【正文】 質(zhì)量審核中如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成相關(guān)檢測室立即予以驗(yàn)證。如證實(shí)確有錯(cuò)誤，則責(zé)成相關(guān)負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》（JPSY4CX162014）。 管理評審、充分性和有效性，以滿足《評審準(zhǔn)則》要求。公司經(jīng)理按規(guī)定時(shí)間間隔組織對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)存在的問題，對質(zhì)量體系進(jìn)行必要的更改和改進(jìn)。評審執(zhí)行《管理評審控制程序》（JPSY4CX052014）評審以會議形式進(jìn)行。文件類型：質(zhì)量手冊 第20頁 共56頁文件名稱：審核和評審 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 質(zhì)量體系的評審由本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測室負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)增加授權(quán)簽字人和檢測室質(zhì)量監(jiān)督員。 管理評審會議一般每年進(jìn)行一次，如因顧客抱怨涉及質(zhì)量體系或環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行管理評審。 管理評審前必須準(zhǔn)備好充分的資料和信息；在管理評審會議上對體系的適宜性、有效性進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)母暮透倪M(jìn)。根據(jù)實(shí)際情況制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，實(shí)施效果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證。管理評審所有的記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保存。 審核和評審的結(jié)果應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》和《管理評審報(bào)告》，并通知有關(guān)單位。審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)列入報(bào)告中。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促責(zé)任人制定糾正措施，并在議定的時(shí)間內(nèi)完成。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室除進(jìn)行定期審核和評審以外，下屬檢測室可根據(jù)情況進(jìn)行一些有效的檢查方法，以確保向委托方提供成果的質(zhì)量。同時(shí)可適時(shí)對采用的檢查方法的有效性進(jìn)行評審。檢查方法通常可采用以下幾種（但不限于此）： （1）采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 （2）參加能力驗(yàn)證試驗(yàn)或試驗(yàn)室間的比對。 （3）定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和/或使用副標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 （4）用相同或不相同的方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)。 （5）對保留樣品再檢驗(yàn)。 （6）一個(gè)樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性。 相關(guān)文件 （1）JPSYCX022014 《文件資料控制和維護(hù)程序》 （2）JPSYCX042014 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 （3）JPSYCX052014 《管理評審控制程序》 （4）JPSYCX162014 《不符合工作和糾正預(yù)防措施控制程序》 文件類型：質(zhì)量手冊 第21頁 共56頁文件名稱：技術(shù)要求 第一版第1次修改 JPSY4QM20145 技術(shù)要求 人員 目的 通過對本項(xiàng)目試驗(yàn)室工作人員有效的管理和監(jiān)督，確保檢測和管理人員的能力，減少人員因素對公司檢測工作的正確性和可靠性的影響。 適用范圍 適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室全體人員培訓(xùn)、教育、考核、授權(quán)、監(jiān)督等活動(dòng)的控制。 職責(zé) 本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)人力資源的保證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)。 管理要求 本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任由王華龍兼任，由母體單位法人代表授權(quán)。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命以中鐵津橋工程檢測有限公司行文方式任命；各試驗(yàn)檢測部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員以公司行文方式任命。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人變更時(shí)，須報(bào)母體試驗(yàn)室備案。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室對檢測人員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理模式。檢測人員因各種原因離開檢測崗位以及新的檢測人員上崗均應(yīng)由各檢測室提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后辦理有關(guān)手續(xù)。新的檢測人員上崗前，須經(jīng)過相應(yīng)的崗前培訓(xùn)并考核合格。 因工作需要臨時(shí)聘用的檢測人員，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)任人核準(zhǔn)后辦理聘用手續(xù)，并經(jīng)過相應(yīng)的崗前培訓(xùn)和考核。 各類人員的任職資格和條件 本項(xiàng)目試驗(yàn)室根據(jù)檢測工作需要，按規(guī)定的比例配備了足夠數(shù)量的具有一定素質(zhì)的管理人員、監(jiān)督人員和檢測人員，其思想素質(zhì)、技能水平、知識結(jié)構(gòu)能適應(yīng)管理和檢測工作要求。 具體人員構(gòu)成和檢測人員基本情況見附錄附表六。 試驗(yàn)室主任 （1）具有事業(yè)心、責(zé)任感，通業(yè)務(wù)，會管理。 （2）熟悉國家、部門、地方有關(guān)工程檢測方面的政策、法律、法規(guī)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （1）具有工程師以上技術(shù)職稱和3年以上專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 （2）具有事業(yè)心、責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度。 （3）具有較強(qiáng)的分析、歸納和綜合能力。 （4）全面掌握專業(yè)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識，了解本項(xiàng)目試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其他相關(guān)專業(yè)知識。 （5）具備審查檢測細(xì)則、測試報(bào)告的能力。 （6）熟悉國家、部門、地方與工程有關(guān)現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)和檢測技術(shù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 各檢測室負(fù)責(zé)人 （1）具有高中以上學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱，經(jīng)專業(yè)理論、基本操作、計(jì)量知識、誤差理論考核合格。（2）工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，服務(wù)思想好。文件類型：質(zhì)量手冊 第22頁 共56頁文件名稱：技術(shù)要求 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 （3）熟練掌握本專業(yè)測試分析操作技能。 （4）熟悉本專業(yè)的檢測技術(shù)規(guī)范及所從事項(xiàng)目的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法和原理等。 （5）熟悉誤差理論和有關(guān)數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識，能獨(dú)立進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 （6）熟悉儀器設(shè)備性能，具備操作該儀器設(shè)備知識，并經(jīng)考核合格取得上崗證書。 任職資格的確認(rèn)和崗位授權(quán) 技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任職資格由最高管理者根據(jù)任職資格的規(guī)定、工作經(jīng)歷、業(yè)績予以確認(rèn)并以上級人事任命的形式授權(quán)，還應(yīng)接受外部審核機(jī)構(gòu)的考核以核準(zhǔn)其任職能力。 授權(quán)簽字人的任職資格以技術(shù)負(fù)責(zé)人推薦，經(jīng)外部設(shè)備審核機(jī)構(gòu)考核合格，并報(bào)資質(zhì)認(rèn)定證書的發(fā)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行確認(rèn)和授權(quán)。 培訓(xùn)要求所有與檢測有關(guān)的人員都應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)本項(xiàng)目試驗(yàn)室每年應(yīng)制定并實(shí)施各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)按《人員培訓(xùn)控制程序》（JPSY4CX062014）進(jìn)行。培訓(xùn)記錄應(yīng)納入人員檔案。 相關(guān)文件JPSY4CX062014 《人員培訓(xùn)控制程序》文件類型：質(zhì)量手冊 第23頁 共56頁文件名稱：設(shè)施與環(huán)境 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 目的 確保試驗(yàn)檢測設(shè)備、輔助設(shè)施和操作空間、工作環(huán)境、能源、照明、溫濕度、通風(fēng)等條件滿足檢測工作的需要，并應(yīng)盡量給操作者提供良好的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有檢測工作所涉及的設(shè)施及環(huán)境條件的控制。 職責(zé) 本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境的總體控制。 試驗(yàn)檢測人員負(fù)責(zé)各自檢測項(xiàng)目涉及到的設(shè)施（包括工作區(qū)域、能源、采光通風(fēng)等）和環(huán)境的正確使用和維護(hù)，并負(fù)責(zé)新增、檢修和報(bào)廢設(shè)施的申請。 控制要求 本項(xiàng)目試驗(yàn)室所有檢測工作涉及到的環(huán)境和配備的設(shè)施，均應(yīng)滿足相應(yīng)所測參數(shù)的測試標(biāo)準(zhǔn)、方法及在用測試儀器規(guī)定的要求，并不影響檢測結(jié)果的有效性或?qū)ζ渌蟮臏y量準(zhǔn)確度產(chǎn)生不利的影響；若需在非固定場所進(jìn)行檢測時(shí)，應(yīng)對這種滿足的程序給予足夠的注意和確認(rèn)。 凡環(huán)境條件的變化會對檢測結(jié)果產(chǎn)生不利影響的場合，本項(xiàng)目試驗(yàn)室對相關(guān)的影響因素（如灰塵、電磁干擾、溫濕度、電源電壓、噪聲和振動(dòng)水平等）需配備監(jiān)控和記錄手段；試驗(yàn)檢測部應(yīng)配置消防設(shè)施（消火栓或滅桶），做到定期檢查，以備使用；當(dāng)發(fā)生停電、停水等外界干擾時(shí)，本項(xiàng)目試驗(yàn)室采取有效措施保證檢測質(zhì)量不受影響。 當(dāng)相鄰區(qū)域間的工作會相互產(chǎn)生不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。 現(xiàn)場的檢測環(huán)境應(yīng)滿足所測參數(shù)和儀器正常工作的要求，條件不具備時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。各種電器裝置（包括電力線路、保險(xiǎn)器、電動(dòng)機(jī)、電熱設(shè)備、手用電動(dòng)工具、電器照明等）都要符合安全要求，配電箱、開關(guān)閘刀、插座等都要安裝牢固，保護(hù)殼罩要齊全完好，周圍嚴(yán)禁放影響檢測質(zhì)量的其他物品。認(rèn)真做好噪聲、粉塵、有毒、有害、放射線及高溫作業(yè)等安全防護(hù)。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室制定有試驗(yàn)檢測的內(nèi)部質(zhì)量管理程序，各試驗(yàn)檢測人員嚴(yán)格執(zhí)行，包括對進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域進(jìn)行明確的限制和控制，非安全區(qū)域或設(shè)施配有醒目警示標(biāo)識，以保障人身健康和安全。 為確保檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣液、粉塵、噪聲，固廢物等合理處置，符合環(huán)境和健康要求，應(yīng)執(zhí)行《設(shè)施和環(huán)境控制程序》(JPSY4CX072014)。 （1）JPSY4CX072014 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 （1）JPSY4CX082014 《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》文件類型：質(zhì)量手冊 第24頁 共56頁文件名稱：檢測方式 第一版第1次修改 JPSY4QM2014 檢測方法 目的 確保本項(xiàng)目試驗(yàn)室在其范圍內(nèi)采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法進(jìn)行工作，以保證檢測工作正常進(jìn)行并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍 適用于標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法的選擇和確認(rèn)。 職責(zé) 試驗(yàn)檢測部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)現(xiàn)行有效的檢測標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制、審核非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢驗(yàn)方法。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的有效版本實(shí)施控制。 控制要求 本項(xiàng)目試驗(yàn)室建立質(zhì)量保證體系[附錄附圖三質(zhì)量體系運(yùn)行控制（保證、反饋）圖]，使與檢測工作相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保檢測質(zhì)量符合有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室進(jìn)行的檢測工作的主要依據(jù)是國家、行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、方法中對于在儀器操作使用、樣品的制備和處置、檢測工作程序等方面的說明尚不能準(zhǔn)確指導(dǎo)檢測工作時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書來規(guī)范檢測工作。 所有的標(biāo)準(zhǔn)、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等均會被修訂，必須保證現(xiàn)場采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等均為現(xiàn)行有效版本。 當(dāng)因客戶有特殊要求或其他原因進(jìn)行某些特殊試驗(yàn)，沒有國際、國家、行業(yè)和地方規(guī)定的檢測方法標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)盡量采用由著名的技術(shù)組織或有關(guān)科技文獻(xiàn)雜志上公布的方法，但須經(jīng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采用；也可采用委托方指定的企業(yè)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)。檢測結(jié)果及使用方法應(yīng)在檢測報(bào)告中明確注明。 本項(xiàng)目試驗(yàn)室在采用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)就準(zhǔn)備采用的非標(biāo)準(zhǔn)方法文件征得委托方書面同意方可執(zhí)行。必要時(shí)可在檢測委托書上注明。 當(dāng)采樣作為檢測工作一部分時(shí)，一般盡可能使用檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法、國家或行業(yè)的采樣標(biāo)準(zhǔn)或方法。當(dāng)存在困難時(shí)，本項(xiàng)目試驗(yàn)室應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 當(dāng)檢測工作需要在工程現(xiàn)場進(jìn)行時(shí)，因?yàn)楝F(xiàn)場工作條件相應(yīng)較差，因此為保證檢測的質(zhì)量，應(yīng)執(zhí)行《現(xiàn)場檢測控制程序》（JPSY4CX132014）。 當(dāng)委托方要求部分檢測工作在工地現(xiàn)場，就地用臨時(shí)試驗(yàn)室的方式進(jìn)行檢測時(shí)，由于異地的檢測條件比較不易掌握，在這種情況下，應(yīng)執(zhí)行公司制定的《項(xiàng)目試驗(yàn)室管理程序》（JPSY4CX242014）。 當(dāng)接受委托方檢測業(yè)務(wù)時(shí)，或在檢測的過程中的某些環(huán)節(jié)上，不能或暫時(shí)無法執(zhí)行本項(xiàng)目試驗(yàn)室所規(guī)定的程序，但可能并不影響整個(gè)檢測過程，也不會影響到本項(xiàng)目試驗(yàn)室的公正性時(shí)，在不違反公司的質(zhì)量方針的前提下，為滿足委托方的要求，可啟運(yùn)《允許偏離控制程序》（JPSY4CX172014）。 當(dāng)本項(xiàng)目試驗(yàn)室開展新的檢測工作時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的策劃，配置必要的儀器設(shè)備、必要文件類型：質(zhì)量手冊 第25頁 共56頁文件名稱：檢測方法 第一版第1次修改 JPSY4QM2014的環(huán)境設(shè)施和相應(yīng)的檢測人員，并執(zhí)行《新檢測項(xiàng)目評審控制程序》（JPSY4CX252014）。 對于檢測數(shù)據(jù)的處理應(yīng)執(zhí)行《測量誤差數(shù)據(jù)處理》（JJG1027—91）的規(guī)定，并應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資料整理，數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理必須進(jìn)行校核并簽名。 當(dāng)采用計(jì)算機(jī)或數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、存貯系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備控制程序》（JPSY4CX182014），以滿足以下要求： （1）保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性。 （2）對計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，并提供相應(yīng)的環(huán)境和工作條件。 （3）確保計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的安全、保密，防止非授權(quán)人員接觸、修改計(jì)算機(jī)記錄。 相關(guān)文件 （1）JPSY4CX112014 《檢測質(zhì)量控制程序》 （2）JPSY4CX132014 《現(xiàn)場檢測控制程序》 （3）JPSY4CX142014 《檢測方法管理程序》 （4）JPSY4CX172014 《允許偏離控制程序》 （5）JPSY4CX182014 《計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備控制程序》 （6）JPSY4CX242014 《項(xiàng)目試驗(yàn)室管理程序》 （7）JPSY4CX252014 《新檢測項(xiàng)目評審控制程序》