設(shè)計開發(fā)控制流程執(zhí)行卡(已改無錯字)
2023-02-13 16:40:12 本頁面
【正文】 員組織各部門人員進行評審； 評審時開發(fā)人員必準(zhǔn)備〈生產(chǎn)工藝資料〉、〈供應(yīng)商評審資料〉、〈性能小試檢測報告〉、〈中試檢測報告〉、〈材料檢測報告〉、〈使用說明書〉、〈成本核算〉等資料； 采購部須提供中試產(chǎn)品的材料《供應(yīng)商評審記錄》； 稽核中心對中試樣品評審狀況進行稽核。責(zé)任：開發(fā)人員未能準(zhǔn)備齊全資料評審的，對開發(fā)人員樂捐10元，項目負(fù)責(zé)人樂捐10元；未能對中試樣品進行評審，對開發(fā)人員樂捐10元，項目負(fù)責(zé)人樂捐10元。《設(shè)計開發(fā)控制流程》執(zhí)行卡6項目失控點失控后果描述執(zhí)行條款6數(shù)據(jù)輸出失控開發(fā)的數(shù)據(jù)輸出不及時，致使生產(chǎn)部、品管部沒有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)：完善《設(shè)計和開發(fā)控制程序》；數(shù)據(jù)輸出后要經(jīng)過評審；生產(chǎn)部、品管部等部門沒有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不能進行作業(yè)；制約：開發(fā)的數(shù)據(jù)（包括配方、工藝、材料等）要按設(shè)計開發(fā)進度及時輸出；數(shù)據(jù)經(jīng)過相關(guān)人員審核后由文控中心資料管理員進行發(fā)放。接收部門負(fù)責(zé)人在收到技術(shù)文件后，須在《文件分發(fā)回收記錄表》上簽字確認(rèn)。稽核中心對數(shù)據(jù)輸出狀況進行稽核。責(zé)任： 未能及時輸出數(shù)據(jù)，請責(zé)任人樂捐30元/次； 數(shù)據(jù)輸出后沒有經(jīng)過評審就發(fā)放到相關(guān)部門，請責(zé)任人樂捐30元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按有關(guān)規(guī)定處理。項目失控點失控后果描述執(zhí)行條款7工程變更執(zhí)行無專人追蹤、監(jiān)督及結(jié)案無制約、
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