【正文】 嚴(yán)格完成目標(biāo)任務(wù)。 勞動(dòng)定員根據(jù)各部門職能和各車間具體情況，確定工廠勞動(dòng)定員總數(shù)為328人，其中行管人員30人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人248人。本項(xiàng)目新增員工200人，其中技術(shù)人員20人，工人180人。二、工作制度（1）管理人員為常白班。（2）車間生產(chǎn)工人實(shí)行二班運(yùn)轉(zhuǎn)工作制。三、人員培訓(xùn)為保證安全生產(chǎn)，提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，所有經(jīng)營(yíng)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人都要經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)培訓(xùn)，并具有一定文化水平。所有人員上崗前計(jì)劃安排接受培訓(xùn)，確保項(xiàng)目建成后能順利高效運(yùn)作。第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)周期編制原則編制原則：根據(jù)實(shí)際情況，在保證質(zhì)量的前提下，既要注重建設(shè)速度，又要注意切實(shí)可行。二、項(xiàng)目實(shí)施組織結(jié)構(gòu)為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。下設(shè)四個(gè)專業(yè)組負(fù)責(zé)日常工作：（1）工藝組（2）基建組（3）設(shè)備組（4）財(cái)務(wù)組三、各專業(yè)組分工工藝組負(fù)責(zé)范圍（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)研論證，制定產(chǎn)品生產(chǎn)方案。（2）落實(shí)工藝設(shè)計(jì)。（3）根據(jù)工藝要求，確定和定購所需設(shè)備。（4）制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)工作。（5）主動(dòng)與其他專業(yè)組聯(lián)系，負(fù)責(zé)流水線及設(shè)備定位及所需作的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作?；ńM負(fù)責(zé)范圍（1）負(fù)責(zé)廠區(qū)總平面布置及總圖運(yùn)輸方案。（2）確定主要建筑、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案。（3）確定配電、給排水、管線埋設(shè)、消防、綠化以及污水處理等特殊基礎(chǔ)工程方案。（4）監(jiān)督執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（5）負(fù)責(zé)與施工方的配合協(xié)調(diào)，確保工程進(jìn)度與質(zhì)量，搞好費(fèi)用控制。設(shè)備組負(fù)責(zé)范圍（1）根據(jù)生產(chǎn)工藝和車間平面位置確定機(jī)、電和管道位置。（2）確保所需設(shè)備按時(shí)到貨，并組織開箱驗(yàn)收。（3）主動(dòng)與其他專業(yè)組聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝時(shí)間。（4）認(rèn)真組織公司自制設(shè)備、設(shè)施的加工生產(chǎn)，及時(shí)與采購設(shè)備配合安裝。（5）負(fù)責(zé)設(shè)備的定位、安裝、調(diào)試，進(jìn)行試機(jī)、試生產(chǎn)。財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)范圍（1）負(fù)責(zé)籌集、落實(shí)項(xiàng)目的資金。（2）合理調(diào)配安排資金，加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目所需的資金及時(shí)到位。（3）對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，提供準(zhǔn)確可靠的依據(jù)。四、計(jì)劃、進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃于2010年動(dòng)工，項(xiàng)目建設(shè)期1年，到2011年投入使用。2010年1月，完成項(xiàng)目申報(bào)。2010年2月，組成技術(shù)小組完成設(shè)備的比選與采購工作；完成建筑施工圖設(shè)計(jì)和工程技術(shù)方案設(shè)計(jì)。2010年3月10月，完成所有生產(chǎn)車間、實(shí)驗(yàn)室及綜合樓的建安工程和裝飾工程建設(shè)，完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝與調(diào)試。2010年11月，完成員工培訓(xùn)工作。2010年12月，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及開工準(zhǔn)備。2011年1月，正式投產(chǎn)。第十一章 投資估算和資金籌措一、投資估算（1）遵守國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍、口徑和統(tǒng)一參數(shù)。（2）建筑工程費(fèi)用按現(xiàn)行建筑行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)估算。（3）設(shè)備費(fèi)用根據(jù)設(shè)備商家發(fā)布價(jià)估算。（4）前期工作費(fèi)用按總投資1%估算。（5）不可預(yù)見費(fèi)用按建設(shè)投資總額3%估算。項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資為12000萬元，建設(shè)投資8000萬元，其中建筑工程費(fèi)2910萬元，設(shè)備費(fèi)4080萬元，其他費(fèi)用775萬元，預(yù)備費(fèi)235萬元，流動(dòng)資金4000萬元。表：111 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值合計(jì)建筑費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)其它費(fèi)第一部分：土建工程費(fèi)用1建筑工程新建車間、倉庫(21000m2)21002100綜合樓及職工宿舍樓（5000 m2）400400實(shí)驗(yàn)池（3000 m2）100100門衛(wèi)、變電站、鍋爐房等（1000 m2）80802附屬工程室外供電601070給排水105520消防301040道路、綠化100100小 計(jì)279095252910第二部分：設(shè)備費(fèi)1水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線設(shè)備346040038602實(shí)驗(yàn)設(shè)備1001003運(yùn)輸設(shè)備1001004辦公設(shè)備2020小 計(jì)36804004080第三部分：其它費(fèi)用1土地征用費(fèi)3203202前期經(jīng)辦費(fèi)80803勘察設(shè)計(jì)費(fèi)15154工程監(jiān)理費(fèi)20205建設(shè)單位管理費(fèi)20206生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)10107員工培訓(xùn)費(fèi)10108技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)300300小 計(jì)775775第四部分：預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)235235第五部分：流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金40004000總投資12000二、資金籌措與使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資12000萬元，全部由企業(yè)自籌。第十二章 項(xiàng)目招投標(biāo)一、編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；《湖南省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法》；《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》()；《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》()；《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(原國(guó)家計(jì)委5號(hào)令 )；《湖南省招標(biāo)公告發(fā)布和中標(biāo)候選人公示暫行辦法》()。二、招標(biāo)原則 為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法利益，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，編制本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。三、招標(biāo)范圍根據(jù)湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法，下列工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)：關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項(xiàng)目；全部或者部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目；國(guó)家融資的項(xiàng)目；使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在一百萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等物資的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在五十萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在三十萬元人民幣以上的；單項(xiàng)合同估算價(jià)低于本條第(1)項(xiàng)、第(2)項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在一千萬元人民幣以上的。本項(xiàng)目招標(biāo)范圍主要包括工程建設(shè)及有關(guān)的設(shè)備和主要材料采購。四、招標(biāo)組織形式因該單位不具備自行招標(biāo)能力，所以必須委托符合資質(zhì)的招標(biāo)代理公司辦理相關(guān)招標(biāo)事宜。五、招標(biāo)方式本項(xiàng)目應(yīng)為公開招標(biāo)。六、招標(biāo)信息發(fā)布依法必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)公告、中標(biāo)候選人公示必須在國(guó)家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。[《中國(guó)時(shí)報(bào)》、《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》、《中國(guó)建設(shè)報(bào)》、《中國(guó)采購與招標(biāo)網(wǎng)》(： )、《湖南日?qǐng)?bào)》、《湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)》、《湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：)]。招標(biāo)基本情況見表。表121 招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注1建筑及安裝委托招標(biāo)公開招標(biāo)29102重要設(shè)備及材料采購委托招標(biāo)公開招標(biāo)4000第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)估算財(cái)務(wù)估算依據(jù)（1）各項(xiàng)原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。（2）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類計(jì)算折舊，建筑物折舊年限按30年，殘值率按5%估算；設(shè)備折舊年限按16年估算；無形及遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)提。（3）職工工資，包括各種工資性津貼、勞動(dòng)保險(xiǎn)等，參照安鄉(xiāng)縣工業(yè)園現(xiàn)有水平。（4）銷售費(fèi)用，根據(jù)該公司營(yíng)銷機(jī)制，銷售費(fèi)用按銷售收入3%計(jì)算。（5）本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率17%。%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%。（6）管理費(fèi)用，結(jié)合安鄉(xiāng)縣工業(yè)園區(qū)平均管理費(fèi)用水平估算。產(chǎn)品銷售收入及稅金（1）根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)行情和價(jià)格走勢(shì)確定產(chǎn)品銷售價(jià)格。（2）收售收入計(jì)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能