國稅納稅申報軟件使用培訓(xùn)資料(已改無錯字)
2023-05-02 23:31:34 本頁面
【正文】 項的數(shù)值。 表間帶數(shù)據(jù)：，稅種〖營業(yè)稅(金融業(yè))〗中《附表12營業(yè)稅納稅申報附列資料》中欄次4…的本季數(shù)自動從應(yīng)稅項目所對應(yīng)的附表中取得。 補零：當(dāng)某張報表狀態(tài)為必填，但企業(yè)并沒有發(fā)生此報表所列業(yè)務(wù)時，為了方便用戶操作，用戶單擊工具條中【補零】按鈕，系統(tǒng)會自動將表內(nèi)的必填數(shù)據(jù)項（不包括日期、填表人、文字性描述項等）補零；或者當(dāng)用戶填寫某張報表時，根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)實際只需填寫的表內(nèi)某幾個數(shù)據(jù)項，可是其他數(shù)據(jù)項為必填，那么用戶可以只錄入實際需要填寫的數(shù)據(jù)項，然后點擊【補零】按鈕系統(tǒng)自動將其它數(shù)據(jù)項補零。假設(shè)用戶在填寫增值稅主表時，只填寫了欄次4，而其它的項沒有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生不需要填寫，那么用戶可以點擊【補零】按鈕，系統(tǒng)自動將其它數(shù)據(jù)項補零。 表內(nèi)平衡校驗（表內(nèi)邏輯關(guān)系核對）：報表填寫完畢，點擊【保存】按鈕，數(shù)據(jù)類型校驗成功后，系統(tǒng)自動對表內(nèi)邏輯關(guān)系進行核對，并給出提示信息。： 當(dāng)前稅種的全部報表填寫完畢后，系統(tǒng)會自動提示“填寫完畢”并退出報表填寫頁面。 本功能主要用于稅務(wù)局工作人員返回納稅人的原申報資料后，納稅人把申報資料導(dǎo)入到自己所使用的計算機內(nèi)的納稅申報軟件中；或者使用其它軟件填寫報表數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)格式化為〖網(wǎng)上報稅申報系統(tǒng)〗所需的報表格式后，直接導(dǎo)入到本申報系統(tǒng)中。模塊具體操作流程如下：如果本申報征期納稅人已經(jīng)下載過報表填報模板，不必再進入〖報表下載〗模板，否則納稅人必須先下載報表，然后再進入〖稅種選擇〗模塊。 具體操作請參照〖〗模塊。如果納稅人沒有填寫本申報征期內(nèi)的數(shù)據(jù)，那么只要下載本申報征期的申報資料模板（〖報表下載〗模塊）后，即可直接開始數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。如果納稅人已經(jīng)填寫了本申報征期的報表，那么在導(dǎo)入數(shù)據(jù)前必須先將已填寫數(shù)據(jù)導(dǎo)出備份（參照〖〗模塊）后并進行刪除操作以撤銷本次填寫申報。操作如下：選中將要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的稅種后，點擊工具條上的〖填寫報表〗進入報表選擇頁面，： 具體撤銷操作如下（）：（1）選中圖中所示〖增值稅申報表附列資料（表一）〗；（2）點擊工具條中的【刪除】按鈕 ；（3）界面上所示的〖報表狀態(tài)〗即變?yōu)椤嘉刺顚憽?；?）其它報表重復(fù)步驟（1）（2）即可；所有將要導(dǎo)入的報表撤銷操作完成后，即可進行報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。所有準備工作完成后，將要導(dǎo)入的報表的〖報表狀態(tài)〗必須都為未填寫（），開始數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。選擇操作界面上方菜單欄中的〖數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換〗→〖報表導(dǎo)入〗， 文件導(dǎo)入對話框；分別點擊兩個【瀏覽】按鈕，選擇已存入在磁盤上的主表文件和附表文件（從稅務(wù)局或其他財務(wù)軟件得到）；然后點擊【導(dǎo)入】按鈕，系統(tǒng)自動開始導(dǎo)入工作。導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)自動彈出系統(tǒng)提示對話框中，點擊【確定】按鈕關(guān)閉信息提示對話框，然后點擊文件導(dǎo)入對話框中的【關(guān)閉】按鈕完成導(dǎo)入工作，此時操作界面中的〖報表狀態(tài)〗變?yōu)樘顚懼小?如果在操作過程中，要中斷此次導(dǎo)入任務(wù)，點擊“文件導(dǎo)入”對話框中的【取消】按鈕即可。說明：本系統(tǒng)即〖網(wǎng)上申報系統(tǒng)〗導(dǎo)出的主表文件和附表文件有命名規(guī)則，納稅人在導(dǎo)入文件時，可參考此命名規(guī)則。主表文件名：SB_ + _納稅人識別碼 + _填報日期 + .xml；附表文件名：SB_ + _納稅人識別碼 + _填報日期 + _FB + .xml具體操作如下：（1）選中要修改的報表，〖增值稅申報表附列資料（表一）〗，目前〖報表狀態(tài)〗為“填寫中”；（2）點擊工具條中的【修改】按鈕（），進入報表修改頁面；（3）審核并修改導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，無論你是否修改了報表中的數(shù)據(jù)都必須點擊報表填報界面工具條中的【保存】按鈕，表示你已確認此表申報數(shù)據(jù)準確無誤，可以作為申報數(shù)據(jù)；（4）保存成功后，返回報表選擇界面，查看〖增值稅申報表附列資料（表一）〗的〖報表狀態(tài)〗已變?yōu)椤疤顚懲戤叀?；?）重復(fù)（1）（2）（3），完成其它報表的審核工作。財務(wù)報表導(dǎo)入功能主要是為不同企業(yè)的財務(wù)軟件提供納稅申報導(dǎo)入標準接口。無財務(wù)軟件企業(yè)可以不閱覽此章節(jié)。進入此模塊途徑：〖登錄〗→〖鄭重聲明〗→〖公告信息〗→〖申報稅種選擇〗→〖申報報表選擇〗。具體操作步驟如下：（1）在進行此操作之前，必須保證納稅人沒有填寫財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表損益表的〖報表狀態(tài)〗為未填寫。點擊申報報表選擇界面菜單欄中〖數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換〗→〖財務(wù)報表導(dǎo)入〗，如果待導(dǎo)入的財務(wù)報表資料的文件格式不符合標準接口格式，系統(tǒng)會自動給出錯誤提示；（2）選擇要導(dǎo)入的財務(wù)報表文件，系統(tǒng)對文件名沒有要求，只要文件內(nèi)的內(nèi)容與標準接口文件內(nèi)容相符即可。選擇文件后，點擊【打開】按鈕，系統(tǒng)自動開始財務(wù)報表的導(dǎo)入工作。（3）導(dǎo)入完成時，系統(tǒng)自動給出提示信息?！百Y產(chǎn)負債表”與“損益表”的〖報表狀態(tài)〗為“填寫中”；用戶分別打開這兩張表后審核修改報表數(shù)據(jù)后，必須進行保存操作，以確認報表數(shù)據(jù)可以作為申報資料，這樣〖報表狀態(tài)〗會變?yōu)椤疤顚懲戤叀薄? 1
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