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2022-12-16 20:14:42 本頁面
【正文】 格者統(tǒng)一進行筆試，內(nèi)容為應聘者對應聘崗位在本單位工作中作用的理解和認識，以及做好本職工作的思路。 E. 演講答辯及民主測評。 組織應聘者在全局職工大會上進行演講，應聘者介紹自己的工作經(jīng)歷、思想情況、業(yè)務能力以及作好應聘崗位工作的設想，并就有關問題進行答辯。 同時，在本單位全體在編干部、職工中以無記名投票方式進行，對得票相對集中者列入考察對象。 F. 組織考察。 按擇優(yōu)聘任的原則，對考察對象進行德、能、勤、績、廉等方面進行考察。 網(wǎng)站設計策劃 16 G. 審批任命。 局黨組根據(jù)任職條件、崗位需要、民主測評情況和綜合考察結果等，集體研究確定任職人選，中層正職報區(qū)委組織部審核同意后由本局發(fā)文聘任。 H. 簽訂責任書。 受聘人員要簽訂責任書，每輪聘期兩年。 一般干部的聘任在中層干部 聘任工作完成之后由各科室按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則、根據(jù)實際情況進行聘任。 如：《鹿城區(qū)科技局財務管理制度》 為了加強財務管理，本著量入為出、節(jié)約開支的原則，結合本單位實際，特制定。 A、基本原則 鹿城區(qū)科技局財務管理采取行政首長負責制。 根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一規(guī)定，科技局的財務統(tǒng)一納入鹿城區(qū)會計核算中心，實行集中統(tǒng)一會計核算。 B、財務制度 （ 1）支票管理 領用空白支票，需填制空白支票領用單 (注明用途、限額 )，經(jīng)本單位領導審批，再由核算中心前臺工作人員審核后，方可領用。 所領用支票 須于簽發(fā)日起二至三日內(nèi)到核算中心結算。如遺失空白支票，須及時向核算中心書面報失，以保證財政資金的安全。 （ 2）備用金管理 根據(jù)會計核算中心規(guī)定，科技局的日常周轉現(xiàn)金為叁萬元整，由出納負責存入銀行臨時戶頭，保障機關的日常支出報銷 按國家有關財務規(guī)定管理，現(xiàn)金支出最大額度為 999 元， 1000網(wǎng)站設計策劃 17 元以上必須領取支票結算（接待費現(xiàn)金額度為 2020 元）。 （ 3）固定資產(chǎn)管理 1）凡是使用年限在一年以上以及單價在規(guī)定金額以上 (一般設備500 元，專用設備 800 元 )的購入物品應按原始憑證數(shù)據(jù)入本單位固定資產(chǎn)明細備查賬 。 2）加強實物管理。根據(jù)固定資產(chǎn)類別、標準按使用部門設立固定資產(chǎn)登記簿和卡片，定期進行清查盤點，保證賬卡、賬實相符。 3）如有無償調(diào)入的應將固定資產(chǎn)調(diào)撥單送交核算中心入賬；如有調(diào)出、報廢、報損的應及時到國有資產(chǎn)管理局辦理有關手續(xù)，并報核算中心進行固定資產(chǎn)賬務調(diào)整處理。 （ 4）辦理報銷手續(xù)管理 1)原始憑證 a、原始憑證的內(nèi)容要真實、合法，要符合黨和國家有關政策、法規(guī)，要符合財政預算管理和行政事業(yè)單位財務管理制度。嚴禁以“白條”充抵“發(fā)票”。對不真實、不合法的原始憑證不予以受理。 b、原始憑證所具備的要素 應 準確、有效， 要 填制單位名稱及簽蓋單位公章 (財務專用章 )、經(jīng)費審批人簽署意見和經(jīng)辦人員簽章，并注明經(jīng)濟業(yè)務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求更正、補充。 c、 原始憑證的填寫必須符合書寫要求，不得涂改，要求單式憑證用藍黑墨水鋼筆書寫；多聯(lián)套寫憑證，可用圓珠筆及雙面復寫紙復寫，不得分張單寫。 2)報銷會議費，須附會議通知，會議預算表及會議報到名冊。 3)報銷接待費，須附接待審批表。 網(wǎng)站設計策劃 18 4)報銷大額裝修費，須附相關審批文件及決算表。 5)購買?？匚锲芬匆?guī)定程序先報批后再統(tǒng)一采購，屬于政府采購范 圍的，須按政府采購程序辦理有關業(yè)務。 6)在資金結算中，需以轉賬支票的業(yè)務，不得用備用金支付。 （ 5）行政辦公經(jīng)費管理 1)凡科技局辦公所需的正常性行政經(jīng)費開支，包括辦公用品、文具、水電費、郵電費、書報費、醫(yī)藥費、福利用品等報銷，一律憑發(fā)票，由經(jīng)手人簽字，局長審核同意，方可報銷。 送外單位打字、復印、油印及其它材料的加工費，事先須經(jīng)辦公室同意，事后將發(fā)票交辦公室主任簽字，方可給予報銷。 2)經(jīng)局長辦公會議研究決定的科技局專項經(jīng)費，如維修費、考察費、會議費、大件固定資產(chǎn)購置費等，由經(jīng)辦處室的經(jīng)辦人簽字后，局 長簽字報銷；帶帽下達的專項業(yè)務經(jīng)費，由業(yè)務處室提出使用計劃，局長審批。 （ 6）工資管理 做好工資統(tǒng)發(fā)工作，并提供和核對有關財務數(shù)據(jù)。 統(tǒng)發(fā)以外工資如有變更、增減，須按有關程序審批后，并經(jīng)局長審核，方可支付。 （ 7）出差報銷規(guī)定 出差人員返回后三天內(nèi)，按規(guī)定填寫出差費報銷單，并在有效憑證上簽字，經(jīng)財務室審核，由局長簽署意見，方可報銷。如出差時有領預支款的，報銷時一并結清。 幫助企業(yè)、事業(yè)單位辦事出差，旅差費在該單位報銷。 參加鑒定會，驗收會的旅差費，在非本市范圍內(nèi)的，由被鑒定網(wǎng)站設計策劃 19 項目的承擔單位報銷。 在本市 范圍以外召開的研討會、論證會、學術討論會，原則上不參加。確與本職工作關系密切的，須經(jīng)局長同意后，方可參加。 （ 8） 醫(yī)藥費報銷規(guī)定 門診實行包干，住院及特檢項目參照區(qū)有關規(guī)定。 （ 9）借款制度規(guī)定 a、一般出差借款可按旅途遠近，時間長短，直接向財務室領支。數(shù)額在 3000 元以上的，由局長審批。出差返回，由財務人員催促及時報銷，不足部分，由財務人員直接從本人工資中扣回，扣完為止。 b、個人臨時性暫借款，原則上不予借支。如確實需要，且額度較小 (500 元以內(nèi) )，由局長審批，到時按期歸還；借款時間超過6個月的，需經(jīng)局 長辦公會議決定。 c、業(yè)務性借款，由局長批準，
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