【正文】 體系構(gòu)成 我公司按照 ISO9001 質(zhì)量保證模式建立了文件化的質(zhì)量體系，它包括《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、操作層次的質(zhì)量體系文件以及質(zhì)量體系運(yùn)行中的各種質(zhì)量記錄。 公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況 公司文件化質(zhì)量體系的建立，極大地促進(jìn)了公司質(zhì)量工作有組織，有秩序的開(kāi)展 ，公司對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)和每一項(xiàng)工程，堅(jiān)持按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理每一個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)，從合同控制、設(shè)計(jì)控制、文件和資料的控制、采購(gòu)控制、設(shè)備及過(guò)程控制，確保了每一項(xiàng)業(yè)務(wù)和每一項(xiàng)工程自始至終的過(guò)程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 系統(tǒng)工程質(zhì)量保證體系 公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系是公司開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵循的總的方針和原則，而針對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量管理與保證體系是公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系的一個(gè)具體體現(xiàn)，因此，它必須與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系保持一致。同時(shí)，結(jié)合工程具體需求，建立實(shí)用的質(zhì)量體系，使之有效地運(yùn)行于工程實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)和階段，以確保工程質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 4） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以完善有效的質(zhì)量體系運(yùn)行于工程實(shí)施過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以?xún)?yōu)異的工程和服務(wù)質(zhì)量參與競(jìng)爭(zhēng)，躋身市場(chǎng)。 質(zhì)量目標(biāo) 按照 GB/TI9001ISO9001質(zhì)量體系要求及工程相關(guān)要求，保質(zhì)、按時(shí)、全面地完成工程，竣工驗(yàn)收達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)良等級(jí)。 （ 5） 質(zhì)量職責(zé)分配 在工程總指揮領(lǐng)導(dǎo)下，按照工程項(xiàng)目組的人員組成質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，參加編制和審批質(zhì)保措施計(jì)劃、施工方案和技術(shù)措施，參加圖紙會(huì)審，重大事故調(diào)查分析、處理，質(zhì)量培訓(xùn)教育和特殊工 種考核，做好交工后服務(wù)工作。 （ 6） 工程質(zhì)量保證依據(jù) ? 質(zhì)量體系文件： ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ☆ 程序文件 ☆ 質(zhì)量體系操作層次文件 ? 有關(guān)國(guó)家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ☆ GB/T19001ISO9001 質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式 ☆ 其他詳見(jiàn)設(shè)計(jì)方案 ? 質(zhì)量記錄 在工程實(shí)施過(guò)程中，由各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。如：檢驗(yàn)、調(diào)（測(cè)）試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，工程總結(jié)，設(shè)計(jì)變更記錄，等等。 驗(yàn)收方案及質(zhì)量保證措施 驗(yàn)收方案 為使信息化項(xiàng)目建設(shè)按照 標(biāo)準(zhǔn)要求 進(jìn)行，確保項(xiàng)目竣工后達(dá)到有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，并能正常投入運(yùn)行，必須進(jìn)行 項(xiàng)目驗(yàn)收。 一、 驗(yàn)收對(duì)象 參與項(xiàng)目建設(shè)的施工單位。 二、 項(xiàng)目驗(yàn)收的前提條件： （ 1） 所有建設(shè)項(xiàng)目按照合同要求全部建成，并滿(mǎn)足使用要求； （ 2） 各個(gè)分項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格； （ 3） 已通過(guò)軟件確認(rèn)測(cè)試評(píng)審； （ 4） 已通過(guò)軟件系統(tǒng)測(cè)試評(píng)審； （ 5） 軟件已置于配置管理之下； （ 6） 各種技術(shù)文檔和驗(yàn)收資料完備，符合合同的內(nèi)容； （ 7） 系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，涉密信息系統(tǒng)需提供主管部門(mén)驗(yàn)收的合格證書(shū)； （ 8） 外購(gòu)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件和開(kāi)發(fā)工具符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)的要求； （ 9） 各種設(shè)備經(jīng)加電試運(yùn)行，狀態(tài)正常； （ 10） 經(jīng)過(guò)監(jiān)理方同意； （ 11） 經(jīng)過(guò)相關(guān)主管部門(mén)和項(xiàng) 目業(yè)主同意； （ 12） 合同或合同附件規(guī)定的其他驗(yàn)收條件； 三、 驗(yàn)收方法 項(xiàng)目驗(yàn)收是項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)中有組織的主動(dòng)性行為，它是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)高度負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，也是項(xiàng)目建設(shè)成功的重要保證。切實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)中的驗(yàn)收工作至關(guān)重要，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，實(shí)實(shí)在在做好。為保證項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量，針對(duì)不同的驗(yàn)收內(nèi)容，在實(shí)施驗(yàn)收操作中，可以采取以下不同的方法： （一）登記法 對(duì)項(xiàng)目中所設(shè)計(jì)的所有硬件、軟件和應(yīng)用程序一一登記，特別是硬件使用手冊(cè)、軟件使用手冊(cè)、應(yīng)用程序各種技術(shù)文檔等一定要登記造冊(cè)，不可遺漏，并妥善保管。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況雙方同意 后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)發(fā)展建設(shè)中的問(wèn)題進(jìn)行登記。 （二）對(duì)照法 對(duì)照檢查項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程施工方案一致。 （三）操作法 這是項(xiàng)目建設(shè)最主要的驗(yàn)收方法。首先，最項(xiàng)目系統(tǒng)硬件一一實(shí)際加電操作，驗(yàn)證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；其次，運(yùn)行項(xiàng)目軟件系統(tǒng)，檢驗(yàn)其管理硬件及應(yīng)用軟件的實(shí)際能力是否與合同規(guī)定的一致；第三，運(yùn)行應(yīng)用軟件，實(shí)際操作，處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的一致，達(dá)到了預(yù)期的目的。 (四 )測(cè)試法 對(duì)能使用檢測(cè)儀器進(jìn)行檢測(cè)的設(shè)備，實(shí)施應(yīng)當(dāng)一一進(jìn)行實(shí)際測(cè)試，檢查是否和設(shè)備、實(shí)施的規(guī)格 、性能要求相一致。 四、 驗(yàn)收步驟 （一） 需求分析 項(xiàng)目監(jiān)理單位組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收需求分析，針對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收，監(jiān)理單位需配備 2 名有經(jīng)驗(yàn)的工程師和一名行業(yè)專(zhuān)家來(lái)組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)具體工作。 （二）編寫(xiě)驗(yàn)收方案（計(jì)劃書(shū)） 項(xiàng)目監(jiān)理單位在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入的需求分析的基礎(chǔ)上編寫(xiě)驗(yàn)收方案（計(jì)劃書(shū)），提交業(yè)主單位審定。 （三）成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組 實(shí)施測(cè)試驗(yàn)收工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，具體負(fù)責(zé)驗(yàn)收事宜。 （四）項(xiàng)目驗(yàn)收的實(shí)施 嚴(yán)格按照驗(yàn)收方案對(duì)項(xiàng)目應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)集成效果、系統(tǒng)文檔資料等進(jìn)行全面的測(cè)試和驗(yàn)收。 （五）提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 項(xiàng)目驗(yàn)收完畢，對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)質(zhì)量、設(shè)備治療、軟件運(yùn)行情況等做出全面的評(píng)價(jià)，得出結(jié)論性意見(jiàn)，對(duì)不合格的項(xiàng)目不予驗(yàn)收，對(duì)一流問(wèn)題提出具體的解決意見(jiàn)。 （六）召開(kāi)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審會(huì) 召開(kāi)由驗(yàn)收委員會(huì)全體成員參加的項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審會(huì)，全面細(xì)致的審核項(xiàng)目銷(xiāo)售小組所提交的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，給出最終的驗(yàn)收意見(jiàn)，形成驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告提交項(xiàng)目業(yè)主存檔。 五、 驗(yàn)收程序 （一）初驗(yàn) 申請(qǐng)：項(xiàng)目竣工后經(jīng)測(cè)試和試運(yùn)行合格，施工單位根據(jù)合同、招標(biāo)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)，檢查、總結(jié)項(xiàng)目完成情況后向業(yè)主提出初驗(yàn)申請(qǐng)。 方式：項(xiàng)目業(yè)主組織監(jiān)理和施工單位進(jìn) 行初驗(yàn)。 施工單位提供材料：初驗(yàn)申請(qǐng)書(shū)、完工報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)、一級(jí)要求的驗(yàn)收評(píng)審資料。 （二）終驗(yàn) 申請(qǐng)：初驗(yàn)合格后，項(xiàng)目業(yè)主根據(jù)合同、招標(biāo)書(shū)、任務(wù)書(shū)，檢查、總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施和完成情況后向主管部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)。 經(jīng)過(guò)審核，材料齊全則由主管部門(mén)組織驗(yàn)收。 驗(yàn)收工作有由主管部門(mén)和項(xiàng)目業(yè)主、監(jiān)理等單位和專(zhuān)家組組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收工作分為兩個(gè)步驟：驗(yàn)收小組和驗(yàn)收評(píng)委會(huì)評(píng)審，由驗(yàn)收小組共同確定驗(yàn)收時(shí)間、評(píng)審時(shí)間及其他安排。 （ 1） 驗(yàn)收小組驗(yàn)收 驗(yàn)收小組一般由 58 人組成，成員由主管部門(mén)和項(xiàng)目業(yè)主的管理人員、監(jiān)理 單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同完成。驗(yàn)收時(shí)參照相關(guān)驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收后必須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 （ 2） 驗(yàn)收委員會(huì)評(píng)審 驗(yàn)收委員會(huì)一般由 815 人組成，成員由驗(yàn)收小組及主管部門(mén)、項(xiàng)目業(yè)主和監(jiān)理單位的領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家等組成。驗(yàn)收委員會(huì)評(píng)審一般采取會(huì)議評(píng)議方式進(jìn)行，聽(tīng)取驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告說(shuō)明、驗(yàn)收小組驗(yàn)收結(jié)果及意見(jiàn)，通過(guò)評(píng)審提交驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告。 （ 3） 項(xiàng)目業(yè)主提供材料：驗(yàn)收申請(qǐng)、項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)性評(píng)價(jià)報(bào)告（組織與實(shí)施協(xié)調(diào)）、項(xiàng)目 實(shí)施報(bào)告（技術(shù)、項(xiàng)目管理、質(zhì)量控制）、相關(guān)文檔資料、驗(yàn)收安排計(jì)劃、驗(yàn)收小組及委員會(huì)名單、驗(yàn)收計(jì)劃書(shū)（由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)） 驗(yàn)收簽 字 經(jīng)過(guò)驗(yàn)收、評(píng)審形成的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和評(píng)審報(bào)告，驗(yàn)收委員會(huì)成員簽字。 六、 驗(yàn)收依據(jù) 作為項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)，一般選用項(xiàng)目合同書(shū)、國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)、國(guó)際慣例等。 （一） 項(xiàng)目合同書(shū) 簽定的項(xiàng)目有關(guān)合同 （二） 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 硬件、軟件、布線(xiàn)、安全等 （三） 新疆省信息化項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法 （四） 其他 具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和一句由監(jiān)理單位根據(jù)具體項(xiàng)