【正文】 季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率［－（１０－實際回收率）３］25%生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5－ 延 誤 次 數(shù) 2＝（0、5為止）50%市場技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%實際滿意率5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]=（0、5為止）30%行政副總招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5－15（實際/預(yù)算－1）=25%內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實際滿意率：5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]=（0、5為止）20%車輛費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際費用：5[1－（實際費用－）3/]=25%財務(wù)部招聘與培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%人力資源部總工程師季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率完成率100%實際成功率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5[1 － （ 85% － 實 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）0%測試達標率 COP（注）推遲一個月新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實際上市率：5〔1－（100%－實際滿意率）6〕=財務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實際供應(yīng)率：5[1－（100%－實際供應(yīng)率）4] =35%全面預(yù)算管理控制預(yù)算費用誤差控制在177。5%以內(nèi)實際發(fā)生：5[－（∣實際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）5] =15%財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預(yù)算標準按時完成率100%，未按時完成35%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本：供應(yīng)部采購計劃按時完成，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率：5－次數(shù)－2次數(shù) =30%采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5[1－（3%－實際下浮比率）17]=5[1－（3%+實際上漲比率）20]=30%采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ）=（到0為止）15%庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 15實際超出庫存5{1－[（實際采購總量－超過 15 天庫存量）/實際采購總量－90%]2}=（0、5 為止）15%技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95%，；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5－ 實 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5－ 實 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實際事故數(shù)5－ 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率 滿意率 100%，見季度調(diào)查表實際滿意率5[1（100%實際滿意率）3]=30%售后服務(wù)部用戶服務(wù)滿意率滿意率 95%實際滿意率5[1 － （ 95% － 實 際滿意 率 ） 8] =（0、5為止）25%售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%實際一次成功率5[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） 4] =（0、5為止）25%服務(wù)款項按時回收率100%當季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率：5[1－（100%－實際回收率）3] =（0、5為止）30%用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5[1 － （ 100% － 實 際 追 溯 率 ） 5]= （0、5為止）20%生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，實際事故數(shù)：5－ 實 際 事 故 數(shù) =（0、5為止）15%車間生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：5[1 － （ 實 際 返 工 率 － 3% ） ]= （0、5為止）20%按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本研究中心市場技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%實際滿意率：5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）30%方案設(shè)計成功率滿意率 ≥ 95%實際成功率：5[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）40%開發(fā)項目進度完成100%完成實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%辦公室1行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生：實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實際/預(yù)算－1）=25%招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實際/預(yù)算－1）=25%內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實際滿意率5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）20%總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責任人的25%扣分未完成數(shù)5 － （ 未 落 實 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到0為止）年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率5〔1－（100%－實際滿意率）6〕=辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)實際費用：5－15（實際/預(yù)算－1）=30%物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)15%員工就餐滿意率滿意度≥75%實際滿意率[1+ （ 實 際 滿 意 度 － 75% ） 5] 5=（到0為止）20%人力資源部招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%崗位培訓計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）績效考核完成率實際晚天數(shù)5－天數(shù) =30%研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成100%完成實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）35%開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），實際晚天數(shù)5－ 實 際 晚 天 數(shù) =（0、5為止）15%新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5[1 － （ 85% － 實 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）25%研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部外購外協(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%不合格項5－不合格項 =25%質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：5 實際追溯率 =40%工序質(zhì)量控制市場部客戶接待滿意率滿意率為95%實際滿意率：5〔1－（95%－實際滿意率）20〕=40%按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2未付清款發(fā)貨數(shù) =25%市場服務(wù)支持滿意率滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實際滿意率：5〔1－（100%－實際滿意率）6〕=35%項目管理部大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤：5實際利潤/季度計劃利潤=60%工程質(zhì)量合格率一次驗收達標率100%實際達標率：5[1 － （ 100% － 實 際 達 標 率 ） 3]= （0、5為止）40%300 萬以上工程方案評審清欠辦貨款回收完成季度回收計劃：實際完成比率5實際回款額/季度回收計劃=80%清欠筆率20%出口部出口產(chǎn)品利潤年度利潤200萬美元實際利潤5實際利潤/年度計劃利潤=60%費用指標按回款比率數(shù)實際發(fā)生5[1 － （ 實 際 / 預(yù) 算 － 1 ） 2]= （0、5為止）40%企管部生產(chǎn)成本控制管理費用控制核算率安裝公司安裝工程總額5實際合同額/計劃合同額=10%安裝利潤指標5實際利潤/計劃利潤=40%配套產(chǎn)品銷售收入指標5實際收入/計劃收入=20%安裝工程按期交驗率100%（一次延期扣 3 分）5－ 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）30%剛性否決指標部門硬 性 指 標業(yè)績標準指標回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故實際事故設(shè)備保養(yǎng)維護完好耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分