【正文】 及其他持證上崗要求的人員，按規(guī)定對其進(jìn)行培訓(xùn)和考核，以確保其能勝任；3）對所有參加培訓(xùn)的員工，應(yīng)在培訓(xùn)之后進(jìn)行考核，考核的方式可面試、筆試、實(shí)際操作等，以評價培訓(xùn)的有效性；4）提供培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，使員工明確怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系做出貢獻(xiàn)；5）綜合管理部負(fù)責(zé)對培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄予以登記、編目、保存。相關(guān)文件：《人力資源管理程序》QP0709 基礎(chǔ)設(shè)施本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括施工、管理等所需的建筑物、工作場所（材料存放場地、檢驗(yàn)試驗(yàn)場地或者庫房），以及施工設(shè)備、（必要的彎管設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、焊條烘干和保溫設(shè)備、熱處理設(shè)備）等設(shè)施和通訊設(shè)施。公司滿足顧客和法律法規(guī)的要求配置相應(yīng)的設(shè)施和資源，由生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分別由綜合管理部和物資部歸口管理。其內(nèi)容包括1）適應(yīng)于各個施工現(xiàn)場需要的施工現(xiàn)場，辦公場所；2）物資部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場所需的設(shè)備、工具和計量器具等；3）支持施工過程所需的運(yùn)輸、通訊、外送試驗(yàn)等；公司的施工機(jī)具和設(shè)備按照《機(jī)具設(shè)備管理規(guī)程》和《施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程》執(zhí)行。綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施（辦公場所、辦公機(jī)具、車輛、通訊等）的管理。 工作環(huán)境生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，質(zhì)量安全部、工程管理部和各項(xiàng)目部要識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合。這些因素除了影響施工質(zhì)量和進(jìn)度外，還會影響員工的積極性，公司的業(yè)績、形象。具體有：1）工程管理部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)配置施工項(xiàng)目所需的工作場地、辦公場所和生活設(shè)施，為施工現(xiàn)場創(chuàng)造一個適宜的環(huán)境；2）公司和項(xiàng)目部建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，遵守《安全生產(chǎn)法》和建設(shè)部、省市主管部門制定的安全與文明施工、揚(yáng)塵治理管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，爭創(chuàng)文明施工項(xiàng)目部；3）質(zhì)量活動涉及的各個過程要具備必要的工作環(huán)境。包括雨季、夏季、冬季施工，安全防護(hù)以及環(huán)境保護(hù)等方面的要求。對工作環(huán)境的控制必須符合國家、地方有關(guān)部門的規(guī)定和要求；4）為滿足工程施工過程質(zhì)量和規(guī)范的要求，對工作環(huán)境中的人和物應(yīng)進(jìn)行充分的控制，在有關(guān)技術(shù)文件或施工方案中予以規(guī)定，由質(zhì)量安全部進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并予以記錄。存在的問題和隱患，應(yīng)立即采取糾正措施和預(yù)防措施，確保安全文明施工；5）公司辦公區(qū)域的工作環(huán)境，有綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督，管理；6）公司制定《機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》、《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》和《文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定》，由質(zhì)量安全部歸口管理，工程管理部和各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。相關(guān)文件?！稒C(jī)具設(shè)備管理規(guī)程》QW0109《施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程》QW0209《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》QW1109《文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定》QW1209《機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》QW13097 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、工程管理部和項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》和工程項(xiàng)目要求，對壓力管道安裝施工過程進(jìn)行策劃，以確定以下的內(nèi)容：1）施工質(zhì)量的要求和質(zhì)量目標(biāo)；2）針對施工內(nèi)容確定施工過程，編制施工組織設(shè)計或施工方案，配置相關(guān)人員和施工設(shè)備；3）施工過程策劃的結(jié)果，應(yīng)與質(zhì)量管理體系和行業(yè)規(guī)定的要求相一致；4）當(dāng)施工質(zhì)量管理文件或“施工組織設(shè)計”不能滿足特殊要求時，應(yīng)編制專項(xiàng)質(zhì)量計劃或施工方案等文件予以控制；5）根據(jù)國家和行業(yè)規(guī)定的檢驗(yàn)評定準(zhǔn)則，明確施工過程的檢驗(yàn)、評定活動，提供施工客觀證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。相關(guān)文件：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》QP0809 與顧客有關(guān)的過程公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)實(shí)施，工程管理部等有關(guān)部門予以配合。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部組織工程管理部等有關(guān)部門對壓力管道安裝施工過程的質(zhì)量要求應(yīng)予以確定：1）施工合同規(guī)定的質(zhì)量要求，開、竣工日期，包括保修期和維修的要求；2）施工質(zhì)量目標(biāo)和潛在顧客要求，如成本、可靠性、使用性、美學(xué)要求；3）必須達(dá)到的國家和地方的法律、法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；4）公司所規(guī)定的施工質(zhì)量要求，如創(chuàng)優(yōu)工程項(xiàng)目等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同控制）經(jīng)營部等有關(guān)部門通過對招標(biāo)書、施工承包合同的評審，以達(dá)到滿足顧客要求。評審時為了向顧客做出施工承諾或簽定合同之前，應(yīng)確保：1）招標(biāo)書、合同中的顧客（業(yè)主）要求和施工質(zhì)量要求得到確定；2）與前表述（如標(biāo)書）不一致的要求予以解決；3）公司施工能力、設(shè)備能力、人員資格應(yīng)滿足顧客的要求、合同要求和施工質(zhì)量要求；4）對顧客（業(yè)主）的口頭要求，公司以書面形式記錄下來，并在接受前請顧客確認(rèn)；5）當(dāng)合同、口頭要求中的施工質(zhì)量要求或顧客要求發(fā)生變更時，公司以變更合同的形式記錄，變更內(nèi)容并以書面形式向相關(guān)職能部門和項(xiàng)目部傳達(dá)變更的要求。 顧客溝通經(jīng)營部在合同、口頭訂單、招標(biāo)書中記錄顧客的通訊聯(lián)絡(luò)方式，并將公司電話、傳真、網(wǎng)址等傳達(dá)給業(yè)主，通過例會、工程聯(lián)絡(luò)單、工程竣工驗(yàn)收、回訪等方式確保溝通順利和有效，并針對下述內(nèi)容、信息、進(jìn)行溝通：1）施工質(zhì)量要求，顧客的要求；2）合同、口頭訂單內(nèi)容的書面形式確認(rèn)、執(zhí)行和修改的傳遞；3）工程洽商、設(shè)計更改等工程業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的傳遞和反饋；4）施工過程中各種信息、數(shù)據(jù)的傳遞和反饋；5）顧客意見、抱怨的收集、處理和反饋。相關(guān)文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QP0909 設(shè)計和開發(fā)（設(shè)計控制）公司主要業(yè)務(wù)范圍是城鎮(zhèn)燃?xì)廨斔凸艿佬陆?、擴(kuò)建和改建工程，以及城鎮(zhèn)公用（工業(yè)）、商用和民用燃?xì)夤艿腊惭b工程。上述工程施工圖設(shè)計文件由市政專業(yè)設(shè)計院完成。本公司沒有資質(zhì)和授權(quán)。因此，不承擔(dān)設(shè)計和開發(fā)責(zé)任。為了將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的產(chǎn)品特性的一組過程，本公司應(yīng)履行：1）確保產(chǎn)品（工程）能滿足規(guī)定使用要求和預(yù)期用途，在施工前，公司相關(guān)人員將參加由業(yè)主召開的施工圖紙會審會議，以確認(rèn)設(shè)計要點(diǎn)和要求，并以此作為編制《施工組織設(shè)計》和《施工方案》的重要依據(jù)；2）只要可行，對工程的確認(rèn)要求在施工前完成，確認(rèn)完成后，方可以正式施工；3）當(dāng)施工過程中需要對設(shè)計文件進(jìn)行更改時，本公司先向業(yè)主提交《工程洽商表》，由業(yè)主委托專業(yè)設(shè)計部門實(shí)施設(shè)計更改，并提供《更改通知單》或《施工圖設(shè)計文件》更改標(biāo)識。4）在適當(dāng)時，應(yīng)對施工設(shè)計的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在繼續(xù)實(shí)施前得到業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購（材料、零部件控制）公司制定《采購控制程序》，物資部、工程管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，有關(guān)部門予以配合。 采購過程公司根據(jù)本行業(yè)對物資采購的強(qiáng)制性規(guī)定，以及采購物資對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實(shí)現(xiàn)的影響程度，將其分為A、B、C三類，分別予以管理。A類物資：行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)定物資（業(yè)主提供物資），公司無條件執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。B類物資：公司自行采購物資（管件、法闌、焊接材料等）。對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實(shí)現(xiàn)的影響程度較大。公司對該類物資采購過程將進(jìn)行有效控制，以確保采購的物資符合工程施工質(zhì)量的要求，同時包括影響產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）質(zhì)量的外包過程。C類物資：對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實(shí)現(xiàn)的影響程度輕微。公司對該類物資采購過程將進(jìn)行一般性控制，以確保采購的物資滿足工程施工質(zhì)量要求。公司僅能對B、C類物資供方進(jìn)行評價并選擇供方，選擇和評價的準(zhǔn)則主要有以下幾個方面的內(nèi)容：1）供方產(chǎn)品（或工程）的質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括提供同類產(chǎn)品的情況和能力）；2）供方質(zhì)量管理體系的評價（必要時）；3）供方按期提供產(chǎn)品的能力；4）供方產(chǎn)品顧客滿意程度（必要時）；5）供方交付后服務(wù)能力（包括技術(shù)和服務(wù)等）；6）其他方面（如財務(wù)狀況、價格和交貨情況）。通過對供方的評價，形成《合格供方名錄》。對合格供方實(shí)行動態(tài)管理，每年進(jìn)行評價，及時更換不符合公司要求的供方。按文件要求保存供方的評價、跟蹤評價和反饋的記錄。 采購信息采購信息主要有物資采購文件和工程分包合同等。1）采購文件應(yīng)對采購物資或工程分包項(xiàng)目的要求及控制方法等明確地規(guī)定和說明：a、物資的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級、標(biāo)識方法等；b、供方的質(zhì)量目標(biāo)、要求等；c、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)技術(shù)資料；d、質(zhì)量管理體系的要求。2）采購文件發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人審批，確保采購文件中規(guī)定的采購要求的充分性。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司物資部和工程管理部負(fù)責(zé)對A、B（包括工程分包）、C類物資驗(yàn)收過程進(jìn)行控制：1）確保采購產(chǎn)品滿足工程的要求，驗(yàn)收的方法主要有：a、檢查采購材料的清單、數(shù)量、規(guī)格、合格證明； b、按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量。2）檢驗(yàn)人員對產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并予以記錄；3）當(dāng)公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品合格放行的方法。4）在對壓力元件進(jìn)行驗(yàn)證時注意壓力元件上是否有“TS”標(biāo)志。5）對協(xié)作方提供的外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料存在質(zhì)量問題或不能提供質(zhì)量證明報告的由材料責(zé)任師簽字確認(rèn)后進(jìn)行拒收處理。6）安全防護(hù)用品、設(shè)施由物資部和質(zhì)量安全部進(jìn)行驗(yàn)收，保存合格證明。相關(guān)文件：《采購控制程序》QP1009 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定了相應(yīng)的控制程序，指導(dǎo)與生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的職能部門實(shí)施，以確保在受控條件下進(jìn)行工程施工和服務(wù)，使工程施工和服務(wù)全過程處于受控狀態(tài)，以保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求?？刂埔螅?）根據(jù)工程合同、施工圖設(shè)計文件中的有關(guān)質(zhì)量要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）、作業(yè)指導(dǎo)書等，作為施工全過程控制依據(jù)；2）按質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，配置滿足要求的資源，包括人員、裝備、物資、工作環(huán)境和測量裝置；3）提供合格的工程施工用物資；4）對施工過程進(jìn)行監(jiān)控，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求；5）工程竣工由顧客（業(yè)主）組織相關(guān)部門驗(yàn)收，或由顧客委托監(jiān)理部門組織工程竣工驗(yàn)收；6）工程竣工后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保修服務(wù)。公司制定《管線工程施工過程控制規(guī)程》、《應(yīng)用工程施工過程控制規(guī)程》，由工程管理部歸口管理，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。公司制定《服務(wù)程序》，由工程管理部歸口管理，負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)工作。相關(guān)文件：《應(yīng)用工程施工過程控制規(guī)程》QW2009《管線工程施工過程控制規(guī)程》QW2109《服務(wù)程序》QP1609 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定1）對過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測加以驗(yàn)證的過程、或僅在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，即為特殊過程，并由工程管理部經(jīng)理確認(rèn)，公司總工程師加以批準(zhǔn)；2）特殊過程中使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行認(rèn)可，對操作人員的資格進(jìn)行評定，需持證上崗；3）對特殊過程的操作工藝和方法編制作業(yè)指導(dǎo)書，并對過程的參數(shù)和操作方進(jìn)行確認(rèn)；4）對確定認(rèn)為特殊過程的施工過程實(shí)施后對效果進(jìn)行價，當(dāng)特殊過程的條件變化后，應(yīng)再次評價；5）對特殊過程的實(shí)施進(jìn)行記錄，并按文件要求執(zhí)行。工程施工中的特殊過程有中壓以上鋼管、PE管焊接，以及《施工組織設(shè)計》確定的特殊過程。對特殊過程的控制，確認(rèn)和再確認(rèn)，按《管線工程施工過程控制規(guī)程》和《應(yīng)用工程施工過程控制規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識和可追溯性公司制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，由物資部、工程管理部和質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)管理，由各項(xiàng)目部具體實(shí)施。1）對壓力管道安裝施工過程中的物資、半成品、成品進(jìn)行適宜標(biāo)識，如：標(biāo)簽、標(biāo)牌、卡片、色標(biāo)等。2）對用于壓力管道安裝工程施工過程的不同階段以便于識別、檢驗(yàn)、待檢、試驗(yàn)等情況，做出識別狀態(tài)標(biāo)識和記錄，以區(qū)分合格、不合格、待檢等；3）當(dāng)合同有要求，且法律法規(guī)要求的，出于質(zhì)量控制的考慮時，對施工過程中所用的原材料、半成品，設(shè)備等物資的來源，以及施工過程的控制情況進(jìn)行標(biāo)識必須具有唯一性，每個或每批產(chǎn)品，或重要施工過程都應(yīng)有唯一標(biāo)識，并對需要追溯的情況，通過相應(yīng)的記錄和標(biāo)識實(shí)現(xiàn)可追溯性。4）對壓力管道工程施工過程中存在兩種和兩種以上材質(zhì)的材料，并不能通過外表辨別時，必須對不同材料采用標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分。在管材加工過程中材料標(biāo)識分離后，應(yīng)對標(biāo)識進(jìn)行移植，確保材料不被混用；5）產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記、色標(biāo)、記錄、劃分區(qū)域、原包裝等方法予以識別；6）監(jiān)測狀態(tài)標(biāo)識采用掛牌、標(biāo)簽、劃分區(qū)域（許可證要求對材料和零、部件均應(yīng)按批號管理，實(shí)行三區(qū)管理其中不銹鋼和有色金屬制品應(yīng)專區(qū)管理）、文字說明和記錄等；7）工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)監(jiān)測狀態(tài)標(biāo)識識別產(chǎn)品的狀態(tài)，無狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不清楚的產(chǎn)品，在未確定其真實(shí)狀態(tài)前，不得進(jìn)入下一道工序，不得使用，更不能交付到顧客手中。8）公司規(guī)定所有的原材料追溯性要求應(yīng)滿足壓力管道的相關(guān)要求，并按產(chǎn)品的原編碼進(jìn)行登記管理，材料分割以后應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識移植并記錄，確保在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，便于需要時進(jìn)行追溯。9）應(yīng)妥善保護(hù)好各種標(biāo)識，保證標(biāo)識不脫落、不損壞，必要時設(shè)置防護(hù)或警示標(biāo)識。如發(fā)生丟失、損壞，由有關(guān)人員負(fù)責(zé)追溯后予以補(bǔ)標(biāo)。相關(guān)文件：《標(biāo)識和可追溯性控制程序》QP1109 顧客財產(chǎn)公司制定《顧客財產(chǎn)控制程序》，由工程管理部組織各項(xiàng)關(guān)部門具體實(shí)施。1）在合同中規(guī)定顧客提供財產(chǎn)的名稱、品種、類型、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證方法等；2）對顧客提供財產(chǎn)執(zhí)行下列要求：a、按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性管理；b、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證；c、按《搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付控制程序》進(jìn)行保護(hù)、貯存和維護(hù)；d、按《文件控制程序》對顧客提供的施工圖設(shè)計文件和相關(guān)資料進(jìn)行確認(rèn)、發(fā)放和回收。3）對顧客提供的產(chǎn)品如有丟失、損壞或不適用的情況以及發(fā)現(xiàn)不符合合同規(guī)定要求時，由項(xiàng)目經(jīng)理部作記錄并及時上報或與顧客聯(lián)系處理。有關(guān)驗(yàn)證、維護(hù)、報告的質(zhì)量記錄按《顧客財產(chǎn)控制程序》要求執(zhí)行。相關(guān)文件：《文件控制程序》QP0109《標(biāo)識和可追溯性控制程序》QP1109《顧客財產(chǎn)控制程序》QP1209《搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付控制程序》QP1309 產(chǎn)品防護(hù)公司制定《