(shè)計(jì)人電子表格名稱:格式:excel2003頁數(shù):共1頁隱藏表格:無宏表格:0文件連接:無公式連接:無圖表連接:無對(duì)話框連接:無動(dòng)態(tài)文件庫(kù)連接:無宏程序:無VBA程序:無編號(hào)技術(shù)要求 確認(rèn)結(jié)果1輸入原始數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出正確結(jié)果。2任何計(jì)算錯(cuò)誤該單元格均顯示為空,不顯示出錯(cuò)類型3自動(dòng)判定結(jié)果符合性。4對(duì)超出范圍的情況有預(yù)警措施。確認(rèn)人\日期: 內(nèi)容設(shè)計(jì)確認(rèn) 編號(hào)技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果1頁面為A4,內(nèi)容布局合理。 2上、下、左、~。不影響裝訂和閱讀。3插入對(duì)象固定,不被移動(dòng)。確認(rèn)人\日期:編號(hào)技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果1漢字為宋體,數(shù)值為、英文字符TimesNewRoman。2主標(biāo)題22號(hào)字,正文內(nèi)容12號(hào)字。3字體顏色:錄入單元格字體為藍(lán)色,符合條件格式單元格字體顏色為紅色,其它情況為黑色。確認(rèn)人\日期:編號(hào)技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果1輸入數(shù)值應(yīng)與原始數(shù)據(jù)一致。2 計(jì)算過程與結(jié)果單元格顯示不進(jìn)行修約設(shè)置。 確認(rèn)人\日期: 保護(hù) 錄入單元格應(yīng)“不鎖定”,非錄入單元格的均應(yīng)“鎖定”。確認(rèn)人\日期: 內(nèi)容確認(rèn)編號(hào)技術(shù)要求 確認(rèn)結(jié)果1可用于雙對(duì)照品校正分析。2對(duì)照1重復(fù)測(cè)定5次,列出所得的5次峰面積,計(jì)算平均峰面積,計(jì)算響應(yīng)因子F1。對(duì)照2重復(fù)測(cè)定2次,列出所得的2次峰面積,計(jì)算平均峰面積,計(jì)算響應(yīng)因子F2。3取5次峰面積的RSD作為系統(tǒng)適用性重復(fù)性結(jié)果。4用FF2的平均值進(jìn)行校正分析。5稱樣量錄入數(shù)值、顯示為4位小數(shù),超范圍報(bào)錯(cuò)。6稀釋因子錄入整數(shù)。超范圍報(bào)錯(cuò)。 7對(duì)照品濃度錄入、顯示為位4位小數(shù)。8電子表格所有計(jì)算過程與計(jì)算結(jié)果必須與手工計(jì)算過程和結(jié)果一致。9計(jì)算過程結(jié)果不進(jìn)行任何修約,只對(duì)最終結(jié)果進(jìn)行修約。10相對(duì)偏差、%。確認(rèn)人\日期:編號(hào)技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果1計(jì)算機(jī)名稱2操作系統(tǒng)3Office版本W(wǎng)PS 4文件安裝路徑5受限用戶名稱編號(hào)技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果1計(jì)算機(jī)周圍無高頻強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾。2Windows系統(tǒng)為NTFS格式。3電子表格設(shè)計(jì)版本應(yīng)與使用的Office兼容。4計(jì)算機(jī)用戶操作應(yīng)受權(quán)限。5安裝位置指定文件夾確認(rèn)人\日期: 運(yùn)行確認(rèn)編號(hào)技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果1文件受口令保護(hù),未經(jīng)受權(quán)人員不可使用。2應(yīng)進(jìn)行電子表格使用的專門培訓(xùn)3分析人員無權(quán)限對(duì)電子表格檢驗(yàn)記錄文件進(jìn)行重命名與刪除操作。4未經(jīng)受權(quán)分析人員無權(quán)修訂電子表格。確認(rèn)人\日期: 驗(yàn)證 :,僅允許經(jīng)授權(quán)人員登陸使用。計(jì)算機(jī)管理員\日期: 確認(rèn)人\日期: (NTFS)權(quán)限控制,未經(jīng)授權(quán)不能更改、刪除、重命
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