建立一流的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-10 20:51:06 本頁(yè)面
【正文】 R 主要議題： ? 業(yè)績(jī)完成情況 ? 與預(yù)測(cè)的差異及原因分析 ? 如何調(diào)整下階段按經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ? 下階段的合理目標(biāo) 為制定下年 目標(biāo)作準(zhǔn)備 LDCL010219BJ(GB) 29 會(huì)議日程 182。神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn) 182。高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征 182。業(yè)績(jī)管理體系的主要流程 182。設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例 LDCL010219BJ(GB) 30 建議的業(yè)績(jī)合同制定流程 1. KPI生成 步驟 描述 2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重 通過預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績(jī)合同 ROIC分解 關(guān)鍵成功因素： KPI矩陣 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重 分配 ? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 ? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充ROIC樹形圖上無(wú)法體現(xiàn)的其它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 ? 收集全部反映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績(jī)指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表 ? 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位 2022年工作重點(diǎn) ? 根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo) ? 通過 KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性 ? 評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性 ? 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重 ? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100% % % % % % % % % LDCL010219BJ(GB) 31 投資資本回報(bào)率 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1 – 所得稅率 息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率 KPI 費(fèi)用 銷售毛利 銷售費(fèi)用 一般管理費(fèi)用 其它 老產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品毛利率 市場(chǎng)規(guī)模 收入 占有率 X X + – X + + 其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + X 財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為主 關(guān)鍵成功因素 ? 分銷規(guī)模 ? 營(yíng)運(yùn)成本控制 ? 增值服務(wù) ? 廠商合作關(guān)系 ? 營(yíng)運(yùn)資本效率 以分銷事業(yè)本部為例 LDCL010219BJ(GB) 32 KPI篩選 2022年工作重點(diǎn) ? 擴(kuò)大并優(yōu)化渠道及產(chǎn)品線以增加收入 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少占用 ? 鞏固下級(jí)經(jīng)銷商關(guān)系 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 事業(yè)本部總經(jīng)理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 財(cái)務(wù)類 ? 投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤(rùn) 營(yíng)運(yùn)類 ? 銷售額 ? 網(wǎng)上收入比例 ? 增值收入比例 ? 原渠道收入增長(zhǎng) ? 新渠道收入比例 ? 市場(chǎng)份額 ? 重點(diǎn)廠商銷售占有率 ? 廠商銷售計(jì)劃完成率 ? 渠道數(shù)量 ? 毛利率 ? 現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)費(fèi)用率 ? 銷售費(fèi)用率 ? 管理費(fèi)用率 ? 物流費(fèi)用率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 ? 壞帳比例 組織類 ? 人均收入 ? 人均利潤(rùn) ? 人均管理費(fèi)用 以分銷事業(yè)本部為例 LDCL010219BJ(GB) 33 通過 KPI矩陣進(jìn)行檢查 以分銷事業(yè)本部為例 LDCL010219BJ(GB) 34 權(quán)重設(shè)定舉例 KPI – 分銷事業(yè)本部總經(jīng)理 神州投資資本回報(bào)率 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 自由現(xiàn)金流 稅前利潤(rùn) 銷售額 平均毛利率 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 已有渠道銷售收入增長(zhǎng) 新增渠道銷售收入比例 人均銷售收入 A. 戰(zhàn)略 重要性 B. 受約人 影響力 C. 綜合性 權(quán)重 比例 高 低 以分銷事業(yè)本部為例 5% 20% 10% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 權(quán)重 分配 LDCL010219BJ(GB) 35 業(yè)績(jī)合同制定范例 1 職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 優(yōu)化 /擴(kuò)大產(chǎn)品線，以增加收入，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域 ? 擴(kuò)大渠道數(shù)量 ,優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu) , 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤(rùn) 營(yíng)運(yùn)類： ? 銷售額 ? 毛利率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增長(zhǎng) ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 員工滿意度 5% 20% 10% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績(jī)得分 適用于： ? 數(shù)字辦公事業(yè)本部 ? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部 ? 網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部 ? 通訊產(chǎn)品事業(yè)本部 LDCL010219BJ(GB) 36 業(yè)績(jī)合同制定范例 2 職位：軟件集成事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 建立 /軟件服務(wù)產(chǎn)品化機(jī)制，培育產(chǎn)品化能力 ? 營(yíng)造軟件品牌，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)份額 ? 加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)的項(xiàng)目管理 ? 培養(yǎng)軟件及服務(wù)銷售能力 ? 企業(yè)文化培養(yǎng) ,職業(yè)規(guī)劃 ,人員激勵(lì) 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤(rùn) 營(yíng)運(yùn)類： ? 銷售收入 ? 自有軟件產(chǎn)品收入比例 ? 總成本占收入比例 ? 營(yíng)銷支出占成本比例 ? 新產(chǎn)品推出數(shù)目 ? 服務(wù)項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率 組織類： ? 員工滿意度 5% 10% 5% 5% 20% 15% 5% 5% 5% 15% 10% 總業(yè)績(jī)得分 適用于軟件集成事業(yè)本部 LDCL010219BJ(GB) 37 業(yè)績(jī)合同制定范例 3 職位：系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________
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