【正文】 司自主研發(fā)、生產(chǎn)、制造，有效地降低了成本，所以其價格只有國內(nèi)同類產(chǎn)品的1/2左右，通過我公司分布全國各地的十二個銷售服務(wù)網(wǎng)點，預(yù)計項目完成時可百分之百替代臺灣廠商產(chǎn)品，達到百分之十以上的市場份額。五、 項目實施方案項目開發(fā)計劃任務(wù)1：2004年6月—2004年12月，對樣機進行改進、完善，完成整機系統(tǒng)的設(shè)計定型工作。定型以后的整機系統(tǒng)的測試工作（包括功能測試、軟/硬件性能測試、可靠性測試、高低溫環(huán)境測試、電磁兼容測試）主要在公司內(nèi)部的中試部及實驗室完成。要求該產(chǎn)品的評測結(jié)果達到項目預(yù)期的技術(shù)要求。任務(wù)2：2005年1月—2005年12月，完成產(chǎn)品生產(chǎn)定型各項工作，主板方面開始進入元器件批量采購前的樣品測試認證階段；并針對重要元器件進行老化實驗及環(huán)境試驗。制訂主板的生產(chǎn)加工工藝及檢測工藝，并建立主板及元器件的性能篩選判定制度，制定不同的等級品供應(yīng)給不同要求的客戶群體。機箱方面完成整套型材模具、橡膠/塑膠模具的定型工作。同時制定機箱的加工工藝、裝配工藝。產(chǎn)品整體的中期目標為保證產(chǎn)品運行的穩(wěn)定性及環(huán)境適應(yīng)性，確立產(chǎn)品的整體加工工藝規(guī)范及裝配規(guī)范，并對產(chǎn)品進行成本核算。同時，在中試階段，對生產(chǎn)產(chǎn)品進行國家級檢測機構(gòu)的EMC試驗、環(huán)境測試，以最終確認產(chǎn)品在量化生產(chǎn)中能符合低泄漏計算機的相關(guān)要求，達到相應(yīng)的標準。任務(wù)3：2006年1月—2006年6月，實施小批量投產(chǎn)和市場開拓，主要是技術(shù)部門進行生產(chǎn)工藝和技術(shù)論證，完成批量生產(chǎn)的工藝技術(shù)和設(shè)備聯(lián)調(diào)，及做好新產(chǎn)品的宣傳推廣，樣機交付客戶驗證，并由公司組織專門力量結(jié)合現(xiàn)有的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進行如技術(shù)研討會、技術(shù)擴大會進行技術(shù)推廣和產(chǎn)品推介。任務(wù)1任務(wù)任務(wù)2任務(wù)3 時間2006年6月2005年6月2004年12月2004年6月2005年12月技術(shù)方案該產(chǎn)品基于X86結(jié)構(gòu)，采用Linux操作系統(tǒng)，該產(chǎn)品從主板至整機都進行了EMI/EMC設(shè)計，并綜合運用了屏蔽、濾波，接地保護技術(shù)措施，確保低輻射、低泄漏指標的實現(xiàn)。具體實現(xiàn)方案如下：（1）計算機主板的低輻射、低泄漏設(shè)計。包括PCB的堆棧結(jié)構(gòu)設(shè)計，時鐘電路的低輻射設(shè)計和布局，電源部分的抗干擾設(shè)計和布局，高速集成電路的合理布局，電子元器件的選擇等；（2）高速網(wǎng)絡(luò)接口的設(shè)計。采用多個獨立的PCI接口網(wǎng)絡(luò)控制芯片，滿足網(wǎng)絡(luò)安全對線速的要求，同時提供多個獨立通道，滿足網(wǎng)閘隔離的需求；（3）外設(shè)接口的低泄漏設(shè)計。采用合適的信號過濾裝置，抑制產(chǎn)品的傳導輻射造成的信號泄漏，網(wǎng)絡(luò)接口采用光纖接口，杜絕網(wǎng)絡(luò)信號的泄漏；（4）計算機主板的可靠性設(shè)計。采用的技術(shù)包括：元器件的降額設(shè)計，低功耗設(shè)計，合理的熱設(shè)計，看門狗設(shè)計和系統(tǒng)監(jiān)控電路設(shè)計等；（5）低輻射結(jié)構(gòu)設(shè)計。包括機箱接縫的處理，通風孔的處理等，主要采用相應(yīng)的屏蔽措施；（6）隔震緩沖設(shè)計。采用自有的硬盤防震技術(shù)，確保硬盤在惡劣環(huán)境下的工作穩(wěn)定性。本項執(zhí)行期完成后目還需進一步完善的技術(shù)內(nèi)容：（1）產(chǎn)品系列化，適應(yīng)不同客戶需求；（2）研制便攜式防泄漏網(wǎng)絡(luò)安全計算機。生產(chǎn)方案ALS科技有限公司現(xiàn)有研發(fā)、辦公場地共2500平方米，擁有相當規(guī)模的開發(fā)實驗設(shè)備，并正進行擴大升級建設(shè)，設(shè)立了電子研發(fā)中心和設(shè)計及工藝研發(fā)中心兩個研發(fā)體系,分別從事電子領(lǐng)域和結(jié)構(gòu)材料工藝領(lǐng)域的專業(yè)研究開發(fā)工作。公司現(xiàn)有主要儀器設(shè)備設(shè)備名稱型號數(shù)量產(chǎn)地AMADA數(shù)控沖床1日本AMADA數(shù)控折彎床1日本數(shù)顯銑床1臺灣邏輯分析儀TLA6031美國IC寫錄器ALL071美國函數(shù)發(fā)生器GFG8016E2臺灣防靜電測試儀WST11美國恒溫恒濕箱101A41中國振動測試儀1臺灣LCR測試儀2中國高級數(shù)字示波器 TD30525美國泄漏測試儀MS26211美國熱風臺ATTEN850A1中國靜電測試器ESS20021開發(fā)群脈沖測試器TRA2000EFTC11開發(fā)雷擊浪涌測試器MIG0603IN1開發(fā)群脈沖、雷擊浪涌、電壓跌落綜合測試器TRA2000IN6EFTSURGEDIPS1開發(fā)高低溫實驗箱ESPC1開發(fā)振動測試臺LDTP2開發(fā)原輔材料供應(yīng)情況原材料 供應(yīng)廠商PCB生益芯片組及CPUIntel電源器件Intersil電容三洋接插件富士康需新增加的設(shè)備數(shù)量產(chǎn)地CSA7404通信信號測試儀1美國SMARTBIT600B測試儀1美國輻射測試設(shè)備1美國箱體落料模具1中國箱體一次折彎模具1中國箱體鉚釘模具1中國上蓋落料模具1中國上蓋折彎模具1中國電源殼落料模具1中國電源殼折彎模具1中國激光焊接設(shè)備德國通塊1德國營銷方案由于公司已經(jīng)從事工控行業(yè)將近十年，已在全國范圍內(nèi)建立了一套完整的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，分別在深圳、廣州、上海、北京、南京、杭州、西安、成都、濟南、合肥、武漢、沈陽等地設(shè)有12個分公司及辦事處，且這些分支機構(gòu)均已在當?shù)氐墓た匦袠I(yè)具有了相當?shù)臐B透力及影響力，市場占有率正逐年遞增，同時我公司在廣告及宣傳方面已把此計算機作為我們的推動產(chǎn)品，投入了大量的人力及物力資源，因此利用我們現(xiàn)有的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)配合適當?shù)膹V告宣傳，AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機的推出將會給社會、公司帶來巨大的效益。其它問題的解決方案由于加工中僅有氧化過程易產(chǎn)生污染，但此工序由外協(xié)負責，我公司此產(chǎn)品生產(chǎn)中無產(chǎn)生“三廢”的情況，因此無需處理措施。本項目為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺，提供給系統(tǒng)集成商進行二次開發(fā)、銷售。網(wǎng)絡(luò)安全生產(chǎn)許可證由系統(tǒng)集成商申請。六、 投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算該項目是2002年下半年開始立項開發(fā)，，用于項目開發(fā)并完成了性能樣機開發(fā)。近期已完成投資來源（2003年3月—2004年6月） 單位：萬元資金來源20032004未分配利潤50壓縮應(yīng)收帳款減少存貨占壓合計近期已完成投資額的主要用途 單位：元用途金額備注樣機材料購置費504,共試制56臺樣機研發(fā)設(shè)備購置費1,821,詳見研發(fā)設(shè)備購置清單人工費用1,742,詳見編報說明試驗測試費41,合計4,110,編報說明:在研發(fā)階段,我公司研發(fā)部門工生產(chǎn)試制了56臺樣機,購買金屬原料,屏蔽材料,特種金屬表面涂料,主板,底板及風扇,燈板/開關(guān)/,主持研發(fā)過程的科研人員有總工程師1人,軟件高級工程師1人,硬件工程師1人,PCB工程師1人,五金結(jié)構(gòu)設(shè)計總監(jiān)1人,設(shè)計工程師2人,產(chǎn)品總監(jiān)1人,測試工程師1人,環(huán)境試驗工程師1人,以及部分參與研發(fā)的工作人員15人,.近期已完成投資的研發(fā)設(shè)備購置清單: (單位:元)設(shè)備名稱型號數(shù)量單價購置總金額沖擊實驗臺LDCT1115464115464網(wǎng)絡(luò)測試儀SMARTBIT2266546533092頻譜分析儀HPT1625631625631合成材料分析儀1547409547409合計1821596新增固定資產(chǎn)投資估算表(單位:萬元)數(shù)量單價金額產(chǎn)地CSA7404通信信號測試儀1美國SMARTBIT600B測試儀1美國輻射測試設(shè)備1美國箱體落料模具1中國箱體一次折彎模具1中國箱體鉚釘模具1中國上蓋落料模具1中國上蓋折彎模具1中國電源殼落料模具1中國電源殼折彎模具1中國激光焊接設(shè)備德國通塊1德國總計新增流動資金估算表(單位:萬元)第一年第二年合計物資采購工資福利制造費用銷售費用5712管理費用6814財務(wù)費用合計編報說明:物資采購按照我公司現(xiàn)有的存貨周轉(zhuǎn)率()估算,為維持當年銷售,需要增加存貨用于生產(chǎn)和銷售,制造費用按照預(yù)支工資福利,財務(wù)費用為300萬*％＝，按季結(jié)息，每季。新增資金的籌措。，其中科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金100萬元，地方政府配套80萬元。詳見下表： 到位時間　籌措渠道第一年第二年合計自籌銀行貸款300300未分配利潤0減少存貨占壓50050創(chuàng)新基金時間待定時間待定100地方政府配套時間待定時間待定80合計380資金使用計劃資金使用計劃表階段數(shù)量單價金額產(chǎn)地CSA7404通信信號測試儀1美國SMARTBIT600B測試儀1美國輻射測試設(shè)備1美國激光焊接設(shè)備德國通塊1德國物資采購制造費用銷售費用5管理費用6工資福利財務(wù)費用總計箱體落料模具1中國箱體一次折彎模具1中國箱體鉚釘模具1中國上蓋落料模具1中國上蓋折彎模具1中國電源殼落料模具1中國電源殼折彎模具1中國管理費用2工資福利物資采購財務(wù)費用總計50物資采購制造費用銷售費用7管理費用6工資福利總計創(chuàng)新基金100萬元的資金投向(單位：萬元)費用分類費用用途金額固定資產(chǎn)購置輻射測試設(shè)備小計費用支付物資采購(部分)工資福利小計總計 編報說明：輻射測試設(shè)備產(chǎn)地為美國，型號為：泰克七、經(jīng)濟、社會效益分析產(chǎn)品成本分析產(chǎn)品成本分析表(單位：元)20042005200520062006200720072008原材料20771224110000816000020400000工資福利714000138000027000006600000制造費用37992670560013392003183000其中：設(shè)備折舊1509962700005400001350000能源用水18003600720018000其他（含包裝材料及運輸費）2271304320007920001815000期間費用1505190246000043200008700000其中：廣告費4200006000008400001500000銷售費用30648954000010800002400000管理費41870172000012000002400000其他費用36000