倉庫管理制度匯編大全(已改無錯字)
2023-05-08 12:09:29 本頁面
【正文】 是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。 （3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財務部。 （1）退料規(guī)定： :車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。 ：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 （2）補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應的登記。 ： 對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式： （1）將呆滯物料再加工后予以利用。 （2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。 （3）將呆滯物料退還供應廠商。 （4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。 （5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。 （6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。 （7）將呆滯物料報廢處理。 ： （1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。 （2）實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。 （3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經(jīng)理。 ： （1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。 （2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。 （3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 六、相關記錄表格 《物料管理明細表》（臺帳） 《領料單》 《補料單》 《退料單》 《入庫單》 《出庫單》 《配料單》 《采購明細表》 《產(chǎn)品購銷合同》 《零星物品請購單》 《合理庫存一覽表》 七、附則 本制度由副總經(jīng)理負責編制、解釋、修訂。 本制度自***年**月**日開始實施。 目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術語和縮略語4. 工作程序 倉庫管理制度 商品入庫程序 商品出庫程序 商品借出程序 退貨管理程序 庫房盤點程序 庫房管理員工作交接程序5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄 “成品入庫單” “成品送貨單” “物料入庫單” “物料出庫單” “物料盤點表” “物料退倉單” “借物登記表”1. 目的對自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲進行控制。2. 適用范圍適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲管理。3. 術語和縮略語 庫區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。 合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。 收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。：不合格商品的存放的區(qū)域。4. 規(guī)定內(nèi)容 倉庫管理制度 商品入庫。根據(jù)檢驗結(jié)果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。 商品出、入庫房要記帳，實行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目和抽點商品，做到帳物相符。 商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。 商品存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。 庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內(nèi)，濕度在20～90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時報告。“溫、濕度登記表”要妥善保存。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應及時更換。 庫房管理安全第一。 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。 庫房保管相關原始單據(jù)一年。 自制產(chǎn)品入庫1）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫房。2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門(即生產(chǎn)部)，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。 外購商品(物料)入庫1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗員對商品進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“送貨驗收單”中驗收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。2）若“送貨驗收單”與到貨
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