某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例下(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-18 04:40:44 本頁(yè)面
【正文】 編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉(cāng)管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 說(shuō)明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； 售后收銷售退貨代管處理流程 售后收銷售退貨代管處理流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 退貨代管開始退貨申請(qǐng)分公司1驗(yàn)收入庫(kù)售后2售后代管物資入庫(kù)單43售后售后產(chǎn)品定級(jí)代管物資出庫(kù)單結(jié) 束 售后收銷售退貨代管處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 ② 售后驗(yàn)收入庫(kù)后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資入庫(kù)單 售后 ③ 售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí) 售后 ④ 售后產(chǎn)品定后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資出庫(kù)單 售后 其他業(yè)務(wù) 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始收款入帳客服專員申請(qǐng)總部發(fā)貨22營(yíng)銷總部發(fā)貨財(cái)務(wù)科1財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單（根據(jù)申請(qǐng)單開銷售出庫(kù)單）分公司3修改銷售出庫(kù)單及銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票（根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成）啟下頁(yè) 承上頁(yè)客服專員錄入銷售出庫(kù)單（差異部分）采購(gòu)收貨單物流專員月末客戶收貨確認(rèn)？4Y5N財(cái)務(wù)科發(fā)票日期修改至下月客服專員物流專員客戶收貨匯總表啟下頁(yè)468營(yíng)銷總部開發(fā)票與原銷售現(xiàn)庫(kù)單一起關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票（刪除原銷售發(fā)票）啟下頁(yè) 承上頁(yè)財(cái)務(wù)科錄入采購(gòu)發(fā)票8財(cái)務(wù)科核銷（包括采購(gòu)與銷售兩方面業(yè)務(wù)的核銷）9財(cái)務(wù)科結(jié)束憑證處理（包括采購(gòu)與銷售兩方面業(yè)務(wù)的憑證） 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司收款后向營(yíng)銷總部申請(qǐng)發(fā)貨 客服專員 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)單在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單，并同時(shí)關(guān)聯(lián) 財(cái)務(wù)科 生成銷售發(fā)票 ③ 總部根據(jù)分公司申請(qǐng)發(fā)貨，分公司確認(rèn)總部發(fā)貨后，修改原銷售出庫(kù) 財(cái)務(wù)科 單及銷售發(fā)票 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)收數(shù)錄入差額銷售出庫(kù)單，同時(shí)刪除原銷售發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 重新將原銷售出庫(kù)單與差額出庫(kù)單一起關(guān)聯(lián)生成新的銷售發(fā)票： 同時(shí)在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單。⑤ 月未客戶仍未進(jìn)行收貨確認(rèn)，修改銷售發(fā)票日期至下月
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