【正文】 本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使管理體系有效運(yùn)行，本公司管理體系文件由以下部分組成： 2020年 1 月 1日發(fā)布 2020 年 1月 10日實(shí)施 a)管理方針和目標(biāo)：闡明管理方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵； b)管理手冊(cè)： 提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一致性的信息。 c)程序文件：建立的程序文件中有的一個(gè)程序文件包含了對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求，或一個(gè)程序的要求可以被包含在多個(gè)程序文件中。 d)質(zhì)量策劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和 職業(yè)健康管理方案、相關(guān)的管理文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等）：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動(dòng)的方法。 e)外來文件：確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件如：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙和技術(shù)資料等。 f)提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的記錄。 文件可采用任何形式或類型的媒介。 管理手冊(cè) 本公司應(yīng)編制和保持符合 GB/T190012020 《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T240012020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的一體化《管理手冊(cè)》，其內(nèi)容包括： a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 b）管理方針和目標(biāo) c）為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟玫那闆r以及其他文件查閱途徑。 d）管理體系中過程之間相互作用的表述。 文件控制 對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括確保策劃和運(yùn)行管理體系所需外來文件確保： a）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性。 b）行政部組織定期對(duì)現(xiàn)有的體系文件繼續(xù)全面的評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文 件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。 c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后按要求發(fā)放文件，確保與管理體系有關(guān)的相關(guān)場所可獲得相關(guān)文件的有效版本。 e）各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接受、管理文件和資料，用文件夾集中、分類、有序的存放 2020年 1 月 1日發(fā)布 2020 年 1月 10日實(shí)施 文件，確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 f）確保相關(guān)適用的外來文件，使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并登記。 g）所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí) ，予以單獨(dú)存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 具體執(zhí)行《文件控制程序》 記錄的控制 建立和保持記錄，以提供產(chǎn)品和過程符合標(biāo)準(zhǔn)要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰易于識(shí)別和檢索，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 九、管理職責(zé) 一、站長安全職責(zé) 貫徹并執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和其他有關(guān)安全法規(guī)、制度；貫徹并執(zhí)行股份公司的 QHSE 體系指南和其他各項(xiàng)安全管理制度。 履行防火第一責(zé)任人的職責(zé)，落實(shí)各項(xiàng)安全防火制度。 對(duì)員工進(jìn)行安全教 育，確保員工充分了解工作中存在的危險(xiǎn)；確保員工熟練使用消防器材；確保員工執(zhí)行公司的安全管理制度。 預(yù)防事故發(fā)生。若發(fā)生事故隱患或發(fā)生了事故，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并按照公司的有關(guān)要求進(jìn)行妥善處理。 負(fù)責(zé)潛在事故隱患的報(bào)告、管理并協(xié)助整改，組織每月、每半年的安全工作檢查，及時(shí)消除事故隱患。建立潛在事故隱患管理臺(tái)帳和潛在事故隱患整改臺(tái)帳。、 組織本站義務(wù)消防人員的安全教育和訓(xùn)練。 組織制定周密的滅火方案和特殊情況的應(yīng)急處理措施，并組織演練。 有責(zé)任制止“三違行為”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì) 律）。 把每天的安全檢查情況記入加油站日志。 二、計(jì)量員（設(shè)備保管員）安全職責(zé) 貫徹國家的安全法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)公司和加油站的各項(xiàng)安全制度。 嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量操作規(guī)程和有關(guān)的《液態(tài)石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》等安全規(guī)定。 及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行計(jì)量，防止泄漏、跑油、冒油等事故發(fā)生。 雷雨天應(yīng)停止計(jì)量，并關(guān)嚴(yán)計(jì)量孔蓋。 熟練使用消防器材，會(huì)使用 11 1 120等應(yīng)急處理電話。 2020年 1 月 1日發(fā)布 2020 年 1月 10日實(shí)施 熟悉突發(fā)事件的處理程序。若發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并能獨(dú)立（或協(xié)助）進(jìn)行處理。積極參加各種安全教育和培訓(xùn)。 熟 悉必要的保衛(wèi)和自我救護(hù)知識(shí)，了解必要的消防、環(huán)保和化學(xué)品知識(shí)。 有責(zé)任制止“三違行為”。 三、加油班長（安全員）安全職責(zé) 貫徹國家的安全法律法規(guī)。模范執(zhí)行上級(jí)公司和加油站的各項(xiàng)安全制度，同時(shí)做好本班人員的安全教育工作。 熟悉突發(fā)事故處理程序，并能按照公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行妥善處理，或協(xié)助站長進(jìn)行妥善處理。 確保本人和本班員工均能熟練使用消防器材，會(huì)使用 11 1 120等應(yīng)急處理電話。 組織每班的安全檢查和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)向站長匯報(bào)并采取措施。 確保當(dāng)班時(shí)的消防器 材、安全警示標(biāo)識(shí)、環(huán)保器材和其他設(shè)備完好和有足夠的數(shù)量。 有責(zé)任制止“三違行為”。 四、核算員（會(huì)計(jì)）安全職責(zé) 貫徹國家的安全法律法規(guī)。模范執(zhí)行上級(jí)公司的各項(xiàng)安全制度。 確保加油站的資金安全。 熟悉突發(fā)事件處理程序，熟練使用消防器材，會(huì)使用 11 1 120等應(yīng)急處理電話。 有責(zé)任制止“三違行為”。 五、加油員和收銀員安全職責(zé) 貫徹國家的安全法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)公司和加油站的各項(xiàng)安全制度。 嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范和服務(wù)規(guī)范，避免加錯(cuò)油、走單、收假鈔等事故發(fā)生。 熟練使用消防器 材，會(huì)使用 11 1 120等應(yīng)急處理電話。 熟悉突發(fā)事件處理程序，若發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并能獨(dú)立（或協(xié)助）進(jìn)行處理。 積極參加各種安全教育和培訓(xùn)。 確保加油站營業(yè)現(xiàn)金的安全。 熟悉必要的保衛(wèi)和自我救護(hù)知識(shí)，了解必要的消防、環(huán)保和化學(xué)品知識(shí)。 有責(zé)任制止“三違行為”。 2020年 1 月 1日發(fā)布 2020 年 1月 10日實(shí)施 十、策劃 （ 1）策劃的時(shí)機(jī) a）建立和改進(jìn)管理體系時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，總經(jīng)理委托管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)工作。 管理體系建立時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際建立一體化管理體系，以滿足管理目標(biāo)和 的要求 。 b）管理體系改進(jìn)時(shí)，策劃改進(jìn)的實(shí)施可以不在體系的所有部門、所有條款中同時(shí)進(jìn)行，但改進(jìn)時(shí)要注意保持管理體系的完整性。 c）對(duì)管理體系文件未能覆蓋和顧客特殊要求的事項(xiàng)，由生產(chǎn)部編制質(zhì)量計(jì)劃，具體按質(zhì)量計(jì)劃要求辦理。 （ 2）策劃的依據(jù) 按“引用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有效的管理制度和管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行策劃。 （ 3）策劃的內(nèi)容 a、管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動(dòng)。 b 制定、實(shí)施、評(píng)審、保持管理體系的管理方針、目標(biāo)。 c、管理體系、管理手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境、職 業(yè)健康安全運(yùn)行所需的支持性文件。 d、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 e、各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)要保持體系的完整。 環(huán)境因素 本公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，明確環(huán)境因素的識(shí)別，評(píng)價(jià)控制的歸口管理部門和職責(zé)，確保評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。 a) 環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響。 b) 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)； c) 對(duì)本公司識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使在本公司內(nèi)部管理工作和經(jīng)營活動(dòng)中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制； d) 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現(xiàn)狀等 2020年 1 月 1日發(fā)布 2020 年 1月 10日實(shí)施 確認(rèn)重要環(huán)境因素，并由行政部負(fù)責(zé)向本公司各相關(guān)部門傳達(dá)； e) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素； f) 重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)；應(yīng)制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程 序，并加以教育培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制。 g)當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，或存在已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、修改的活動(dòng)、 產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，或適用的法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)