【正文】 寫評(píng)定，質(zhì)檢員核定后由質(zhì)檢員收集、整理，竣工時(shí)移交內(nèi)業(yè)技術(shù)員歸檔；d) 項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理和工長應(yīng)填寫施工日志，便于追溯；e) 現(xiàn)場制作的半成品，加工班組按加工件的規(guī)定尺寸、形狀、數(shù)量和使用部位采取掛牌或書寫方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，責(zé)任工長對(duì)其檢查并填寫狀態(tài)標(biāo)識(shí)；f) 凡購進(jìn)原材料、半成品、顧客提供產(chǎn)品及附屬安裝設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場，現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)分類存放，分別按產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好未經(jīng)監(jiān)視和測量的“待檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)；g) 材料員按規(guī)定辦理入庫驗(yàn)收，登記臺(tái)帳，發(fā)放憑證，注明材料的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來源及使用部位，需要時(shí)便于追溯；h) 隱蔽工程記錄填寫：防水工程必須填寫部位、材料名稱，數(shù)量、厚度、閉水試驗(yàn)情況及畫出簡圖，待業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等單位簽字后交內(nèi)業(yè)技術(shù)員存檔；i) 有特殊要求的工程部位必須作可追溯性記錄，追溯的范圍和人員包括：施工人員和管理人員，應(yīng)畫出詳細(xì)的構(gòu)造圖，材料來源，施工情況，施工日志等。待其施工完畢，應(yīng)做好詳細(xì)的質(zhì)量記錄，并保存，便于進(jìn)行可追溯性檢查；j) 坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高控制點(diǎn)、沉降觀測點(diǎn)是工程中很重要的標(biāo)識(shí)，上述控制點(diǎn)采用鋼筋埋設(shè)或固定于砼墻、柱上，砌磚圍護(hù)，并加蓋板封住，并將這些點(diǎn)的布置情況標(biāo)注于平面布置圖上。安全標(biāo)志、標(biāo)牌的設(shè)置必須牢固，掛在相應(yīng)的地方，以免被風(fēng)吹落，并由質(zhì)安人員做好臺(tái)帳。材料必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌和標(biāo)簽標(biāo)樣執(zhí)行ZJAE/QMS210—2001《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 的規(guī)定，注明材料的來源、數(shù)量、進(jìn)場日期、檢驗(yàn)狀態(tài)是否合格等；k) 對(duì)合同或政府法令、法規(guī)有明確規(guī)定要求進(jìn)行可追溯性檢查時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好質(zhì)量記錄，并將資料保存，便于查閱；l) 未盡事宜按中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJAE/QMS210—2001《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》辦理。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的為滿足合同要求向本公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物、信息資料等。由項(xiàng)目材料組主控，其他部門予以配合，按程序規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專門的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯藏或使用時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，如發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，及時(shí)向顧客報(bào)告。具體依照中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS211—2001《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》辦理。 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn)a) 現(xiàn)場材料管理人員應(yīng)按物資性能、批號(hào)合理組織運(yùn)輸工具和勞動(dòng)力進(jìn)行裝卸，指導(dǎo)裝卸人員搬運(yùn)裝車輕拿輕放，嚴(yán)禁亂甩亂丟，野蠻裝卸；b) 搬運(yùn)貴重物品、危險(xiǎn)品等，應(yīng)做到專人看管，堆碼現(xiàn)場應(yīng)搞好相應(yīng)的防護(hù)措施和必要的示警措施；c) 現(xiàn)場材料管理員驗(yàn)收物資，應(yīng)根據(jù)不同的物資性能要求，并結(jié)合現(xiàn)場情況，采取必要的防護(hù)措施，向裝卸人員做好安全交底工作，發(fā)現(xiàn)裝卸人員不聽從指導(dǎo)危及人、物的安全時(shí)，有權(quán)制止和停工整頓，不整頓好不能復(fù)工。 貯存a) 材料管理人員按物資不同性能、批量策劃貯存庫房或露天貯放場地，如需上蓋下墊的物資，備好蓬布、墊枕、搬運(yùn)的防護(hù)用品、工具和勞動(dòng)力等；b) 按物資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位核定度量衡器，備好檢測尺、表單，做到準(zhǔn)確計(jì)量；c) 庫管員按物資性能、規(guī)格、型號(hào)、批量等做好整齊堆放，長短件一頭齊，堆放有序，高度適當(dāng)。配套物資應(yīng)隔離、搬運(yùn)通道暢通，消防設(shè)施有效，庫房文明整潔；d) 貴重、有毒及危險(xiǎn)物資、特殊材料、配套物資設(shè)專人專庫保管，有醒目的示警標(biāo)識(shí)，非庫管人員不得進(jìn)入；e) 露天堆放的防雨防潮物資，需上蓋下墊，堆放穩(wěn)固，場地?zé)o積水、無雜物；f) 構(gòu)件及其他鐵、木等要合理堆放，保持不變形，不受損，便于搬運(yùn)使用；g) 地面大宗材料放成堆，防止堆場坍塌，掩埋及被水沖失；h) 庫管員按不同物資的品種、性能、隨時(shí)進(jìn)行檢查，做好保管工作，確保物資不因保管不當(dāng)而變質(zhì)受損；i) 庫管員對(duì)庫房、屋面、圍墻、排水溝等隨時(shí)檢查，做到離庫前的防火、防水和防丟失；j) 主要材料入庫取樣與《材質(zhì)合格證》不符、保管期限超過有效期及貯存引起變質(zhì)的物資，庫管員必須掛“待處理” 標(biāo)識(shí)，并填寫《待處理物資處理記錄》一式三份；k) A、B類物資必須嚴(yán)格按項(xiàng)目工長簽發(fā)的《定額領(lǐng)料單》進(jìn)行控制發(fā)放，料單注明工程部位、工程量所需技術(shù)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)定額量。l) 物資的出庫，按我司《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》中《庫管員崗位職責(zé)》的物資出庫管理規(guī)定，辦理領(lǐng)發(fā)、出庫手續(xù)。m) 物資的出庫按先進(jìn)先出的原則，不合質(zhì)量要求、超有效期變質(zhì)的物資未作評(píng)定不得出庫。n) “待處理”物資經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)如能降級(jí)使用，嚴(yán)格按要求及時(shí)優(yōu)先使用。 防護(hù)項(xiàng)目工程部根據(jù)施工過程工序產(chǎn)品的需要，在施工前編制成品、半成品防護(hù)措施計(jì)劃，發(fā)至相關(guān)部門，工長在技術(shù)交底中應(yīng)注明成品、半成品防護(hù)交底。工程完工交付前，由項(xiàng)目工長負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，按中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS209—2001《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 執(zhí)行中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS213—2001《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a) 項(xiàng)目計(jì)量員每年年初根據(jù)檢測設(shè)備臺(tái)帳制定本年度《檢測設(shè)備和檢測工具周檢計(jì)劃表》，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行；b) 項(xiàng)目計(jì)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目計(jì)量儀器設(shè)備的登記管理工作，建立項(xiàng)目檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制項(xiàng)目計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，并做好計(jì)量儀器設(shè)備按規(guī)定周期報(bào)告檢測中心進(jìn)行周檢和校準(zhǔn)工作。并保存自校和對(duì)比校驗(yàn)記錄及證件。c) 借用計(jì)量儀器設(shè)備及檢測工具應(yīng)辦理書面借用登記手續(xù)，并經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出，歸還時(shí)都應(yīng)檢查其功能是否正常，附件是否齊全，并辦理交接手續(xù)。d) 計(jì)量儀器設(shè)備及檢測工具的使用實(shí)行專管專用，不得帶病工作。e) 對(duì)不合格和無有效合格證的計(jì)量儀器設(shè)備和檢測工具計(jì)量員要將之查封、隔離，并加以標(biāo)識(shí)、做好記錄或?qū)⒅藞?。購置設(shè)備時(shí)的精度要求和設(shè)備報(bào)廢處置要求，見公司《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為確保項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行中實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》和支持性文件，如《安全管理規(guī)定》、《設(shè)備管理規(guī)定》、《倉庫管理規(guī)定》等有關(guān)文件，為管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等過程提供依據(jù)，在上述過程實(shí)施中明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的需求并作好相應(yīng)的控制工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意執(zhí)行中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS2032001《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，配合分公司工程技術(shù)部門做好顧客滿意度調(diào)查工作，如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，按公司《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定辦理。 內(nèi)部審核 執(zhí)行中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS214—2001《內(nèi)部審核工作程序》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）。項(xiàng)目計(jì)劃至少進(jìn)行一次質(zhì)量體系要素橫向檢查，當(dāng)質(zhì)量體系文件換版時(shí)增加一次質(zhì)量體系要素橫向檢查。在接受公司、分公司及第三方認(rèn)證檢查前，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)通知有關(guān)員工關(guān)于審核的目的和范圍，并配合審核組使審核工作得以實(shí)現(xiàn)；內(nèi)部質(zhì)量體系要素橫向檢查采取的方式有：提問、查閱資料、觀看現(xiàn)場、抽查實(shí)際操作和實(shí)物檢測等。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)“糾正措施要求表”上所列的不合格事實(shí)，責(zé)成出現(xiàn)不合格項(xiàng)的責(zé)任部門，立即做好相應(yīng)的整改工作，包括認(rèn)真填寫“糾正措施要求表”中的“不合格項(xiàng)原因分析”和“建議的糾正措施計(jì)劃”兩個(gè)欄目，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，并將糾正措施的實(shí)施情況如實(shí)的反映在相應(yīng)的欄目，反饋給貫標(biāo)責(zé)任部門。 過程的監(jiān)視和測量 接受分公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量等有關(guān)的過程的縱向檢查，當(dāng)未達(dá)到項(xiàng)目所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保施工過程中產(chǎn)品的符合性和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 執(zhí)行中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS215—2001《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）。a) 監(jiān)視和測量分三個(gè)階段，即：進(jìn)貨的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)視和測量，最終監(jiān)視和測量。這三個(gè)階段按標(biāo)準(zhǔn)要求，均應(yīng)做好相應(yīng)的監(jiān)視和測量記錄。b) 項(xiàng)目所需監(jiān)視和測量的原材料、半成品有：水泥、砂、石、鋼筋等。c) 項(xiàng)目委托分公司試驗(yàn)室或廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢查總站以及廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢查總站委托的單位對(duì)本項(xiàng)目所用的原材料進(jìn)行監(jiān)視和測量。d) 本工程所用的原材料在進(jìn)場后，材料管理人員填寫“物資檢驗(yàn)通知單”，項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)人員根據(jù)“物資檢驗(yàn)通知單”按國家標(biāo)準(zhǔn)和地方政府的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取樣，做好標(biāo)識(shí)，填寫“試驗(yàn)委托單”（內(nèi)業(yè)技術(shù)員提供施工部位、數(shù)量），并通知監(jiān)理公司對(duì)其進(jìn)行有見證送檢，并將送檢結(jié)果及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部，各級(jí)人員保存其記錄。e) 主要原材料如：鋼筋、水泥、防水材料等要進(jìn)行規(guī)格、品種、批量等內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)，做好相應(yīng)的記錄。f) 本項(xiàng)目設(shè)置專職質(zhì)安員兩名，并配備相應(yīng)工具；配備專職試驗(yàn)員一名，并配備工具。質(zhì)安員和試驗(yàn)員必須持證上崗。g) 本項(xiàng)目需進(jìn)行過程監(jiān)視和測量的項(xiàng)目有：地下室底板外防水工程（特殊工序）；鋼筋焊接連接（關(guān)鍵工序）；模板支撐（關(guān)鍵工序）；砼澆注（關(guān)鍵工序）；后澆帶施工（關(guān)鍵工序）；外墻防水、屋面防水、廚衛(wèi)防水工程（關(guān)鍵工序）。h) 施工過程中的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)由工長進(jìn)行質(zhì)量控制，質(zhì)安員監(jiān)督、檢查。生產(chǎn)經(jīng)理填寫過程監(jiān)視和測量計(jì)劃表，并組織有關(guān)人員進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量工作。i) 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)合法分包單位的管理執(zhí)行公司ZJS/QMS215—2001《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定。j) 最終檢驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)同有關(guān)部門和人員進(jìn)行，并執(zhí)行公司ZJS/QMS215—2001《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定。 不合格品控制 執(zhí)行中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司ZJS/QMS216—2001《不合格品控制程序》和公司《質(zhì)量手冊(cè)》（第一版）。a) 項(xiàng)目試驗(yàn)員和材料管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和報(bào)告；b) 經(jīng)試驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的原材料，項(xiàng)目材料管理員根據(jù)“不合格”通知單或進(jìn)場原材料的外觀檢查等不符合情況，在處置結(jié)束后填寫不合格物資處理記錄；c) 因庫內(nèi)保管不當(dāng)，造成物資變質(zhì)、變形，超過有效期限，庫管員做好“待處理”標(biāo)識(shí)，并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)研究后商定辦法進(jìn)行處置；d) 不合格品在沒有決定處置以前，庫管員不得發(fā)放使用，并應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)和隔離；e) 項(xiàng)目經(jīng)理部派人監(jiān)督不合格物資的處理執(zhí)行情況；f) 加工半成品由項(xiàng)目經(jīng)理部組織工長、內(nèi)業(yè)技術(shù)員、質(zhì)安員、材料員以及加工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，如出現(xiàn)不合格品則進(jìn)行評(píng)審并決定處置辦法：a）進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求b）報(bào)廢；g) 項(xiàng)目質(zhì)安員負(fù)責(zé)對(duì)不合格分項(xiàng)的鑒別、記錄和報(bào)告，以及處理后的驗(yàn)證；h) 項(xiàng)目質(zhì)安員根據(jù)GBJ3002000《建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定