【正文】 企業(yè)自籌 萬元，其中 萬元用于建設(shè)投資，可利用上年度累計未分配利 潤以及企業(yè)多年的積累籌措； 萬元用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來收益等。 銀行貸款及籌措 情況 本項目無銀行貸款。 其他 本項目無其他資金來源。 國家民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助 資金 的 使用 范圍 本項目申請 2020 年國家民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助 資金 共計210 萬元，主要用于支持以下幾個方面： 土建工程費用，計劃申請財政補(bǔ)助 150萬元； 主要設(shè)備費用，計劃申請財政補(bǔ)助 50萬元 ； 科技投資， 計劃申請財政補(bǔ)助 10萬元 。 表 41 土建工程明 細(xì)表 序號 項目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 (平方米 ) 單位造價 （元 /平米 ） 投資額（元） 補(bǔ)助 資金 （萬元） 備注 1 主要生產(chǎn)車間 新建 2600 1200 312 150 2 冷庫 新建 300 2020 60 3 研發(fā)中心實驗室 新建 700 700 49 合計 3600 421 150 表 42 設(shè)備購置明細(xì)表 序號 項 目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 1 主要設(shè)備 24 冷庫設(shè)備 4 25500 蒸汽式夾層鍋 機(jī) 2 85000 滾揉機(jī) 2 50000 煙熏爐 3 20200 烘干箱 2 50000 不銹鋼設(shè)備 5 22020 全自動真空包裝機(jī) 2 32020 雙層殺菌鍋 4 25000 2 研發(fā)實驗 設(shè)備 23 電熱恒溫培養(yǎng)箱 2 900 電熱恒溫干燥箱 2 900 分析天平 1 1400 顯微鏡 2 800 蒸汽滅菌器 1 800 托盤天平 2 100 電子天平 2 200 可調(diào)電爐 1 100 超凈工作臺 2 200 分光光度儀 2 1500 玻璃器皿 2 900 空調(diào) 2 1500 電冰箱 2 1600 3 其它設(shè)備 2 給排水及消防 1 變配電 1 合計 49 第五章 社會效益方案 作為地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的 畜牧業(yè) ， 肉雞養(yǎng)殖 已經(jīng)成為 項目區(qū)農(nóng)民 副產(chǎn)業(yè)的 主要收入來源。幾年來，項目單位通過持續(xù)大幅度投入，改進(jìn)技術(shù)裝備，實施品牌戰(zhàn)略，來實現(xiàn)跨越式發(fā)展。項目單位的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有力地推動了 宣城市“畜牧興農(nóng)” 戰(zhàn)略的實施，加快了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。 本項目的實施，提高了宣城市 禽類 深 加工規(guī)模，帶動畜禽養(yǎng)殖這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動 畜禽養(yǎng)殖業(yè)向縱深方向發(fā)展。項目建成后，將會促使更多的農(nóng)戶加入到畜禽養(yǎng)殖的行業(yè)中來，從數(shù)量上壯大了 宣城市 畜禽養(yǎng)殖業(yè)。 為 少數(shù)民族群眾服務(wù) 項目建成后， 本項目利用華衛(wèi)集團(tuán)家禽養(yǎng)殖及禽肉屠宰的資源優(yōu)勢 ,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化清真雞肉熟食制品加工、研發(fā)中心，對以雞肉為主要原料的清真雞肉熟食制品進(jìn)行深加工， 不僅可促成當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族人民增收， 而且符合回族人民的宗教信仰，方便穆斯林群眾出行攜帶，解決穆斯林群眾出行飲食不方便、品種單一的問題。同時， 還有利于促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，是“以人為本”科學(xué)發(fā)展觀的具體實踐和體現(xiàn)。公司還 通過“公司 + 農(nóng)戶 +基地”的模式，形成肉雞繁育、養(yǎng)殖、加工產(chǎn)業(yè)鏈，可使我區(qū)這一特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化快速發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 因此， 該項目的實施有助于促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，是以人為本科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，社會效益明顯。 第 六 章 組織管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 管理機(jī)構(gòu)組織 項目建設(shè)階段，成立項目建設(shè)指揮部，下設(shè)土建組、設(shè)備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。投產(chǎn)運營后，項目單位按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度操作，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、 原料 供應(yīng) 部、銷售部、 質(zhì)檢部、 行政 財務(wù)部 、研發(fā)實驗室 等六個部門。 機(jī)構(gòu)職責(zé) 項目建設(shè)階段 土建組：負(fù)責(zé)土建工程各項工作的安排、組織與管理； 設(shè)備安裝組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、提貨與安裝； 物資采購組：根據(jù)工程建設(shè)需要負(fù)責(zé)工程物資的采購與供應(yīng)； 綜合協(xié)調(diào)組：負(fù)責(zé)工程建設(shè)中各項工作的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)，保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。 項目投產(chǎn)運營階段 總經(jīng)理主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理； 原料 供應(yīng) 部：根據(jù)公司確定的目標(biāo)經(jīng)營量來組織原料采購； 銷售部：負(fù)責(zé)拓展市場，保證公司各類產(chǎn)品的順利銷售； 生產(chǎn)部：按照公司的生產(chǎn)計劃來組織安 排公司生產(chǎn)； 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、控制與管理； 行政財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)管理 ， 進(jìn)行會計核算、實行會計監(jiān)督； 研發(fā)實驗室 ： 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)實驗，技術(shù)交流、培訓(xùn)等 。 運行模式 項目單位是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的民營有限責(zé)任公司，在管理上實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 逐步形成自我約束機(jī)制，做到高效、靈活、步調(diào)一致運作。在經(jīng)營管理方面，嚴(yán)格、科學(xué)管理，建立健全各項規(guī)章制度、工作程序和操作規(guī)范、安全生產(chǎn)制度等，使人盡其才、物盡其用、配合協(xié)調(diào)，以達(dá)到最佳總體運行態(tài)勢。 本項目新增勞動定 員為 35 人，其中管理人員 3 人，技術(shù)人員 4 人，營銷人員 5 人， 研發(fā)實驗人員 3 人， 其余為 生產(chǎn)工人 和服務(wù)人員 。 主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術(shù)人員主要來自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會公開招聘解決，并進(jìn)行定期崗前培訓(xùn)。 管理 措施 建設(shè)階段管理措施 工程管理 工程管理包括工程設(shè)計、設(shè)備物資采購、施工監(jiān)控和竣工驗收等過程，關(guān)系到整個項目的工程質(zhì)量和效益的發(fā)揮。根據(jù)項目建設(shè)的進(jìn)度，結(jié)合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設(shè)資金及時到位。同時，根據(jù)項目建設(shè)計劃，配備專職人員負(fù)責(zé)項目的設(shè)備采購。在采 購過程中，要聘請有關(guān)專家進(jìn)行指 導(dǎo)，以保證所采購的設(shè)備物資經(jīng)濟(jì)適用。在施工監(jiān)控上，選擇有資質(zhì)的、技術(shù)力量雄厚的施工隊伍進(jìn)行招投標(biāo)施工，并 由集團(tuán) 工程監(jiān)理部門進(jìn)行全過程質(zhì)量監(jiān)控。 財務(wù)管理 按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對項目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。 根據(jù)投資計劃和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責(zé)任人審查，連同所有財務(wù)原始憑證，經(jīng)財 務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結(jié)束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進(jìn)行審計。 竣工投產(chǎn)后管理措施 生產(chǎn) 經(jīng)營 管理 （ 1） 目標(biāo)管理：制定一定時期的總目標(biāo)，并分級落實到各部門和人員，確定各部門及個人目標(biāo)，以及為實現(xiàn)目標(biāo)而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學(xué)管理方法。 （ 2） 人才管理：對技術(shù)人員培訓(xùn)、科技人員的合理使用、職工素質(zhì)提高等方面進(jìn)行管理。堅持目標(biāo)管理，引入激勵機(jī)制，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。 （ 3） 工藝管理：對生產(chǎn) 工藝流程的管理。嚴(yán)格按項目采用的新工藝路線和工藝技術(shù)組織生產(chǎn)，同時組織員工學(xué)習(xí)新工藝，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。 （ 4） 質(zhì)量管理：嚴(yán)格遵循 QS質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。 （ 5） 設(shè)備管理：對機(jī)械設(shè)備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的管理。制訂出相應(yīng)的管理制度，確保設(shè)備發(fā)揮出良好的效能。 財務(wù)管理 項目生產(chǎn)運行過程中，進(jìn)一步完善成本管理制度，加強(qiáng)計量工作，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范費用管理制度。發(fā)揮規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢，努力降低采購成本、生產(chǎn)成本和銷售成本，提高經(jīng)營效益，努力爭實現(xiàn)利潤最大化。積極主 動預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險，關(guān)注政策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金營運效率。 銷售管理 在原有銷售體系上，進(jìn)一步加強(qiáng)管理和銷售隊伍建設(shè)，采取主動 送貨 上門服務(wù)，進(jìn)行廣告宣傳、建立地區(qū)代理經(jīng)銷商等銷售策略進(jìn)行促銷，以保證項目滿負(fù)荷運行后產(chǎn)品銷售渠道的暢通。 本項目建設(shè)階段，有計劃地安排部分現(xiàn)有的企業(yè)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。管理層人員送