公司企業(yè)出差報銷管理制度(已改無錯字)
2023-03-05 03:43:17 本頁面
【正文】 出差外埠，出租車票實報實銷； （ 2）在外埠宴請客戶時陪同客戶乘坐出租車，出租 車票實報實銷； （ 3）帶有貴、重物品無法乘坐公共交通工具，出租車票實報實銷； （ 4）其他特殊情況。 2 出租車票報銷時，應(yīng)由報銷人書面說明報銷理由，經(jīng)主管審核同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報銷，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕審核報銷。 6 關(guān)于車、船票遺失情況處理 員工因公出差如有車、船票遺失情況，回公司后須書面寫清遺失理由，并有來或去的車、船票證明，方可經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按相同路程來或去的車、船票票價的 50%補貼給個人。 7 有關(guān)長途電話費及其他費用的報銷規(guī)定 1 公司員工出差外埠報銷長途電話費，必須注明 通話原因、通話時間、對方接電話的人員，私人長途電話費一律不準(zhǔn)報銷。在公司報銷手機通話費的員工，其長途電話費一律不準(zhǔn)報銷。 2 公司員工出差外埠購買高價車票，一律只按票面原價報銷；特殊情況須書面說明理由，并經(jīng)部門主管證明后報總經(jīng)理批準(zhǔn)才能報銷。 8 報銷手續(xù) 1 凡差旅費報銷，出差人必須按實填寫起止日期、起止時間及起程地點和到達地點，并注明出差事由及項目名稱，填好報銷單據(jù)后，所有車票和其它單據(jù)必須先審核后，再整齊的貼在報銷單據(jù)背面，報部門主管批準(zhǔn)簽字，送財務(wù)科報銷；所有部門經(jīng)理、直屬科長差旅費報 銷須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字方準(zhǔn)予報銷。 2 報銷人一般應(yīng)各人填寫自己的報銷單，來回車票和住宿發(fā)票應(yīng)個人自己報銷。如兩人或兩人以上出差到同一地點、單位，住宿發(fā)票應(yīng)盡量分別開具。如住宿發(fā)票合在一起開，則報銷人應(yīng)在發(fā)票背面注明住宿人的姓名，有關(guān)出
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