銷售內(nèi)勤職責(模版15篇)(已改無錯字)
2024-12-07 02 本頁面
【正文】 查收、核實；樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記； （3）物品、資料信息的寄出方式的選擇； （4）商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔（證照、證書、開票信息）； （5）接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件； （6）對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理； （7）建立客戶檔案，并定期進行回訪。 購銷合同的存檔、登記 對合同執(zhí)行情景進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情景的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情景可反饋給客戶。 發(fā)貨（雙人或多人復核） 發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額；發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單；確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤；根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。 開票（雙人或多人復核） 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單資料相符。 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件 三、銷售部內(nèi)部管理 對日常材料的復印、蓋章等的工作 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話資料，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。 彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作（包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算） 公司對外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴） 負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩選。 每日公司郵箱、公司、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護 四、對外招商 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布； 負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系； 負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，經(jīng)過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略供給信息。 銷售內(nèi)勤職責（十一）： 按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠堅持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情景表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物斷貨、積壓。 對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時掌握貨物庫存情景，并定期向上級匯報與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷提議。 貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。 根據(jù)倉庫貨物驗收情景，如有合格貨物，立即上級領(lǐng)導匯報并立刻與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務(wù)扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理超過10天，保證無供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財務(wù)抱怨或投訴。 應(yīng)付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價格一致）的及時性，月末編制應(yīng)付款對賬表及與供應(yīng)商核對工作，保證于次月15日前將有供應(yīng)商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。 每月月底按時交應(yīng)付款報表及對倉庫進行定期盤點。 每月對訂單、合同及入庫單等相關(guān)單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)。 銷售內(nèi)勤職責（十二）： 根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。 根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準確性。 根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。 及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。 每一天出貨品銷售匯總表，確保資料真實數(shù)據(jù)準確。 對時間有必須的管理本事（客戶的開票時間等）。 對存根單據(jù)的裝訂及管理。
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