倉庫管理制度(已改無錯字)
2025-04-05 13 本頁面
【正文】 物堆放到相應的位置并準確填寫入庫帳（卡），標識待檢驗狀態(tài)并通知品管人員檢驗，根據(jù)檢驗報告的結(jié)果，標識合格或退貨狀態(tài)； 屬于免檢的產(chǎn)品，則直接標識合格狀態(tài)； 若屬于質(zhì)量問題需要退貨的產(chǎn)品則須在5天內(nèi)完成； 倉管員依據(jù)我公司《采購訂單》和供應商《送貨單》明細在ERP系統(tǒng)中做收貨處理； 貨物堆放應盡可能做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。物資卡片填寫詳細，做到一物一卡。 入庫時必須認真核對入庫單與實物的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知部門負責人和經(jīng)辦人員。 收到客戶的訂單，由銷售部門、財務部門負責人共同簽字審批； 將審批后的訂單錄入ERP系統(tǒng)，生成ERP系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單； 依據(jù)現(xiàn)有庫存情況，打印《領料單》通知倉庫備貨，出貨的原則是先進先出； 將備好的貨放在指定的備貨區(qū)內(nèi)，并準確填寫出庫帳（卡）； 安排物流公司車輛到廠拉貨，派專人協(xié)助物流公司裝車，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)不同指導產(chǎn)品合理擺放； 打印《送貨單》的第四－五聯(lián)交給物流公司，客戶聯(lián)由物流公司攜帶交給客戶，財務聯(lián)須在發(fā)貨次日早上交給財務部門，其余各聯(lián)保留存查； 公司內(nèi)部領料需憑借需求部門審批好的領料單發(fā)貨，而且發(fā)貨后單據(jù)立即交給財務，進入相應的科目。 備貨時必須認真核對《領料單》與所備貨物的名稱及數(shù)量是否一致。 備貨人員必須見單操作。 M2倉庫的產(chǎn)品須以整件出貨（A6C、A威臣產(chǎn)品除外），如散數(shù)出貨須有正式的聯(lián)絡通知單方可出貨。 為避免發(fā)貨過程中出現(xiàn)差錯，發(fā)貨時物流公司人員不準進入倉庫直接搬運貨物。 發(fā)貨裝車時倉管人員必須在場清點數(shù)目，以免造成漏裝、錯裝。 4 退貨 因產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的市場退貨，倉管員根據(jù)《經(jīng)銷商退貨申請表》進行成品數(shù)量驗收并堆放到退貨及呆滯品倉，開《產(chǎn)品進倉單》錄入ERP系統(tǒng)，并通知品管人員進行檢驗，《產(chǎn)品進倉單》在次日早上交給財務； 若需退回供應商處的產(chǎn)品在和供應商確認后，要立即開《產(chǎn)品出倉單》錄入ERP系統(tǒng)，并通知供應商提貨或安排物流公司發(fā)貨給供應商，《產(chǎn)品出倉單》在次日早上交給財務； 若無法退貨給供應商的產(chǎn)品，則由倉庫主管提出處理意見報上級主管審批，貨物金額在1000元以上需總經(jīng)理審批； 5 呆滯物資處理 節(jié)能燈類產(chǎn)品存放在倉庫內(nèi)超過12個月的產(chǎn)品都將視為呆滯品； 在每年x月下旬，由倉庫主管制定呆滯品處理建議交上級主管審批后提交給總經(jīng)理； 接到公司回復意見后15天內(nèi)完成呆滯品處理； 呆滯品處理過程由財務部派專人參與共同跟進；
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