【正文】 ；第三年生產(chǎn)負(fù)荷70%，；第四年達(dá)到效益年,生產(chǎn)負(fù)荷100%。 　盈利能力分析投資利潤(rùn)率年銷售利潤(rùn)=年銷售收入年總成本費(fèi)==585萬元。 年利潤(rùn) 585投資利潤(rùn)率= ————— 100%=———— 100% 總投資 =%靜態(tài)投資回收期列《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。 盈虧平衡分析　　　　 385生產(chǎn)能力利用率＝———————————100%=%。 －盈虧平衡營(yíng)業(yè)收入=%=?！∶舾行苑治鰧?duì)本項(xiàng)目分別作銷售收入和成本上升或下降10%列敏感性分析表（見附表）。分析表明，當(dāng)銷售收入或成本上升或下降10%時(shí)，項(xiàng)目收益水平有較大波動(dòng)，—，以銷售收入的變化最為明顯，但仍有較好的效益，說明項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目按近幾年批量銷價(jià)和原材料平均價(jià)進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到效益年，，年銷售利潤(rùn)585萬元。%。通過不確定性分析表明，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，該項(xiàng)目的收益適中，財(cái)務(wù)分析是可行的。第八章 效益分析第八章 效益分析項(xiàng)目建設(shè)能充分發(fā)揮都蘭縣農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建成達(dá)到效益年后經(jīng)濟(jì)效益可觀，具有很強(qiáng)的項(xiàng)目帶動(dòng)能力和輻射作用，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，培育主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，對(duì)發(fā)展地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入產(chǎn)生重要影響。　農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。都蘭縣農(nóng)業(yè)發(fā)展以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。按照因地制宜，分類指導(dǎo)的原則，加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)。通過枸杞基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，調(diào)整項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展枸杞產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)業(yè)效益和農(nóng)民收入。 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。通過建設(shè)枸杞種植基地，組織農(nóng)戶發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民的組織化程度，通過項(xiàng)目輻射帶動(dòng)柴達(dá)木盆地枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目帶動(dòng)枸杞種植面積達(dá)11000畝，都蘭縣種植面積達(dá)到3畝，“十一五”末或更長(zhǎng)一點(diǎn)時(shí)間將發(fā)展到8萬畝，形成區(qū)域布局、專業(yè)化生產(chǎn)，種植、加工、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展體系。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)農(nóng)民增收：項(xiàng)目建成達(dá)到效益年后，年利潤(rùn)為585萬元，項(xiàng)目戶增收1820元，人均增收455元, %。通過產(chǎn)品收獲、加工、銷售等環(huán)節(jié)，估算項(xiàng)目間接帶動(dòng)農(nóng)戶增收將達(dá)到3000萬元以上。 農(nóng)業(yè)增效：本項(xiàng)目擬通過建立枸杞種植基地，發(fā)展地方特色農(nóng)業(yè)，調(diào)整了本地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了項(xiàng)目區(qū)植被覆蓋度，增加林地11000畝,可有效降低風(fēng)速，減少地表風(fēng)蝕，改善區(qū)域小氣候環(huán)境，逐步實(shí)現(xiàn)空氣清新、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)良好、人居和諧。調(diào)節(jié)氣候，凈化空氣。林地植物通過光合作用，能吸收大量二氧化碳，釋放氧氣，同時(shí)可吸附灰塵，吸收有毒氣體，減少噪音。具有調(diào)節(jié)氣候，凈化空氣的功能。該工程建設(shè)，將減輕風(fēng)沙對(duì)道路、農(nóng)村、城市的危害，改善城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活條件。據(jù)有關(guān)資料，按30%計(jì)算，／公頃，每噸氧氣按市場(chǎng)價(jià)4000元的10%計(jì)算，則年制造氧氣的效益為2355萬元。 第九章 項(xiàng)目組織與管理第九章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為實(shí)施好此項(xiàng)目，都蘭縣政府專門成立了“都蘭縣枸杞基地建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”，由縣級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，發(fā)改局、財(cái)政局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)為成員單位，項(xiàng)目由都蘭縣農(nóng)牧局全面組織實(shí)施。項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)村成立項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)組織農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和林業(yè)技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，保證項(xiàng)目按期保質(zhì)、保量地完成。按項(xiàng)目建設(shè)原則，基地建設(shè)實(shí)行農(nóng)牧局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織建設(shè)、分戶種植，統(tǒng)一購苗、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一指導(dǎo)服務(wù)、統(tǒng)一晾曬和組織銷售，即統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，產(chǎn)品銷售是重點(diǎn)環(huán)節(jié)，要發(fā)展訂單，每年要與加工企業(yè)簽訂銷售合同，確保項(xiàng)目效益和農(nóng)民利益?？h農(nóng)牧局對(duì)其實(shí)施及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，保證枸杞基地建設(shè)朝著良性循環(huán)方向發(fā)展。一是要成立由項(xiàng)目建設(shè)單位法人任組長(zhǎng)的項(xiàng)目實(shí)施小組，會(huì)同技術(shù)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)；制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和資金使用計(jì)劃；二是要實(shí)行管理目標(biāo)責(zé)任制，每項(xiàng)工作都有人管理，有技術(shù)人員做指導(dǎo)，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目效益。重點(diǎn)是枸杞苗木的采購，要確保質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)格的資金管理制度。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，項(xiàng)目資金實(shí)行“三?！?，財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制，要嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬，報(bào)賬憑證經(jīng)縣級(jí)農(nóng)牧部門審核后，縣級(jí)財(cái)政部門辦理報(bào)賬手續(xù)。要認(rèn)真審核各種報(bào)賬憑證的真實(shí)性、合法性及準(zhǔn)確性。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，?？顚Ｓ?，杜絕浪費(fèi)和挪用，充分發(fā)揮資金效益。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)方法采取聘請(qǐng)專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與授課相結(jié)合，提高培訓(xùn)質(zhì)量。培訓(xùn)內(nèi)容有枸杞栽培技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)、枸杞采摘技術(shù)、晾曬貯藏技術(shù)、枸杞加工技術(shù)等。第十章 可行性研究結(jié)論與建議第十章 可行性研究結(jié)論與建議都蘭縣枸杞基地項(xiàng)目建設(shè)具有豐富土地資源，產(chǎn)品有市場(chǎng)銷路，技術(shù)有保證。項(xiàng)目建設(shè)能推進(jìn)枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，增加市場(chǎng)供給，經(jīng)濟(jì)效益可觀，對(duì)發(fā)展都蘭縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入有著重大意義。項(xiàng)目符合當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；N植的發(fā)展要求，可操作性較強(qiáng)，輻射帶動(dòng)能力好，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目技術(shù)上可行，實(shí)施和運(yùn)行保障可靠，項(xiàng)目建設(shè)是可行的，建議立項(xiàng)實(shí)施?？裳袌?bào)告編寫人員基本情況表附表1 姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號(hào)碼負(fù)責(zé)主要內(nèi)容簽名謝長(zhǎng)禮海西州區(qū)劃大隊(duì)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃高級(jí)農(nóng)藝師0977822239763280019570817001x執(zhí)筆馮振華海西州區(qū)劃大隊(duì)林學(xué)助理工程師09778222397執(zhí)筆都蘭縣枸杞種植基地建設(shè)項(xiàng)目投資與資金籌措表附表2序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量規(guī)格單價(jià)（元）投資（萬元）資金來源備注州級(jí)財(cái)政縣級(jí)財(cái)政自籌資金投勞折資1枸杞苗萬株2422年生,省標(biāo)二級(jí)以上220株/畝2種植萬株2423整地畝11000人工整地1601761764個(gè)工日/畝4肥料噸550尿素、二銨400022022050公斤/畝5牧草種子公斤5500省標(biāo)二級(jí)以上3333播量6培訓(xùn)人次1000農(nóng)民及村鎮(zhèn)干部60667前期費(fèi)%計(jì)合 計(jì)220單位(畝)品生產(chǎn)成本估算表附表3序號(hào)項(xiàng)目單位消耗