年產(chǎn)1萬(wàn)噸茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-26 01:12:27 本頁(yè)面
【正文】 處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門(mén)。如下圖： 總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理研 品 業(yè) 公 辦公室 財(cái) 基 保發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi)處 處 處 部 處 辦 處1車間 2車間 定員 編制原則 （1）工序要求；（2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按3班倒計(jì)算；（3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算；（4）基地員工按出工日200天計(jì)，不足200天臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)算； 實(shí)際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員240名，其中生產(chǎn)工人46人，業(yè)務(wù)員18人，管理人員18人（其中研發(fā)6人），后勤服務(wù)8人，基地150人。 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工38個(gè)外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下：日期項(xiàng)目名稱2010年2011年1011121234567891011項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審批施工圖設(shè)計(jì)主體土建施工附屬土建設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合豐城市目前建筑市場(chǎng)價(jià)格，參與相關(guān)類似工程對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)行初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過(guò)向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來(lái)。 估算投資范圍 包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建茶油基地4處。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為23700萬(wàn)元，具體見(jiàn)總投資估算匯總表。 資金籌措企業(yè)自籌 第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第一年達(dá)產(chǎn)率為30%，第二年開(kāi)始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率50%，第三年達(dá)產(chǎn)率75%，第四年及以后達(dá)產(chǎn)率100%。按照目前售價(jià)每公斤80元估算，第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入24000，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收40000萬(wàn)元，第三年60000萬(wàn)元，第四年及以后每年80000萬(wàn)元。副產(chǎn)品皂腳、皂素收入暫時(shí)不計(jì)。 基地收益估算一、基地投入概算 新油茶地開(kāi)發(fā)費(fèi)：470元/畝200000畝=9400萬(wàn)元； 清山費(fèi)：30元/畝； 開(kāi)挖種植穴費(fèi)用：50元/畝； 回土施肥費(fèi)：20元/畝； 苗木定植費(fèi)：20元/畝； 畝木費(fèi)：120元/畝； 肥料農(nóng)藥費(fèi)：220元/畝； 投產(chǎn)前管理費(fèi)：10元/畝。 山地租賃費(fèi)：10元/畝/年200000畝50年=10000萬(wàn)元； （項(xiàng)目實(shí)施后，可獲得上級(jí)各類扶持、補(bǔ)助資金或貸款貼息約13000萬(wàn)元（650X200000），實(shí)際投入約6400萬(wàn)元）項(xiàng)目總概算為:19400萬(wàn)元。 二、基地收益分析 油茶種植4年后可投產(chǎn)，6年后進(jìn)入豐產(chǎn)期（正常情況下豐產(chǎn)期可達(dá)40—50年，樹(shù)齡可達(dá)80—100年），每畝可產(chǎn)茶籽（干品）340公斤，以目前市場(chǎng)每公斤10元/公斤計(jì)算，每畝可收入3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費(fèi)用約300元/畝，每畝可獲利3100元，200000畝油茶地每年可實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)值62000萬(wàn)元，豐產(chǎn)期以50年計(jì)，則至少可獲利3100000萬(wàn)元。 成本估算（1）基地收益已單獨(dú)計(jì)算，故成本計(jì)算中原料全部按外購(gòu)計(jì)算，外購(gòu)價(jià)目前為油茶籽每噸10400元，消耗量為每4噸籽精制成1噸精制油。（2）固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家規(guī)定設(shè)備類為16—18年，房產(chǎn)類為35—40年，為便于計(jì)算按綜合20年計(jì)提。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用中僅計(jì)算精制加工流動(dòng)資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算不計(jì)在內(nèi)。（4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的1%計(jì)。（5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本3%和1%計(jì)。經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年16612萬(wàn)元，次年為24775萬(wàn)元，投資第四年開(kāi)始基本穩(wěn)定在32937萬(wàn)元至32953萬(wàn)元之間
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