財(cái)務(wù)部工作流程圖(已改無錯(cuò)字)
2023-05-08 22:16:19 本頁(yè)面
【正文】 據(jù)規(guī)范書寫（不得使用白條），由收款人簽字，并加蓋收款單位公章或者財(cái)務(wù)專用章。3 發(fā)票或收據(jù)必須注明收款單位名稱、付款單單位名稱、填制日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額；金額大小寫必須一致，不得涂改和挖補(bǔ)。4 原始單據(jù)有錯(cuò)誤的或者字跡模糊不清楚的，不能作為報(bào)銷憑據(jù)，應(yīng)由出具單位重新開具。5 從外單位取得的原始票據(jù)如有丟失，原則上應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有財(cái)務(wù)公章的證明及發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件(蓋發(fā)票專用章)，并由經(jīng)辦單位經(jīng)手人、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人簽字。無法取得上述憑證的，領(lǐng)取并填寫“補(bǔ)原始憑據(jù)單”，必須由證明人簽字及上級(jí)主管審批簽字后，才可按報(bào)銷程序報(bào)銷。附3：“補(bǔ)原始憑據(jù)單” 填寫樣本
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