【正文】 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。178。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。178。 參與供應(yīng)商的評估。178。 負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責(zé)任版次：A0第22頁 共34頁車間主管178。 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。178。 制訂車間的生產(chǎn)計(jì)劃。178。 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。178。 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。178。 做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。178。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。178。 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。178。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員178。 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。178。 對內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。178。 配合外部質(zhì)量審核工作。178。 需要時(shí)對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員178。 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。178。 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。178。 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員178。 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。178。 對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤用或流入下道工序。178。 對不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責(zé)任版次：A0第23頁 共34頁 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。3公司常務(wù)工作會(huì)議。詳細(xì)參考《內(nèi)部溝通控制程序》。，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實(shí)施。 ，每半年召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開。 《管理評審會(huì)議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。內(nèi)部稽核結(jié)果客戶投訴及退貨，客戶滿意度。過程積效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議以往管理審查結(jié)果的改善狀況可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)—改善的建議，在會(huì)議上提報(bào)審查評定。 ，會(huì)議將作出相關(guān)對質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求?！獙Y源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。——對產(chǎn)品的改善要求?！獙|(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求?！豆芾碓u審控制程序》和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120資源管理版次：A0第24頁 共34頁總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意： 確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用《職位空缺申請表》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。： ：人事部安排對新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 ：根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種?！杜嘤?xùn)需求申請表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。必要時(shí)，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評估。，而且要經(jīng)過考核并取得資格?！度肆Y源管理控制程序》管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A0第25頁 共34 頁:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》?！啊薄！啊⒎治龊透纳啤?。《質(zhì)量記錄控制程序》。顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件。 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進(jìn)行評審；當(dāng)有需要時(shí)，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評審。，評審的項(xiàng)目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成。 ，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時(shí)傳真客戶認(rèn)可，同時(shí)評審。 。對于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第26頁 共34頁 ，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時(shí)通知相關(guān)部門處理?！逗贤u審記錄》內(nèi)，并隨時(shí)更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。 ，在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后，安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成。《業(yè)務(wù)合同評審控制程序》或《客戶溝通控制程序》公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫CAR（Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》?？蛻敉素浗挥善饭懿?，品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi)，對于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。 ，確保有效解決問題及客戶滿意. 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第27頁 共34頁。；采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評估,所有的采購活動(dòng)以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評估。采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評估，作為供應(yīng)商/加工商資格證明。送樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊”內(nèi)。品管部每月對所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報(bào)告的形式知會(huì)采購部，采購部即組織相關(guān)活動(dòng)以處理。參考《供應(yīng)商管理控制程序》 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊》中選取供應(yīng)商/加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商/加工商采購?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)。《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考《采購管理控制程序》 對原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 對進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商/加工商改善。 品管部每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購主管。公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 28頁 共34頁。，并定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。做好設(shè)備、治具的管理。做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。及時(shí)掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果?！渡a(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)