【正文】 管理 管理目標(biāo) 遵循原則 綜 合 考 核 核 算 業(yè)務(wù)科室 內(nèi)部考核 逆考核指 標(biāo)調(diào)整 實 施綜 合考 核 確保實現(xiàn)“提高服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療費用”的目標(biāo) 堅持社會效益優(yōu)先，提高服務(wù)質(zhì)量和效率原則 堅持按勞分配，效率優(yōu)先，兼顧公平的分配原則 實行院科兩級考核原則，即醫(yī)院對科室綜合考核，科室對個人量化考 核 堅持醫(yī)院宏觀管理下的科室自主獎勵分配原則，按崗位技術(shù)水平貢獻業(yè)績、工作量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量進行綜合考核分配 堅持公開、公平、公正的考核原則 規(guī)范科室經(jīng)濟核算收入范圍，按不同的核算單元分門診和 住院兩部分核算科室收入，藥品收入不與科室收入掛鉤 實行科室全成本核算，強化科室成本意識，優(yōu)化資源配置提高經(jīng)濟效益 醫(yī)保限額 管理指標(biāo) 藥品限額 管理指標(biāo) 醫(yī)保住院患者醫(yī)療費用實行限額控制，將超出醫(yī)保定額費用部分，按超出比例，從科室收入中扣除 醫(yī)院合理制定各科室藥品收入占總收入比重，對于藥品超出 限額比例的，按超出比例從科室收入中扣除 各職能部門根據(jù)管理職能實施考核 黨辦，紀(jì)委：從醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，廉潔從醫(yī)方面實施考核 人力資源部：從職責(zé)管理規(guī)定執(zhí)行，工作秩序方面實施考核 黨辦：從醫(yī)院周會精神的傳達落實及宣傳方面實施考核 醫(yī)務(wù)部 護理部 質(zhì)控部 從科室基礎(chǔ)醫(yī)療管理制度，醫(yī)療科室質(zhì)量管理，醫(yī)技科室質(zhì)量管理，藥劑管理、醫(yī)生護士職業(yè)管理，及進修管理等方面實施考核 科教科：從醫(yī)護人員培訓(xùn)管理，帶教管理，實習(xí)規(guī)范方面實施考核 信息部：從計算機硬件管理，使用操作管理，信息報送管理等方面實施考核 保安部：從醫(yī)院防火、防盜、安全方面實施考核 總務(wù)部：從水電使用，設(shè)施使用，醫(yī)療廢棄物， 醫(yī)院氣體管理，創(chuàng)衛(wèi)要求方面實施考核 器械部：從醫(yī)療設(shè)備使用，保養(yǎng)，報修，安全方面實施考核 財務(wù)部：從科室資產(chǎn)管理，收費執(zhí)行，醫(yī)保執(zhí)行方面實施考核 科室績效 獎勵分為 基礎(chǔ)獎勵 和貢獻獎 勵兩部分 貢獻獎勵按工作量完成系數(shù)、工作質(zhì)量完成系數(shù)、服務(wù)質(zhì)量考核系數(shù)、職業(yè)道德考核系數(shù)綜合確定等級分配 基礎(chǔ)獎勵按職務(wù)等級系數(shù)、任職年限系數(shù)、管理責(zé)任系數(shù)、崗位條件系數(shù)綜合確定等級系數(shù)分配 醫(yī)院綜合考核績效獎勵管理流程 貨幣資金管理流程 到銀行提、送現(xiàn)金 1萬元以上，除有保安陪同外，必須有專車運送 支付現(xiàn)金必須以手續(xù)齊備的支付憑證為依據(jù)，不得以“白條”抵庫、嚴(yán)禁挪用，借用現(xiàn)金 簽發(fā)空白支票時，須填寫日期、用途及限額，領(lǐng)用人在 3日內(nèi)將支票存根交回注銷 現(xiàn)金管理 銀行存款管理 開支范圍 限額管理 提、送款要求 辦理收付規(guī)定 盤點 開立帳戶 結(jié)算紀(jì)律 支付結(jié)算規(guī)定 空白支票辦理規(guī)定 帳戶核對工作 銀行票據(jù)管理 印鑒管理 職工工資、津貼及其他個人勞務(wù)報酬 國家規(guī) 定的對個人的其他支出 向個人購買的物品的價款 出差人員的差旅費用 結(jié)算起點以下的零星支出 中國人民銀行規(guī)定確需支付現(xiàn)金的支出 財務(wù) 科 庫存現(xiàn)金限額為 3000 元 超出庫存限額的現(xiàn)金，及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金 院內(nèi)及到銀行提、送現(xiàn)必須由保安陪同 收取現(xiàn)金，開據(jù)收款單據(jù)，嚴(yán)禁收入不入賬，出納點驗完畢后，交款人方可離開 現(xiàn)金出納必須每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符 按照《銀行帳戶管理辦法》和實際需要開立基本存款帳戶，一般存款帳戶、專用存款帳戶和臨時存款帳戶 財務(wù)科應(yīng)定期對銀行帳戶進行清查及時清理 專用帳戶、臨時帳戶和長期未使用帳戶 不得簽發(fā)空頭支票 不得出租出借銀行帳戶 不得簽發(fā)遠期支票 不得簽發(fā)和取得沒有實際交易的支票 按照審提無誤的支付憑證辦理銀行結(jié)算 付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須是醫(yī)院工作人員，不得將支票直接交對方單位人員 申請人打借條，注明用途、預(yù)計支付金額、支票號等 申請人科室主任審核簽字，分管院長簽字批準(zhǔn) 財務(wù)科長審批 按月進行銀行存款各帳戶對賬工作 次月 7 日前，完成銀行帳戶余額調(diào)節(jié)表編制 及時清理未達帳項，超過兩個月的未達賬項及時委派專人清理 辦理銀行收支業(yè)務(wù)票據(jù)由 票管 員 購買，并建立 購、領(lǐng) 登記制度 銀行票據(jù)使用時，要記錄登記，防止空白票據(jù)丟失或被盜 作廢的支票應(yīng)加“作廢”戳記， 定期交回開戶銀行 簽發(fā)支票的印章必須由兩人分開保管，嚴(yán)禁一人保管簽發(fā)支票的全部印章，嚴(yán)禁銀行出納保管票據(jù)的預(yù)留印鑒 貨幣資金管理 藥品、耗材采購與付款流程 醫(yī)院的藥品、耗材的歸口管理部門負(fù)責(zé)藥品、耗材的 采購管理 衛(wèi)生材料、低值易耗品采購， 嚴(yán)格按院設(shè)備委員會擬定采購 目錄，擬定年度采購合同 辦公用品，其他材料采購，由總務(wù)科擬定常用物資采購目錄，擬定年度采購合同 藥品采購，嚴(yán)格按院 藥事委員會審批的藥品采購目錄及招標(biāo)中標(biāo)目錄，擬定擬定藥品采購合同 年度藥品采購合同報院藥事委員會審批，批準(zhǔn)后簽訂合同，分月進行采購 年度辦公用品，其他材料等采購合同報院長審 批，批準(zhǔn)后簽訂合同，分月采購 年度耗材采購合同報院設(shè)備委員會審 批，批準(zhǔn)后簽訂合同，分月采購 年度耗材采購合同報財務(wù)科備案 年度藥品采購合同報財務(wù)科備案 年度辦公用品，其他材料等采購合同報財務(wù)科備案 月度藥品采購工作由藥劑科負(fù)責(zé)，藥品庫房管理員根據(jù)上月藥品消耗量擬定采購計劃，藥劑科主任核定后，報分管院長、院長審批后實施 月度 辦公用品，其他材料等采 購，由總務(wù)科負(fù)責(zé)，總務(wù)科庫管 根據(jù)上月耗材量擬定采購 計劃，總務(wù)科長 核定后，報分 管院長、院長審批后實施 月度衛(wèi)生材料及低值易耗品采購，由器械科負(fù)責(zé)，器械科 庫管根據(jù)上月耗材量擬定采購 計劃，器械科 主任核定后，報分 管院長、院長審批后實施 采購?fù)戤吅螅k理驗收入庫手續(xù) 歸口管理部門外派會計根據(jù)貨物發(fā)票、入庫，審核票據(jù)合規(guī)性、合法性及合理性，按供貨廠家分類登記應(yīng)付藥品、耗材款明細賬 歸口管理部門驗收人員核實到庫藥品、耗材是否為計劃采購，是否與發(fā)票所列的品名、數(shù)量、供貨方相符 驗收合格后 ，采購人員填制“入庫單”，各管理部門庫管人員核對入庫單同發(fā)票相符后，收存 貨物。入庫單由采購、驗收 人 、庫 管簽字確認(rèn) 根據(jù)貨款支付計劃，外派會計填制“款項支付（轉(zhuǎn)賬）審批單”， 后附發(fā)票及入庫單據(jù)，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人簽字，審核無誤后，報分管院長、院長審批 財務(wù)科編制付款審批表，并根據(jù)資金情況、年度資金預(yù)算，核定當(dāng)月各歸口管理部門資金額度，經(jīng)付款會議商議后，按比例分配貨款 貨款支付工作 11 . 2 7 醫(yī)療服務(wù)收費價格管理制 度 財務(wù)部負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收費價格的管理 財務(wù)部根據(jù)物價，衛(wèi)生部門制定的醫(yī)療服務(wù)項目收費 標(biāo)準(zhǔn)及價格管理辦法，建立完善的價格執(zhí)行控制體系 定期進行院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查 建立解決患者醫(yī)療服務(wù)收費價格投訴制度 指導(dǎo)科室及時掌握醫(yī)療服務(wù)收費價格政策 醫(yī)療服務(wù)收費項目及價格標(biāo)準(zhǔn)維護管理 醫(yī)療服務(wù)收費項目及價格標(biāo)準(zhǔn)維護管理 建立醫(yī)療服務(wù)收費項目及價格公示制度 嚴(yán)格按照物價局、 省 衛(wèi)生廳制定的《陜西省醫(yī)療服務(wù)收費項目及項目價格》進行醫(yī)院收費系統(tǒng)中項目及價格維護 在各費用發(fā)生部門放置醫(yī)療服務(wù)價格公示牌及公示 本 門診大廳電子滾動屏公示藥品價格， 并設(shè)觸摸式醫(yī)療收費項目查詢系統(tǒng) 住院 大廳 設(shè)自 助式 醫(yī)療 收費 價格 查詢 機 實 行 住院 病 人“ 一 日清 單 ”告知制，出 院 時提 供 匯總 住 院費用 清單 檢查科室有無自立項目收費行 為 檢查科室有無超標(biāo)準(zhǔn) 收費行 為 檢查科室有無套用項目收費行 為 幫助科室 熟悉 醫(yī)療服務(wù)收費 政策，自覺規(guī) 范科室的收費 行為 及時開展新技 術(shù)、新業(yè)務(wù)的成本測算工作 根據(jù)價格管理辦法規(guī)定，向主管部門申報新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的成本測算資料，申請收費標(biāo)準(zhǔn) 專人負(fù)責(zé)接待患者對醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格的投訴，寫出書面投訴記錄 調(diào)查了解情況，在三日內(nèi)完成患者投訴的處理工作 藥品名及價格的維護 檢查診療手術(shù)項目及價格的維 護 醫(yī)療服務(wù)特需耗材項目及價格的維護 對醫(yī)療服務(wù)收費項目維護進行動態(tài)監(jiān)控， 如遇政策性調(diào)整，必須 在規(guī)定期限內(nèi)完成 檢查結(jié)束后，寫出院內(nèi)價格自查報告 向有關(guān)部門反饋院內(nèi)收費自查結(jié)果 規(guī)范科室收費行為 發(fā)現(xiàn)收費中存在問題要及時向患者清退 屬于患者理解問題的，向患者解釋相應(yīng)的收費政策，化解矛盾 書面記錄投訴處理情況，并向相關(guān)部門反饋 科 科 電子滾動屏公示藥品價格，并設(shè)觸摸式醫(yī)療收費項目查詢系統(tǒng) 設(shè)自助式醫(yī)療收費價格查詢機 檢查結(jié)束后，寫出院內(nèi)價格自查報告 調(diào)查了解情況，在三日內(nèi)完成患者投訴的處理工作 醫(yī)療服務(wù)收費價格管理制度 藥品、庫存材料清查流程 藥品、庫存材料的清查 財務(wù)科分管藥品、材料的外派會計同藥劑科、器械科、總務(wù)科庫房管理員共同進行清查，每季清查一次 衛(wèi)生材料、醫(yī)用耗材的清查 藥品的清查 其他材料的清查 每季末盤點日，由外派會計打印管理系統(tǒng)賬面結(jié)存詳細情況（品種、規(guī)格、數(shù)量等） 確定實存數(shù)量，同賬面結(jié)存數(shù)核對，同時根據(jù)單價核出實存金額，同財務(wù)科賬存金額進行核對 根據(jù)清查結(jié)果，編寫藥品、庫存材料盤點報告表，反映藥品、庫存材 料的賬存，實存數(shù)量和金額，以及盤盈、盤虧、報損的數(shù)量和金額，并說明盤盈、盤虧、報損的原因 藥品、庫存材料的盤盈、盤虧、報損按處置權(quán)限報領(lǐng)導(dǎo)審批 根據(jù)審批意見進行盤盈、盤虧、報損的處理 相關(guān)責(zé)任人賠償 進行藥品、庫存材料盤盈、盤虧、報損的賬面處理 維修材料的清查 醫(yī)院報銷審批流程 審批權(quán)限 預(yù)算以內(nèi) 預(yù)算以外 200 元以下的院長授權(quán)財務(wù)科長審批 200~10000 元以內(nèi)的院長授權(quán)分管院長審批 10000 元以上的，分管院長核簽，院長審批 2020 元以上的非業(yè)務(wù)性開支，分管院長核簽，院長 審批 5 萬元（含）以上的，報院長辦公室審議批準(zhǔn)后執(zhí)行 對經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé) 對經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性、合法性負(fù)責(zé) 對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性和規(guī)性合理性負(fù)責(zé) 對經(jīng)濟業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 對經(jīng)濟業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 對資金使用的合理性、合法性負(fù)責(zé) 審批環(huán)節(jié)及責(zé)任 經(jīng)辦人 科室負(fù)責(zé)人 財務(wù)科審核 主管院長 院 長 財務(wù)科長 支付審核 按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容，分以下類別對原始憑證進行審核 藥品、材 料采購審核 固定資產(chǎn)購置及維修項目 （ 1 萬以上） 業(yè)務(wù)科室培訓(xùn)學(xué)術(shù) 交流項目 行政后勤出差 項目人員培訓(xùn) 科研經(jīng)費項目 基本建設(shè)支出項目 招待經(jīng)費項目 其他支出項目 采用歸口管理，計劃采購辦法，財務(wù)科外派會計審核 資產(chǎn)購置由使用科室提出請購，歸口部門進行經(jīng)濟效益評估或書面報告，提出建議 維修項目支出，由歸口部門提出維修建議，并