年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石燒結(jié)磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-04-10 21:40:31 本頁(yè)面
【正文】 生產(chǎn)車(chē)間采用磚混結(jié)構(gòu) 廠房，建筑面積 18000m2。辦公樓、職工宿舍、食堂均采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 1500 m2?；炷恋孛?42021 m2。下水道 1300 m2。 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2021年 2月，公司起名，工商核名，土地審批、發(fā)改委正式立項(xiàng)，土地規(guī)劃審批，環(huán)境評(píng)估。制定設(shè)計(jì)圖紙，建委審批。設(shè)備選型，初步選定 5家設(shè)備生產(chǎn)廠家，及窯爐建設(shè)廠家，土建施工公司。人員配置，前期設(shè)備選型 1 人，手續(xù)辦 理協(xié)調(diào) 1 人，財(cái)務(wù) 2 人。 2021年 3月，前期資金到位，場(chǎng)地平整鏟車(chē)、鉤機(jī)到位，對(duì)前期選定設(shè)備、土建、窯爐建設(shè)進(jìn)行招投標(biāo)，人員配置，總務(wù) 1 名、司機(jī) 1 名。 廠區(qū)周?chē)瓏鷫Α? 2021 年 4 月 開(kāi)工奠基儀式、廠房窯爐開(kāi)始建設(shè)、辦公樓建設(shè)動(dòng)工、廠區(qū)圍 墻大門(mén)竣工。 2021 年 5 月份、陳化庫(kù)建設(shè)、完成生產(chǎn)線優(yōu)化設(shè)計(jì)，辦公室、職工食堂、宿舍竣工、招聘部分工廠技術(shù)人員。 2021 年 6 月、現(xiàn)場(chǎng)制造生產(chǎn)線部分設(shè)備，按要求施工設(shè)備安裝基礎(chǔ)。 2021 年 7 月、主體廠房竣工，操作工人招聘生產(chǎn)線設(shè)備安裝制造，雙級(jí)真空制磚機(jī)吊裝，廠區(qū)道路竣工 ，布置窯車(chē)生產(chǎn)。 2021 年 8 月、窯 爐主體工程竣工，設(shè)備安裝制造料廠廠房竣工、操作人員培訓(xùn)。 2021 年 9 月、鋪設(shè)窯車(chē)道軌、設(shè)備安裝制造，鋪設(shè)力電線路。 2021 年 10 月、生產(chǎn)線調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、烘干窯爐，試生產(chǎn)。 2021 年 11 月、調(diào)試機(jī)磚生產(chǎn)線和窯爐設(shè)備設(shè)施，試生產(chǎn)。 2021 年 12 月、窯爐點(diǎn)火，正式投產(chǎn)。 第七章 項(xiàng)目投資估算與資金籌 一、 生產(chǎn)線總投資： 2021 萬(wàn)元，其中： 制磚生產(chǎn)線設(shè)備總投資： 500萬(wàn)元 。 干燥燒運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)備投資： 320 萬(wàn)元 。 窯爐建設(shè)總投資： 500萬(wàn)元 。 自動(dòng)化控制部分： 140萬(wàn)元 。 電力電源上下水投施 160 萬(wàn)元 。 全自動(dòng)機(jī)器人碼坯系統(tǒng) 200 萬(wàn)元 。 原料裝卸車(chē)輛 180 萬(wàn)元 。 二、 土建工程建設(shè)總投資： 1300 萬(wàn)元 。 三、 征地 70000 平方米，投資 739 萬(wàn)元 （其中土地補(bǔ)償按照全部面積每平方米 87元計(jì)算，土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)按照 32500 平方米每平方米 40元計(jì)算 ） 。 四、 建設(shè)期費(fèi)用： 191 萬(wàn)元 其中：項(xiàng)目考察費(fèi)用 10 萬(wàn)元 設(shè)計(jì)勘察費(fèi)用 46 萬(wàn)元 人員工資 25 萬(wàn)元 員工培訓(xùn) 10 萬(wàn)元 生產(chǎn)線設(shè)備試費(fèi)用 100 萬(wàn)元（占生產(chǎn)線設(shè)備投入的 5%） 。 五、不可予現(xiàn)費(fèi)： 110萬(wàn)元 （按生產(chǎn)線總投資和建設(shè)期費(fèi)用的 6%計(jì)算） 六、流動(dòng)資金需求： 660 萬(wàn)元 （形成生產(chǎn)能力后，按 4 個(gè)月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算所需流動(dòng)資金） 七、項(xiàng)目資金總需求： 5000 萬(wàn)元 。 （以上六項(xiàng)資金總和） 八、項(xiàng)目資金籌措 該項(xiàng)目 總投資 5000 萬(wàn)元，其中資金黑龍江省 XX 鐵路有限責(zé)任公司出資 51%（ 2550 萬(wàn)元整），職工出資入股 49%（ 2450萬(wàn)元整） 。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 一、年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 項(xiàng)目計(jì)劃于 2021 年 12月正式投產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益分析均整年度計(jì)真。 煤矸石 成本 每塊 KP1 重約 ，承重磚 KP1 產(chǎn)量占 80%，非承重磚 20%。年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（成標(biāo)磚） 8000萬(wàn)塊 。 承重磚耗煤矸石： 8000萬(wàn) 80% 。 外用色磚耗煤矸石： 8000萬(wàn) 20% 。 合計(jì)年耗煤矸石 16 萬(wàn)噸， 元 /噸（含 短途 裝運(yùn)費(fèi)），煤矸石成本： 16萬(wàn)噸 /噸 =184萬(wàn)元 。 原料運(yùn)輸成本，按照年運(yùn)輸量 16萬(wàn)噸計(jì)算。站臺(tái)費(fèi)（每噸 2元 +裝車(chē)費(fèi) 元 +運(yùn)費(fèi)（ 134 公里 *） +卸車(chē)費(fèi) 7元 = 元） *16 萬(wàn)噸 = 萬(wàn)元。 （共計(jì) 萬(wàn)元） 。 電費(fèi) 總裝機(jī)容量 1500千瓦，平均負(fù)荷為 80%，每天按連工作 16 小時(shí)計(jì)，年工作330天，年耗電 634萬(wàn)度。平均電費(fèi)（高低谷值平均 /度），年耗電 634=380 萬(wàn)元 。 工資 定員 140 人，每年人均工資 萬(wàn)元，年工資 350萬(wàn)元。 維護(hù)費(fèi) （ 按生產(chǎn)線設(shè)備總投資的 6%核算。依制磚生產(chǎn)線、窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)備。自動(dòng)控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)的投入為據(jù)） 2021 萬(wàn)元 6%=120萬(wàn)元 。 管理費(fèi) （按銷(xiāo)售額的 2%計(jì)） 72 萬(wàn)元 。 銷(xiāo)售費(fèi)用 （按銷(xiāo)售額的 4%計(jì)） 144 萬(wàn)元 。 折舊 （除土地外，按所有固定資產(chǎn)總投入之和的 10%，即按 10年折完，無(wú)殘值）生產(chǎn)線及窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng) 2021 萬(wàn)元＋土建工程投入 1300 萬(wàn)元＋建設(shè)期費(fèi)用 191萬(wàn)元合計(jì) 3491 萬(wàn)元 10%=349萬(wàn)元 。 稅金 根據(jù)國(guó)家的優(yōu)惠政策，項(xiàng)目 5 年內(nèi)免交增值稅，免征所得費(fèi)，故成本核算中沒(méi)列入稅金。 原料運(yùn)輸 80萬(wàn)元、人工裝卸 32 萬(wàn)。 總成本： 萬(wàn)元，單位成本 /塊 。 二、年銷(xiāo)售收入 根據(jù) 2021 年第一季標(biāo)磚市場(chǎng)價(jià)格廠內(nèi)提貨價(jià)為 元 /塊，考慮到能源漲價(jià)及限制粘土磚生產(chǎn)，預(yù)計(jì)以后磚的價(jià)格不會(huì)下降，只能略微上漲 。項(xiàng)目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚） 8000 萬(wàn)塊 年銷(xiāo)售收入： 8000萬(wàn)塊 /塊 =4000 萬(wàn)元 。 三、年利潤(rùn) 年銷(xiāo)售收入 總成本 =4000萬(wàn)元 = 萬(wàn)元 。 四、項(xiàng)目盈平衡點(diǎn)分析 固定成本：工資＋管理費(fèi) +折舊 =350+72+349 =771（萬(wàn)元） 。 變動(dòng)成本：原料 +電費(fèi) +銷(xiāo)售費(fèi)用 +維護(hù)費(fèi) =+184+380+144+120 =（萬(wàn) 元） 。
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