酒店項(xiàng)目計(jì)劃書word版(已改無錯(cuò)字)
2023-02-19 03:34:48 本頁面
【正文】 第五章 SWOT分析一、具有顯著的成本費(fèi)用優(yōu)勢酒店的成本費(fèi)用是影響酒店經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要因素，對(duì)于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費(fèi)用、家具及固定設(shè)施和其他日常運(yùn)營成本等都是重要的成本費(fèi)用因素。僅需投入家具、設(shè)備和裝修費(fèi)用酒店即可正式營運(yùn)，這成為商務(wù)酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費(fèi)用優(yōu)勢。從目前的預(yù)計(jì)來看，僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務(wù)中心的出租承包收入每年就能取得7090萬元的收入經(jīng)營權(quán)費(fèi)用。二、參數(shù)預(yù)測 預(yù)估期2011年至2021年，共10年。 客房入住率成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間，參照中國其他地區(qū)商務(wù)酒店的客房入住率，在營運(yùn)穩(wěn)定期，客房入住率取96%。由于商務(wù)式酒店具管理和客戶資源優(yōu)勢，從營運(yùn)第二年開始進(jìn)入穩(wěn)定期。 平均房價(jià)參照成都市精品商務(wù)酒店現(xiàn)有房價(jià)水平和國內(nèi)其他地區(qū)城市商務(wù)酒店房價(jià)水平，應(yīng)該達(dá)到人民幣168198元/間。 市場分析年?duì)I業(yè)收入的測算一、客房利潤收入：主營業(yè)務(wù)收入：房屋銷售收入（按規(guī)劃85個(gè)房間計(jì)算）198元/間——168元/間 均價(jià)183元/間每天的入住率按96%計(jì)算：82間*183元/間=15006元日收入：82間*183元/間=15006元月收入：15006元*30天=450180元年收入：450180元*12個(gè)月=5402160元其他收入：大堂吧（茶樓）及客房酒水食品等，年收入約120萬元。收入合計(jì)：660萬元/年主營業(yè)務(wù)支出：員工年工資：33人（初定服務(wù)員含后勤、保安、工程等）*1800元/月*12個(gè)月 =712000元水電費(fèi)：30000元/月*12個(gè)月=360000元一次性用品費(fèi)用（含客源和員工早餐）：340000元/年洗滌費(fèi)用：60000元/年辦公費(fèi)用：3萬元客房員工提成：24*6*365=52000元/年店長績效提成（用于獎(jiǎng)勵(lì)除服務(wù)員之外的員工）：5萬元。職工食堂費(fèi)用（中午和晚餐）：120000元/年員工培訓(xùn)費(fèi)、年終福利費(fèi)等開支：180000元1稅收：300000元/年1電話、寬帶等通信費(fèi)用：80000元/年1其他費(fèi)用（電梯維修年檢、滅4害等）：50000元/年1房屋租賃支出：150萬元/年（3年后逐年5%遞增）合計(jì)：其他業(yè)務(wù)成本：60萬元/年。 折舊：56萬元/年成本合計(jì)：凈利潤：第六章 市場分析一、酒店概況至2010年底，成都地區(qū)共有星級(jí)酒店78家，其中五星級(jí)酒店5家（建），四星級(jí)酒店14家，三星級(jí)酒店268家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年四星級(jí)酒店平均客房入住率保持在70%至80%之間，高星級(jí)酒店的經(jīng)濟(jì)效益普遍較好。在2010年度，本市假日酒店平均的客房入住率達(dá)到74%，三星級(jí)酒店平均的客房入住率達(dá)到78%。商務(wù)酒店在營運(yùn)初期，時(shí)值四川旅游危機(jī)，在客源受到較大影響的情形下，其2008年，2009年，2010年的客房入住率仍平均分別達(dá)到63%，67%，71%。假日酒店和花園酒店、三星級(jí)商務(wù)酒店均取得了較理想的投資回報(bào)，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。成都地區(qū)的精品商務(wù)酒店業(yè)尚未成熟，游客主要下榻于三星級(jí)酒店，及假日酒店、旅游指定酒店等。而賓館也有次等一點(diǎn)的酒店可供選擇，但它們普遍也提供較低質(zhì)
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